IKHTISAR EKSEKUTIF Guna memenuhi dua tuntutan pokok, yaitu sebagai media akuntabilitas dan laporan kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 dengan materi pokok Laporan yang berisi informasi kinerja sebagai berikut : I. Perencanaan Strategik (Renstra) Untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 telah disusun perencanaan Strategik yang terintegrasi sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Unsur-unsur dalam Renstra yang diuraikan dalam LAKIP Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 adalah meliputi : 1. Pernyataan Visi Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab dirumuskan visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Transparan dan Akuntabel ditunjang Aparatur yang Profesional dan Amanah ii
2. Pernyataan Misi Guna menjalankan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pernyataan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut : a. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah; b. Mewujudkan optimalisasi pengelolaan asset daerah yang efektif dan efisien; c. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal untuk menggerakkan kinerja SKPD dan pelayanan publik. 3. Tujuan Organisasi Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, maka dirumuskan tujuan yang diwujudkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar yaitu : a. Mengembangkan kemampuan keuangan daerah; b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi; c. Meningkatkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah yang efektif dan efisien; d. Meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD. iii
4. Sasaran Organisasi Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dengan arahan sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja SKPD dan pelayanan publik; b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur; c. Meningkatkan penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi asset daerah; d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur; e. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD; f. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berbasis teknologi dan sesuai ketentuan yang berlaku; g. Mengembangkan kemampuan keuangan daerah. 5. K e b i j a k s a n a a n Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi ditetapkan sebagai berikut : Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah, dalam rangka peningkatan pendapatan, pengembangan sumber keuangan, pengelolaan keuangan dan asset daerah iv
yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar melalui pembangunan daerah 6. P r o g r a m Berdasarkan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, maka untuk mengimplementasikan kebijaksanaan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, ditetapkan program kerja operasional sebagai berikut : a. Pelayanan administrasi perkantoran; b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah f. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten g. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH h. Penataan peraturan perundang undangan i. Pengembangan data/informasi/statistik 7. K e g i a t a n Dalam rangka implementasi program kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, maka telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Guna menunjang kelancaran penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen kesekretariatan serta v
administrasi Perkantoran, telah dilaksanakan kegiatan yang terangkum dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain. b. Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan penerimaan pendapatan daerah telah dilaksanakan kegiatan antara lain Intensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB, pemeliharaan pasar kabupaten, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah, Sosialisasi Pajak daerah dan retribusi daerah, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. c. Dalam rangka meningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dilaksanakan kegiatan : Pengelolaan tanah eks bengkok, Pendataan dan pengamanan asset daerah dan pengelolaannya. d. Guna meningkatkan sistem pelaporan dilaksanakan kegiatan yaitu LAKIP, Laporan keuangan semesteran, Renja dan Proja SKPD. e. Guna meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dilaksanakan kegiatan Penyusunan SAB, Sisdur, Kebijakan Akuntansi, Ranperbup pertanggungjawaban, dan sebagainya. vi
II. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar 1. Pengkuran Kinerja Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten BlitarTahun 2012, perlu dilakukan pengukuran kinerja, meliputi : a. Penetapan indikator kinerja Terhadap seluruh kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 diadakan pengukuran kinerja, yakni terhadap 7 (tujuh) kegiatan utama dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan menggunakan indikator kinerja inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat) dan impacts (dampak). b. Penetapan capaian kinerja Berdasarkan penetapan indikator kinerja, maka terhadap 7 (tujuh) kegiatan utama dan kegiatan-kegiatan lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 diadakan pengukuran kinerja dengan menghitung nilai capaian indikator kinerja untuk masing-masing kegiatan. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2012 yang vii
dikelompokkan kedalam kegiatan Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Asset. Hasil penghitungan nilai capaian indikator kinerja kegiatanya secara terinci dijabarkan pada formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) terlampir. 2. Evaluasi Kinerja Berdasarkan penetapan capaian kerja kegiatan maka proses pengukuran kinerja dilanjutkan dengan tahap evaluasi kinerja, yakni dengan menghitung nilai capaian pelaksanaan kegiatan, nilai capaian pelaksanaan program dan nilai capaian kinerja kebijaksanaan. Secara singkat hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 dapat disampaikan sebagai berikut : a. Evaluasi Kinerja Kegiatan Dengan mengadakan evaluasi terhadap kinerja kegiatan akan diperoleh nilai capaian kegiatan. Terhadap keseluruhan kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Blitar, nilai capaian masing-masing kegiatan tertuang dalam formulir PKK terlampir. b. Evaluasi Kinerja Program Berdasarkan hasil nilai capaian kegiatan, maka diadakan evaluasi terhadap kinerja program dan menghasilkan nilai capaian program yang tertuang dalam Formulir PKK terlampir. viii
c. Evaluasi Kinerja Kebijaksanaan Berdasarkan hasil nilai capaian dari kedua program operasional tersebut, maka dapat diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja kebijaksanaan dan menghasilkan nilai capaian kebijaksanaan. Dari satu kebijaksanaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 dicapai nilai sebesar 102,06 % ( perseratus ) 3. Analisis Pencapaian Kinerja Terhadap performance Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dengan nilai 102,06 % tersebut dapat diadakan analisis sebagai berikut: a. Faktor pendukung keberhasilan Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012yang dominan adalah: 1) Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang terangkum dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran kinerja. 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal. ix
3) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang mantap antara bidang/ staf. 4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar yang dapat difungsikan secara optimal. b. Kendala dan Tantangan yang dihadapi Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengeruhi optimalisasi pencapaian tingkat kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, adalah: 1) Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal. 2) Kurang representatifnya ruangan kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar ( Ruangan yang tersedia kecil dan dalam jumlah yang kurang ). 3) Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu. 4) Kurangnya Sumber daya Manusia dibanding dengan jenis dan jumlah tanggungjawab yang harus dilaksanakan. 5) Adanya tren kecenderungan masyarakat menghindar membayar pajak dan retribusi daerah. x
Demikian sajian singkat Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 dalam bentuk Ringkasan Eksekutif, sebagai informasi manajerial Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LAKIP Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar beserta lampirannya, sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012. xi