PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86 5. 2. 1 Belanja Pegawai 272.100.000,00 279.900.000,00 7.800.000,00 2,87 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 797.469.920,00 874.969.920,00 77.500.000,00 9,72 5. 2. 3 Belanja Modal 1.614.430.080,00 1.579.130.080,00 (35.300.000,00) (2,19) SURPLUS / (DEFISIT) (2.684.000.000,00) (2.734.000.000,00) (50.000.000,00) 1,86 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 379.713.980,00 1.274.286.950,00 661.463.350,00 418.535.720,00 2.734.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.01 01 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 01 Pendidikan UNIT ORGANISASI : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME : 196205161988032005 : KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.01 01 02 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP. 196205161988032005 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.01 01 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 01 Pendidikan UNIT ORGANISASI : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN SUB UNIT ORGANISASI : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME : 196205161988032005 : KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB)
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.01 01 02 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP. 196205161988032005 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD 2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD 3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI 4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA 5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN 7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 02 BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278.350.920,00 340.150.920,00 61.800.000,00 22,20 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKB 100 % 1 121.200.000,00 145.200.000,00 24.000.000,00 19,80 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan BPKB 1 TA 1 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan BPKB 12 Bulan 1 40.200.000,00 48.000.000,00 7.800.000,00 19,40 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor BPKB 1 TA 1 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor BPKB 1 TA 1 36.000.920,00 36.000.920,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan BPKB 1 TA 1 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 bangunan kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman BPKB Sulawesi 3 Paket 1 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Utara 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.707.876.230,00 1.672.576.230,00 (35.300.000,00) (2,07) Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BPKB 100 % 6 193.500.000,00 193.500.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor BPKB 1 TA 6 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKB 1 TA 6 57.046.150,00 57.046.150,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKB 100 % 6 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BPKB 100 % 6 1.376.930.080,00 1.341.630.080,00 (35.300.000,00) (2,56) 3 Program peningkatan disiplin aparatur 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 0,00 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 1 Paket 1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BPKB 100 % 1 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 168.519.100,00 168.519.100,00 0,00 0,00 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik BPKB 100 % 1 68.446.100,00 68.446.100,00 0,00 0,00 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD BPKB 1 100.073.000,00 100.073.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 Program Pendidikan Non Formal 509.203.750,00 532.703.750,00 23.500.000,00 4,62 7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Sulawesi Utara 100 % 1 71.780.000,00 71.780.000,00 0,00 0,00 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model SULUT 1 Kegiatan 1 39.093.150,00 39.093.150,00 0,00 0,00 pembelajaran pendidikan non formal 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sulawesi Utara 2 Kegiatan 1 83.730.600,00 83.730.600,00 0,00 0,00 22 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Lembaga Kursus dan Sulawesi Utara 1 Kegiatan 1 70.209.200,00 70.209.200,00 0,00 0,00 Pelatihan 23 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI BPKB 1 Kegiatan 1 50.482.200,00 44.482.200,00 (6.000.000,00) (11,89) 24 Rapat Evaluasi Program PAUDNI BPKB 1 Kegiatan 1 51.266.900,00 45.366.900,00 (5.900.000,00) (11,51) 25 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi Sulawesi Utara 1 Kegiatan 1 142.641.700,00 178.041.700,00 35.400.000,00 24,82 JUMLAH 2.684.000.000,00 2.734.000.000,00 50.000.000,00 1,86 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (BPKB) PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. SUTARTI V.S. PONTO, ME NIP. 196205161988032005 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2