RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 LAMPIRAN III INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No % dokumen 100% Penyusunan perencanaan perencanaan Rancangan RKPD * Dana Rp. 434,585,500 daerah sesuai pembangunan dengan ketentuan daerah * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Buku 130 1 Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 Koordinasi Penyusunan Laporan erangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) * Dana Rp. 191,900,000 * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan selama Tahun 2014 Buku 130 * Tersusunnya Laporan erangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014 Lampiran IV Hal 1

Penyusunan KUA dan PPAS * Dana Rp. 211,333,000 * Penyusunan Rancangan Dokumen 2 KUA-PPAS 2016 dan Perubahan KUA-PPAS 2015 * Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi Pemeliharaaan SIPPD % 75 Penyusunan Rancangan RPJMD * Dana Rp. 90,754,860 * Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Sistem 1 * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS * Dana Rp. 299,400,000 Tersusunnya dokumen RPJMD Dokumen 1 Lampiran IV Hal 2

* Meningkatkatnya kualitas % 80 perencanaan pembangunan daerah serta Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah * Dana Rp. 251,694,950 * Tersedianya dokumen Kehutanan Kabupaten Jombang 2015-2035 beserta draft Raperbup tentang RKTK buku 15 * Tercapainya perencanaan % 91 pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (sektor kehutanan) * Dana Rp. 377,635,775 * Tersusunnya indikator ekonomi daerah (Analisis nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan) buku 15 Lampiran IV Hal 3

* Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I * Dana Rp. 142,792,650 * Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder bulan 12 * Tercapainya perencanaan % 91 pembangunan ekonomi yang tepat sasaran * Dana Rp. 195,218,750 * Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan di masterplan serta monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan dan pasar tradisional buku 50 Lampiran IV Hal 4

* Potret kondisi ahanan % 91 Pangan Kab. Jombang dan perkembangan pasar desa sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah * Dana Rp. 160,262,500 * Tersedianya dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir buku 15 * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar pasar cukir % 91 Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya * Dana Rp. 172,850,000 * Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang sosial budaya Bulan 12 * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Lampiran IV Hal 5

Fasilitasi Tim Koordinasi * Dana Rp. 150,000,000 Penanggulangan Kemiskinan * Terlaksananya koordinasi Bulan 12 dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang Pendampingan PNPM Perkotaan * Dana Rp. 370,000,000 * Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa Bulan 12 * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Lampiran IV Hal 6

Pengembangan sistem informasi manajemen * Dana Rp. 50,000,000 penanggulangan kemiskinan * Updating data kemiskinan paket 1 dalam SIM * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan * Dana Rp. 47,150,000 pemberantasan korupsi) * Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang Penyusunan rencana induk pariwisata daerah * Mengurangi tindak kejahatan korupsi * Dana Rp. 150,000,000 * Tersusunnya dokumen Dokumen 1 rencana induk pariwisata * Meningkatkan informasi pariwisata yang potensial di wilayah Kab Jombang Lampiran IV Hal 7

Penyusunan profil gender dan profil anak * Dana Rp. 100,000,000 * Tersusunnya dokumen profil Dokumen 2 gender dan profil anak * Meningkatkan pengetahuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana * Dana Rp. 50,000,000 * Tersusunnya dokumen Dokumen 1 indikator kesejahteraan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan * Meningkatkan pengetahuan tentang indikator kesejahteraan dan cara mencapai kesejahteraan * Dana Rp. 150,000,000 * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana Bulan 12 Lampiran IV Hal 8

* Terwujudnya sinkronisasi -program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum * Dana Rp. 75,000,000 * Review dokumen SSK/MPS, paket 1 operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar Penyusunan Pembangunan Investasi * Dana Rp. 50,000,000 Jangka Menengah * Tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019 Dokumen 1 * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal Lampiran IV Hal 9

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem * Dana Rp. 142,400,000 Irigasi Partisipatif * Terlaksananya pengelolaan Bulan 12 sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) * Dana Rp. 103,148,000 * Terlaksananya pendampingan program WISMP Bulan 12 * Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif Lampiran IV Hal 10

Penyusunan dokumen 170,000,000 sanitasi * Dana Rp. * Terlaksananya survei EHRA, Dokumen 3 tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Sanitasi (MPS) Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh * Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam * Dana Rp. 92,500,000 * Tersusunnya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Dokumen 3 * Tersedianya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Paket 1 Lampiran IV Hal 11

Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan * Dana Rp. 92,500,000 Infrastruktur Perumahan * Tersusunnya kebijakan paket 1 strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan * Tersedianya kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Dokumen 3 * Dana Rp. 60,000,000 * Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan paket 1 Tersedianya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Lampiran IV Hal 12

Penyusunan rencana perencanaan kerja SKPD Strategis dan Pelaporan Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD * Dana Rp. 11,000,000 * Tersusunnya dokumen Dokumen 2 Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 * Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program daerah dengan SKPD * Dana Rp. 11,000,000 * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Dokumen 2 Penyusunan laporan keuangan SKPD * Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD * Dana Rp. 11,000,000 * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Dokumen 3 Lampiran IV Hal 13

* Meningkatnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD Monitoring, Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan * Dana Rp. 126,250,000 Evaluasi Kinerja * Tersusunnya dokumen bulan 12 monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan SIPPD MONEV Rp. 170,000,000 * Dana * Terlaksananya Sistem dan Paket 1 Database SIPPD MONEV ersediaan Data/Informasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu; Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan Lampiran IV Hal 14

% program 90% Fasilitasi Kerjasama CSR/PKBL Kerjasama Dengan Dunia * Dana Rp. 64,000,000 perusahaan yang Pembangunan Usaha/Lembaga sinergi dengan * Terlaksananya koordinasi, tahun 1 program sinergitas dan monitoring pemerintah pelaksanaan program CSRdaerah PKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang 2 Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah * Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah 3 Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang % rekomendasi pemanfaatan ruang 80% Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang * Dana Rp. 100,000,000 * Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Bulan 12 * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lampiran IV Hal 15

No 4 Tersedianya dokumen ersediaan Pengembangan perencanaan tata ruang pedoman Perencanaan Tata Infrastruktur Data * Dana Rp. 58,000,000 sebagai bahan rujukan perencaan tata Ruang Spasial kebijakan pemanfaatan ruang * Terlaksananya paket 1 penggunaan lahan Pengembangan Infrastruktur Data Spasial * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Evaluasi RTRW * Dana Rp. 300,000,000 * Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 Dokumen 1 Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu * Bahan kebijakan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Jombang * Dana Rp. 59,000,000 * Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu Dokumen 1 Lampiran IV Hal 16

* Tersedianya dokumen pembangunan wilayah terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup * Dana Rp. 55,000,000 Strategis RDTR Perkotaan Jombang * Tersusunnya dokumen dokumen 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup * Dana Rp. 55,000,000 Strategis RDTR Perkotaan Diwek * Tersusunnya dokumen dokumen 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Lampiran IV Hal 17

Penyediaan Data Spasial RDTR * Dana Rp. 75,000,000 Perkotaan Jombang * Tersedianya dokumen Data paket 1 Spasial RDTR Perkotaan Jombang * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Penyediaan Data Spasial RDTR * Dana Perkotaan Diwek Rp. 75,000,000 * Tersedianya dokumen Data dokumen 1 Spasial RDTR Perkotaan Diwek * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan * Dana Rp. 60,000,000 Jombang * Tersusunnya analisis data paket 1 spasial RDTR Perkotaan Jombang Lampiran IV Hal 18

* Analisis Data Spasial RDTR dokumen 1 Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek * Dana Rp. 60,000,000 * Tersusunnya analisis data paket 1 spasial RDTR Perkotaan Diwek * Analisis Data Spasial RDTR dokumen 1 Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR * Dana Rp. 50,000,000 Bagian Wilayah Perkotaan * Terlaksananya pembahasan paket 1 Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur Lampiran IV Hal 19

No * Persetujuan substansi Dokumen 1 kepada Gubernur atas Raperda tentang RDTR BWP 5 Optimalisasi ersediaan data 90% Penyusunan Dan penyediaan data / makro dan pengembangan Pengumpulan Data Dan * Dana Rp. 125,000,000 informasi dan statistik sektoral data/informasi/stati Statistik Daerah pendukung pendukung stik daerah * Tersusunnya buku paket 2 perencanaan perencanaan Kabupaten Jombang dalam pembangunan daerah pembangunan angka dan kecamatan dalam daerah angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik * Dana Rp. 150,000,000 * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun buku 20 2014 * Tersedianya Data/Informasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia pendukung perencanaan pembangunan daerah Lampiran IV Hal 20

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) * Dana Rp. 125,000,000 * Tersusunnya dokumen NTP buku 20 Kabupaten Jombang Tahun 2014 * Tersedianya Data/Informasi NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Daerah * Dana Rp. 150,148,150 * Penyusunan dan buku 10 Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 * Tersedianya data/informasi dan statistik Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan indeks gini * Dana Rp. 150,000,000 * Tersusunnya dokumen dokumen 1 Indeks Gini Kabupaten Jombang * Tersedianya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang Paket 1 Lampiran IV Hal 21

Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah * Dana Rp. 125,000,000 * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang * ersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah. ersediaan 80% Koordinasi Penelitian hasil penelitian Penelitian Dan dan Pengembangan * Dana Rp. 190,000,000 dan Pengembangan pengembangan * Terlaksananya koordinasi pendukung terkait penelitian dan pembangunan pengembangan, penelitian daerah mandiri serta lomba inovasi daerah 6 Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah * Peningkatan Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah * Dana Rp. 100,000,000 * Tersediannya data dan informasi tentang strategi penerapan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Lampiran IV Hal 22

* Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan & perencanaan kebijakan pembangunan Kajian strategi pengembangan objek * Dana Rp. 150,000,000 wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke- * Tersusunnya dokumen dokumen 1 4 KH. Abdurrahman strategi pengembangan Wahid obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid * Tersedianya dokumen strategi pengembangan obyeka religi di Kawasan Makam Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) * Dana Rp. 125,000,000 Kab. Jombang * Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah * Tersedianya Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Jombang Lampiran IV Hal 23

Kajian Strategi Pengembangan Energi * Dana Rp. 150,000,000 Terbarukan di Kab. Jombang * Tersusunnya dokumen dokumen 1 Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang * Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Pondok Pesantren di * Dana Kabupaten Jombang Rp. 55,000,000 * Tersusunnya Dokumen dokumen 1 Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang * ersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah Kajian kebijakan penganggaran daerah * Dana Rp. 50,000,000 * Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran tahun jamak dokumen 1 Lampiran IV Hal 24

* ersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah 7 Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran * Dana Rp. 715,872,850 * Tersedianya Pelayanan bulan 12 Administrasi Perkantoran * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/be rat sarana dan prasarana gedung kantor * Dana Rp. 194,000,000 * Tersedianya Peralatan dan paket 8 Perlengkapan Gedung Kantor * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi * Dana Rp. 34,210,000 * Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor bulan 12 Lampiran IV Hal 25

* Meningkatnya dukungan % 80 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Rp. 48,400,000 rutin/berkala/sedang/be * Dana rat kendaraan dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan bulan 12 operasional Dinas Operasional * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi peningkatan disiplin aparatur peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah * Dana Rp. 11,250,000 * Tersedianya Pakaian stel 45 Olahraga dan dinas * Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur * Dana Rp. 75,000,000 * Terfasilitasinya Review SOP Bappeda dokumen 1 * Tersedianya Naskah Akademis SOP % 75 Lampiran IV Hal 26

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana * Dana Rp. 49,500,000 * Terlaksananya pelatihan dan Orang 14 bimbingan teknis perencanaan * Meningkatnya kompetensi % 80 aparatur perencana pembangunan Lampiran IV Hal 27