PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MUARA SABAK Jl. Komplek Perkantoran Telp.

Transkripsi

1

2 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (BAPPEDA) MUARA SABAK Jl. Komplek Perkantoran Telp. (0740) KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 157 TAHUN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KEPALA Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun yang berpedoman pada perubahan RKPD Tahun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun tentang Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Nomor 15);

4 17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun tentang atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Nomor 18). Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 440 Tahun tentang Pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun. Menetapkan : MEMUTUSKAN KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun PPAS APBD Tahun Anggaran. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Muara Sabak Pada tanggal Kepala AGUS PIRNGADI, S. Sos Pembina Tk. I / IV.b NIP Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 2. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 5. Sdr. Kepala DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 6. Sdr. Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak; 8. Arsip

5 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen yang harus disusun sebagai representasi dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang berdimensi 5 tahun dan bersifat simetris. Penyusunan ini didasarkan dan berpedoman pada peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Tahapan Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Teknis penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda sampai dengan triwulan II, serta mencermati setiap perkembangan yang ada baik dan perencanaan yang berkesinambungan terutama dalam sisi perencanaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan kontributor serta pihakpihak yang telah membantu baik pemikiran, tenaga, biaya dan sebagainya, semoga masukan ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dan kemajuan pembangunan dalam rangka mencapai visi misi BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Demikian ucapan dan harapan, semoga bermanfaat dan berguna, terima kasih Muara Sabak, Agustus K e p a l a, Agus Pirngadi, S.Sos Rencana Kerja Bappeda Tahun i

6 D A F T A R I S I Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel i ii iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan.. 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Renstra Bappeda Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda BAB III RENCANA DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA Review Rancangan Renja Bappeda Terhadap Rancangan RKPD Tahun Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Bappeda Tahun BAB IV PENUTUP. 44 Rencana Kerja Bappeda Tahun ii

7 D A F T A R T A B E L Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun dan Renstra Bappeda Tabel 3.1 Review Rancangan Renja Bappeda Terhadap Rancangan RKPD Tahun Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Bappeda Tahun Rencana Kerja Bappeda Tahun iii

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENJA BAPPEDA) Tahun merupakan tahun ke lima yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Renstra Bappeda Tahun Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD Tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD Tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun disebutkan bahwa RKPD Tahun dan Renja SKPD Tahun dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 1

9 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam RKPD Tahun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan : 1). Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. 2). Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan. 3). Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun. 4). Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Dari hasil evaluasi tersebut diatas Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan hasil evaluasi kedalam rancangan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2

10 RKPD yang selanjutnya disampaikan bersamaan dengan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun untuk memperoleh persetujuan. Rancangan RKPD Tahun dan Surat Edaran yang telah disetujui Kepala Daerah disampaikan kepada seluruh SKPD untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan perubahan Renja SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi terhadap rancangan perubahan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Renja SKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja SKPD yang telah diverifikasi tersebut Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD yang selanjutnya disampaikan Kepala Daerah bersamaan dengan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD untuk memperoleh persetujuan dan penetapan. Rancangan akhir RKPD yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD disampaikan kepada Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD. Rancangan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD untuk diverifikasi dan memastikan bahwa rancangan akhir Renja SKPD telah disusun sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang selanjutnya rancangan akhir seluruh Renja SKPD disampaikan Rencana Kerja Bappeda Tahun 3

11 kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 1.2 Landasan Hukum Adapun dasar hukum penyusunan PERUBAHAN RENJA BAPPEDA Tahun sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Rencana Kerja Bappeda Tahun 4

12 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan )Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun tentang Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Rencana Kerja Bappeda Tahun 5

13 Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Nomor 15); 17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Rencana Kerja Bappeda Tahun 6

14 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun tentang atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun, (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Nomor 18); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun adalah sebagai berikut : a. Sebagai acuan dalam pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. b. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA Sampai Dengan Tahun Berjalan dan RENSTRA BAPPEDA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Rencana Kerja Bappeda Tahun 7

15 BAB. III RENCANA DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 3.1 Review Rancangan Renja Bappeda Terhadap Rancangan RKPD Tahun 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Bappeda Tahun BAB. IV PENUTUP Rencana Kerja Bappeda Tahun 8

16 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Renstra Bappeda Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan : 1). Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. 2). Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan. 3). Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2014 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun. 4). Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut : Rencana Kerja Bappeda Tahun 9

17 Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Bappeda Sampai Dengan Triwulan II Tahun dan Renstra Bappeda Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 PERENCANAAN TATA RUANG Pemetaan Zonasi Kawasan Konservasi 100% 20 Dokumen/kali 2 Dokumen/K ali 0 Dokumen 0% 20 Dokumen/kali 83% Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Rapat-rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang Dokumen Kawasan Nelayan, Materi Teknis RDTR dan Perda RDTR 14 Dokumen 13 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 13 Dokumen 93% Dokumen data dan informasi pemanfaatan ruang 6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 3 Dokumen 60% Materi Teknis dan Perda RTRW 2 Dokumen 2 Dokumen - - 0% 2 Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 10

18 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata Penyusunan Master Plan Kawasan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen - - 0% 1 Dokumen 100% Sosialiasi Perda RTRW Jumlah Sosialiasi 1 Kali 1 kali - - 0% 1 kali 100% PEMANFAATAN RUANG Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang Terciptanya peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah 100% 9 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0% 9 Dokumen 64% Dokumen Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan rencana Pembangunan dan pengembangan pemukiman Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pemukiman 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 11

19 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Penyusunan rencana tindak revitalisasi kawasan kampung singkep Dokumen rencana tindak revitalisasi kawasan kampung singkep 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur Wilayah (Jalan, Jembatan dan Dermaga) di 11 (sebelas) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dokumen Inventarisasi Sarana Infrastruktur Wilayah 11 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 0 Dokumen 0% 6 Dokumen 55% PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI Dokumen data dan informasi perencanaan 100% 28 Dokumen 9 Dokumen 0 Dokumen 0% 28 Dokumen 78% Rencana Kerja Bappeda Tahun 12

20 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Dokumen data dan informasi perencanaan 24 Dokumen 16 Dokumen 4 Dokumen 0 Dokumen 0% 16 Dokumen 80% Penyusunan profile daerah Dokumen profil daerah 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Pengumpulan, updating dan analisa data dan informasi Dokumen expose KDH 12 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0% 8 Dokumen 80% Draft Memori Akhir Masa Jabatan KDH Dokumen Memori Akhir Masa Jabatan KDH Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Sistim Informasi Pembangunan Daerah Dokumen SIPD - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Permendagri No. 8 Tahun 2014 Rencana Kerja Bappeda Tahun 13

21 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur 100% 9 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0% 9 Dokumen 82% Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev bidang infrastruktur wilayah 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Master plan kawasan minapolitan Dokumen masterplan Kawasan Minapolitan 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 100% Koordinasi monitoring dan evaluasi bedah rumah samudra Dokumen monev bedah rumah samudra 4 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 3 Dokumen 75% PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 54 Dokumen/ Aplikasi 14 Dokumen/ Aplikasi 6 Dokumen 43% 62 Dokumen/ Aplikasi 93% Rencana Kerja Bappeda Tahun 14

22 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Pengembangan partisipasi masyarakat masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public Dokumen KUA dan PPAS 48 Dokumen 32 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 25% 32 Dokumen 85% Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan perda 2 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan KDH Penjabaran program RKPD 6 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 6 Dokumen 120% Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 dan Permendagri 27 Tahun 2014 Rencana Kerja Bappeda Tahun 15

23 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Tersedia Dokumen Lakip Kabupaten 6 Dokumen 4 Dokumen Dokumen 100% Hasil Evaluasi RAPBD pindah ke Bagian Organisasi Setda (2 Dokumen Lakip) Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersedianya dokumen LKPJ 6 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 5 Dokumen 100% Dokumen Monev pembangunan 12 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 9 Dokumen 90% Desk study review perencanaan pembangunan daerah Dokumen Desk Study Pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 16

24 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Analisa indeks ratio genie (pengukuran ketimpangan pendapatan antar masyarakat) Dokumen Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan program yang mendukung MDG's Dokumen MDG's 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan Rancangan RPJPD Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan perda 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan SPM Review RPJMD Dokumen SPM 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Dokumen Review RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Aplikasi SIPPD Pengembangan pelayanan publik dengan sistem aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 100% Penyusunan Draft RPJMD Dokumen Draft RPJMD Periode Selanjutnya 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0% Rencana Kerja Bappeda Tahun 17

25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi 100% 28 Dokumen 7 Dokumen 0 Dokumen 0% 28 Dokumen Penyusunan indikator ekonomi daerah Dokumen indikator ekonomi 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Dokumen laporan perencanaan bidang ekonomi 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monev bidang ekonomi 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Penyusunan Publikasi Susenas Tersedianya dokumen susenas 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Pengembangan industri RIPKIN Dokumen Study pengembangan kawasan industri RIPKIN 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 18

26 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Penyusunan proposal pengembangan kelapa dalam Dokumen proposal pengembangan kelapa dalam 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Penyusunan rencana tanaman pinang Dokumen rencana pengembangan tanaman pisang 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Kajian kebutuhan investasi Dokumen rencana investasi 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Analisis kemampuan daya serap tenaga kerja Rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dokumen analisis kemampuan daya serap tenaga kerja 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Dokumen renstra wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Penyusunan nilai tukar petani Dokumen NTP 3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 2 Dokumen 67% Study pengembangan konservasi BBM ke BBG Laporan study konversi BBM ke BBG 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 19

27 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Masterplan peningkatan kehidupan nelayan Masterplan pengambangan lahan pangan berkelanjutan Dokumen masterplan peningkatan nelayan 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Dokumen masterplan pengembangan lahan pangan berkelanjutan 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Rencana aksi daerah gas rumah kaca Dokumen RAD GRK 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 100% Rencana aksi daerah LP2B dan pangan dan gizi Dokumen RAD LP2B dan pangan dan gizi 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Perencanaan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK Dokumen evaluasi RAD GRK 2 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% PENGEMBANGAN E- GOVERMENT Pengembangan sistem jaringan e-gov 10 Mbps 18 Mbps 18 Mbps 18 Mbps 180% 18 Mbps 180% Rencana Kerja Bappeda Tahun 20

28 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Pengembangan sistem informasi daerah berbasis website 75 % SKPD telah memiliki website 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 100% 5 SKPD 100% Pengembangan dan pemeliharaan jaringan e-goverment Pelayanan e-gov 72 bulan 48 bulan 12 bulan 6 bulan 71% 54 bulan 75% Pengembangan sistem informasi dan aplikasi Pengembangan wesite Kabupaten 72 bulan 48 bulan 12 bulan 6 bulan 71% 54 bulan 75% SOSIAL DAN BUDAYA Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosbud 100% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 27 Dokumen dan aplikasi 9 Dokumen dan aplikasi 0 Dokumen dan aplikasi 0% 26 Dokumen dan aplikasi Dokumen laporan perencanaan bidang sosbud 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% 84% Monitoring dan evaluasi dan pelaporan Dokumen monev bidang sosbud 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Rencana Kerja Bappeda Tahun 21

29 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) Dokumen PPDT 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan Aplikasi dan dokumen sektor pendidikan 2 Dokumen dan aplikasi 2 Dokumen dan aplikasi Dokumen dan aplikasi 100% Indikator, pemetaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Dokumen Indikator, Pemetaan dan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Analisa gender related development index (GDI) pemetaan potensi Dokumen Analisa gender related development index (GDI) pemetaan potensi 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Rencana aksi daerah lanjut usia kota layak anak Dokumen Rencana aksi daerah lanjut usia kota layak anak 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 100% Indeks kepuasan pelayanan publik Dokumen Indeks kepuasan pelayanan publik 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Rencana Kerja Bappeda Tahun 22

30 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Dokumen laporan penanggulangan kemiskinan 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 75% 3 Dokumen 75% Sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor kesehatan Aplikasi dan dokumen sektor kesehatan 2 Dokumen dan aplikasi 2 Dokumen dan aplikasi Dokumen dan aplikasi 100% Sistim informasi pendidikan berbasis masyarakat Dokumen informasi pendidikan berbasis masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Updating data kemiskinan Dokumen laporan data kemiskinan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Sistim informasi manajemen keluarga miskin Aplikasi dan dokumen informasi keluarga miskin 1 Dokumen dan aplikasi 1 Dokumen dan aplikasi Dokumen dan aplikasi 100% Profil anak kabupaten tanjung jabung timur Dokumen profil anak kabupaten tanjabtim 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Grand desain kependudukan Dokumen grand desain kependudukan 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Rencana Kerja Bappeda Tahun 23

31 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro Roadmap peningkatan SDM Analisis spasial dan pemetaan potensi desa Dokumen Analisis keterkaitan kemiskinan dengan indikator makro Dokumen Roadmap peningkatan SDM Dokumen Analisis spasial dan pemetaan potensi desa 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 Dokumen 0% - 0% Koordinasi monitoring dan evaluasi program samisake Dokumen monev samisake 3 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 3 Dokumen 75% Program daerah provinsi jambi PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM Dokumen perencanaan SDA 100% 6 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0% 6 Dokumen 86% Rencana Kerja Bappeda Tahun 24

32 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 Penyusunan RPIJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dokumen RPIJM 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Perlindungan dan konservasi SDA Dokumen perlindungan dan konservasi SDA 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman Dokumen pembangunan percepatan sanitasi pemukiman 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Dokumen Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Pengadaan citra satelit RDTR Dokumen peta citra satelit RDTR 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 100% Penyusunan out line plan drainase Dokumen penyusunan out line plan drainase 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0% Pendampingan kegiatan proyek kemamkuran hijau Dokumen pendampingan 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0% Rencana Kerja Bappeda Tahun 25 Bantuan Pendampinga n dana Hibah Amerika

33 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) capaian kinerja Renstra Bappeda Tahun 2016 target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 program/ kegiatan Renja SKPD Tahun Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun capaian Renja Kinerja Renstra s/d Triwulan II Tahun Ket = 6 / 5 8 = = 8 / 3* 10 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH Tersedianya informasi investasi 100% 5 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 5 Dokumen 83% Koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah Dokumen potensi investasi dan profil investasi 6 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 4 Dokumen 80% Dokumen proposal/sistem informasi 2 Dokumen 1 Dokumen Dokumen 50% Rencana Kerja Bappeda Tahun 26

34 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari dimulainya proses sampai dengan pengambil kebijakan pelaksanaan dilapangan. Pelaksanaan dilapangan dimulai dengan penetapan APBD, yang harus dilaksanakan tepat waktu atau paling lambat akhir desember tahun sebelumnya yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat akhir mei tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Bappeda Tahun 27

35 BAB III RENCANA DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 3.1 Review Rancangan Renja Bappeda Terhadap Rancangan RKPD Tahun Rancangan RKPD dan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD Tahun yang disampaikan kepada seluruh SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja SKPD. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan perubahan Renja SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda atau Tim Penyusun RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bahan masukan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun Review Rancangan Renja BAPPEDA terhadap Rancangan RKPD Tahun dapat dilihat sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Review Rancangan Renja Bappeda Terhadap Rancangan RKPD Tahun Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rancangan RKPD Tahun Rancangan Renja Tahun Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Ket PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , ,00 ( ) , ,00 ( ) Rencana Kerja Bappeda Tahun 28

36 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rancangan RKPD Tahun Rancangan Renja Tahun Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Ket PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , ,00 ( ) , ,00 ( ) PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR , ,00 ( ) , ,00 ( ) PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN , , , , , , , ,00 - PERENCANAAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENGEMBANGAN E- GOVERMENT ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SOSIAL DAN BUDAYA ( ) ( ) PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH ( ) ( ) JUMLAH ( ) ( ) Rencana Kerja Bappeda Tahun 29

37 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada RENJA BAPPEDA Tahun Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif dalam perubahan renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun, yang memuat program serta pagu indikatif dalam perubahan renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun yang berisi tentang pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja hasil/keluaran. Dengan mempedomani lampiran I.I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun, adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan renja Bappeda Tahun dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : Rencana Kerja Bappeda Tahun 30

38 Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Bappeda Tahun Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Rencana Tahun Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Keterangan PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan tata usaha dengan baik Pelayanan tata usaha dengan baik 100% 100% , ,00 ( ) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jasa telepon dan listrik Jasa telepon dan listrik 12 bulan 12 bulan , ,00 - Penyediaan administrasi keuangan Jasa Pengelola administrasi keuangan Jasa Pengelola administrasi keuangan 408 bulan 408 bulan , ,00 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan , ,00 ( ) Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK 12 bulan 12 bulan , ,00 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan Cetak dan penggandaan 12 bulan 12 bulan , ,00 ( ) Rencana Kerja Bappeda Tahun 31

39 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Kinerja Rencana Tahun Pagu Indikatif Jumlah (+/-) Keterangan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan 12 bulan 12 bulan , ,00 ( ) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 51 unit 52 unit , ,00 ( ) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan , ,00 ( ) Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Tersedianya makan dan minum 12 bulan 12 bulan , ,00 ( ) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rakor luar daerah Terlaksananya rakor luar daerah 25 kali 18 kali , ,00 ( ) Penataan file kepegawaian Honor PHTT Honor PHTT 110 bulan 110 bulan , ,00 - PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pelayanan sarana prasarana aparatur Pelayanan sarana prasarana aparatur 100% 100% , ,00 ( ) Rencana Kerja Bappeda Tahun 32