TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : JEMBRANA : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional 1 (yang 1 Jumlah Program Jumlah program Nasional - Jumlah program nasional yang dilaksanakan PENYELENGGARA melekat di kementrian/lpnd) Nasional yg yang dapat dilaksanakan SKPD, sebanyak program AN URUSAN PEMERINTAHAN yang harus dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x.pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Jumlah Program Nasional 1.Prog.peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Prog.Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan 3.Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4.Prog.kemitraan pengembangan wawasan kebagsaan..prog. pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtibmas 6.Prog.Pendidikan Politik Masyarakat 7.Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana ---x 7 =71% 1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait. 496
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Pengisian struktur jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD atau tidak ada Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten 7 Pejabat yang telah pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari : -Protap Penggunaan Ambulance - PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 - Jabatan yang ada sebanyak 1.Kepala KAntor Kesbang Pol Linmas 2.Kasubag TU 3.Kasi Kesatuan BAngsa 4.Kasi hubungan antar lembaga dan org.sosial politik.seksi perlindungan masyarakat - Jabatan yang harus ada, sebanyak sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. - PNS SKPD, sebanyak 21 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.984 personil - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. 1.Kepala KAntor Kesbang Pol Linmas (Pim III) 2.Kasubag TU (Pim IV) 3.Kasi Kesatuan bangsa (Pim IV) 4.Kasi Hubungan Antar Lembaga &Politik(Pim IV).Kasi Perlindungan Masyarakat (PimIV) - Pejabat yang ada, sebanyak org. 0% ----x Tidak 21 -----x 4.984 =0,42% ----x 497
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD 8 Pejabat yang telah kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD 11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah pejabat yang kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak org. 1.Kepala KAntor Kesbang Pol Linmas (IV-a) 2.Kasubag TU (III-d) 2.Kasi Kesatuan Bangsa(III-c) 3.Kasi hubungan antar lembaga dan org.sosial politik(iii-c) 4.Seksi perlindungan masyarakat (III-c) - Jabatan yang ada, sebanyak jbt. Apabila. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak program..pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak Program - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak program. ----x 3. jenis dokumen 498
6 PENGELOLAAN KEUANGAN Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran 12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Alokasi belanja SKPD 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD Besaran belanja pemeliharaan 1 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x Belanja modal dibagi total belanja SKPD x total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x.pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana - Program dalam RKA SKPD, sebanyak program. - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program..pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana - Program dalam DPA SKPD, sebanyak program. Realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 1.911.170.464,00 Total Belanja APBD, sebesar Rp.61.427.631.688,71 Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 333.309.000 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.380.193.000 - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 7.300.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 41.204.000 - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 7.300.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.380.193.000 1.911.170.464,00 61.427.631.688,71 =0,31 % 40.720.000 2.323.83.336 =1,7 % 3.70.000 69.40.000 =0,4% 3.70.000 2.323.83.336 =0,16 % 499
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling. Pengumuman di Mass Media 21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Laporan realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. CALK Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR 2.KIB 3.Laporan Mutasi BArang - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 60 buah asset. Sebutkan jenisnya 1. Posko Kedaruratan 2. Mobil Ambulance sebutkan survey kepuasan tentang --- -- 3Jenis Jumlah 60 bh Nilai Rp. 7.662.943 0 ---x 7.662.943 =0 % Jumlah sebanyak 2 jenis. Tidak ada 00