FORMULIR A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 November 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TA 2013 I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi [089] [089.01] PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi [01] PELAYANAN UMUM 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi [01.01] LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program [089.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 5. OutCome Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 6. Indikator Kinerja Utama [01] Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi Persentase Jumlah Pegawai BPKP yang Kompeten dan Profesional Di Setiap Bidang Kompetensi yang Dibutuhkan [05] [06] Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Kepegawaian dan Organisasi Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir Dalam DIPA Persepsi Kepuasan Pengguna Atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Tingkat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan BPKP 7. Nomor Kode dan Nama Kegiatan [3676] Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKp 8. Indikator Kinerja Kegiatan [01] Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke 10. Penangungjawab Kegiatan Bambang Wahyudi B 11. Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan 12. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Keg. 13. Nomor Surat Pengesahan DIPA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Jl MT Haryono No.19 Samarinda 75124 DIPA/089-01.2.4506//2013 II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER KELUARAN (OUTPUT) Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) No. Loan Anggaran ( Rp. 000) PHLN Rupiah Total 1 2 3 4 5 Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 6 7 [3676.002] Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan 0,00 1.221.147,00 1.221.147,00 56 (Laporan) [3676.994] Layanan Perkantoran 0,00 8.420.212,00 8.420.212,00 12 (Bulan Layanan)
FORMULIR A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 November 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TA 2013 I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi [089] [089.01] PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi [01] PELAYANAN UMUM 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi [01.01] LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program [089.01.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPKP 5. OutCome Program Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP 6. Indikator Kinerja Utama [01] Tingkat Kepuasan Penerima Layanan 7. Nomor Kode dan Nama Kegiatan [3678] Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKp 8. Indikator Kinerja Kegiatan [01] Jumlah Sarana Prasarana Terlaksananya Pembangunan (lanjutan) gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tersedianya mebeler kantor Perwakilan BPKP Sumbar Tersedianya peralatan rumah jabatan di beberapa kantor perwakilan BPKP 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke 10. Penangungjawab Kegiatan Bambang Wahyudi B 11. Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan 12. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Keg. 13. Nomor Surat Pengesahan DIPA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Jl MT Haryono No.19 Samarinda DIPA/089-01.2.4506//2013 II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER KELUARAN (OUTPUT) Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) 1 2 3 4 5 6 Satuan (Unit) 7 [3678.996] Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0,00 199.000,00 199.000,00 15 (unit) [3678.998] Gedung/Bangunan 0,00 100.000,00 100.000,00 125 (M2) Total 0,00 299.000,00 299.000,00
FORMULIR A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 November 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TA 2013 I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi [089] [089.01] PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi [01] PELAYANAN UMUM 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi [01.01] LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program [089.01.06] Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. OutCome Program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian 6. Indikator Kinerja Utama [01] Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders [05] [06] [07] [08] 7. Nomor Kode dan Nama Kegiatan [3689] Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip K/L Bidang Fiskal dan Investasi-Spip 8. Indikator Kinerja Kegiatan [01] Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP 9. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke 10. Penangungjawab Kegiatan Bambang Wahyudi B 11. Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 12. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Keg. Jl MT Haryono No.19 Samarinda 13. Nomor Surat Pengesahan DIPA DIPA/089-01.2.4506//2013 Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp Tingkat Opini BPK Terhadap LKPP Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders Persentase Jumlah Laporan Audit Atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP Jumlah Peserta Diklat SPIP
FORMULIR A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 November 2006 DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN I. DATA UMUM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TA 2013 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi [089] [089.01] PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi [01] PELAYANAN UMUM 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi [01.01] LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program [089.01.06] Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. OutCome Program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian 6. Indikator Kinerja Utama [01] Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders [05] [06] [07] [08] 7. Nomor Kode dan Nama Kegiatan [3701] Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip 8. Indikator Kinerja Kegiatan [01] Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Perekonomian [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Menteri Keuangan Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden Persentase Kementerian/Lembaga yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal Wdp Tingkat Opini BPK Terhadap LKPP Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Dari Hasil Pengawasan Persentase Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Oleh Stakeholders Persentase Jumlah Laporan Audit Atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke [12] 10. Penangungjawab Kegiatan Bambang Wahyudi B 11. Jabatan Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 12. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Keg. Jl MT Haryono No.19 Samarinda 13. Nomor Surat Pengesahan DIPA DIPA/089-01.2.4506//2013 II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER KELUARAN (OUTPUT) Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) [3701.001] Laporan Hasil Pengawasan [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LKPD Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LK BUMD Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Laporan Hasil Pengawasan Kineja PSO BUMN Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total 1 2 3 4 5 6 Total 0,00 4.113.128,00 4.113.128,00 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 0,00 4.113.128,00 4.113.128,00 315 (Laporan) 7