PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT LEGENDA BINTANG BOLA (pemegang IUIPHHK) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Dyah Ayu Satiti (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN PT LEGENDA BINTANG BOLA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT Legenda Bintang Bola 2. Nomor & Tanggal SK : Nomor: 503/92.Pbh/11.34/IUI/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011. 3. Luas dan Lokasi Pabrik : Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 4. Alamat Kantor : Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0271-854506 / 855668 6. Pengurus : - Direktur Utama : Wong Tung Sen - Direktur : Wong Tjhiu Sien
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 8 Desember 2014 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Legenda Bintang Bola, Karanganyar 8 9 Desember 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 9 Desember 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Legenda Bintang Bola di Karanganyar Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf PT Legenda Bintang Bola dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf PT Legenda Bintang Bola dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 22 Maret 2015 Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Perdirjen BUK No. P.5/VI- BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait. b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri. d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI. 1.1.2 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan kegiatan usaha. K1.2 1.2.1 Tidak PT Legenda Bintang Bola tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Tidak Bahan baku yang dipergunakan PT
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Legenda Bintang Bola berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara. c. Memenuhi Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan FAKO dan Nota Angkutan. e. Tidak f. Tidak g. Tidak PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri. Belum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung i. Tidak 2.1.2 a. Tidak b. Tidak PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI serta dokumen pendukungnya. berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L). berkewajiban memiliki dokumen Invoice. berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.3 a. Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode Desember 2013 - Nopember 2014). c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kayu lelang. e. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung 2.1.4 a. Tidak b. Tidak c. Tidak Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruh kegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri. Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Tidak e. Tidak P3 K3.1 3.1.1 Tidak Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Seluruh kegiatan produksi dan PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor. PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan atau penjualan domestik. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama periode Nopember 2013 Oktober 2014 melakukan ekspor berupa produk furniture (mebel) dari kayu. Seluruh produk dihasilkan dari hasil kegiatan industri di pabrik sendiri. b. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. c. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. d. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa invoice yang sesuai dengan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen pendukung ekspor lainnya. e. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. f. Tidak g. Tidak h. Tidak i. Tidak PT Legenda Bintang Bola belum memiliki lisensi V-Legal, dan selama melakukan kegiatan ekspor belum pernah menggunakan dokumen V- Legal. PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan verifikasi teknis. PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan bea keluar. PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola memiliki serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat. 4.2.2 Memenuhi PT Legenda Bintang Bola telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi terkait. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.