INDIKATOR SASARAN Prosentase SDM Pengelola Keuangan dan

Transkripsi

1 MATRIK RENSTRA Keuangan dan Aset KABUPATEN LAMONGAN TAHUN VISI " TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL " No MISI TUJUAN 1 Mewujudkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Setda Yang Baik dan Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan INDIKATOR TUJUAN Prosentase Tata Kelola Keuangan dan Aset Lingkup Setda yang Baik dan SASARAN Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan INDIKATOR SASARAN Prosentase SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Rutin URUSAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM PD Fungsi Penunjang Sekretariat (keuangan dan asset) - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningktan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terbayarkannya Gaji Aparatur Honorer di Lingkungan Setda % Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu - Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan keuangan dan asset % Yang Telah Tertib Dalam Pengadministrasian dan Penataushaan Keuangan dan Barang Milk LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

2 : Bina Keuangan dan Asset PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2016 Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realissi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga Honorer/Kontrak. Output : Tersedianya Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Honorer Tercapainya pendayagunaan aparatur honorer Rp Orang Rp Rp ,69% 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Output : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja capaian kiberja dan ikhtisar realisasi kinerja Rp Rp Rp ,36% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

3 disusun tepat waktu - Penyusunan Keuangan Semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran semesteran disusun tepat waktu Rp Rp laporan 1 laporan Rp laporan 1 laporan 62,57% - Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun akhir tahun disusun tepat waktu Rp Rp laporan 5 laporan Rp laporan 5 laporan 93,17 % - Fasilitasi Penatusahaan Keuangan Setda Rapat Koordinasi di Lingkungan Setda Rp Rp Rp ,81% 100 % LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

4 tertib administrasi pengelolaan keuangan Setda - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersedianya dokumen LKPJ, Renja, LPPD Disusunnya dokumen tepat waktu Rp Rp Rp ,31% 3. Peningkatan dan Pengembangan Keuangan : - Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja peningkatan tertib dan disiplin anggaran Rp bulan bulan Rp bulan 12 bulan Rp bulan 12 bulan 87,08% - Monitoring, Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda Jumlah kendaraan milik Pemda yang ditagihkan Rp unit Rp unit Rp unit 99,93% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

5 Terwujudnya disiplin pembayaran PKB oleh pemegang kendaraan dinas milik Pemda unit 3390 unit 3390 unit - Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang pembinaan pengelolaan barang daerah Terwujudnya tertib administrasi penataan barang daerah Rp Kali dan Rp Kali 62 dan 11 Rp Kali 62 dan 11 97,59% - Pembinaan dan Penatusahaan Keuangan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan Terwujudnya pengelola keuangan Rp Rp Rp ,66% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

6 yang professional 4. Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Kabupaten/Kota : - Pembinaan Paket Regulasi Keuangan Sosialisasi Regulasi Keuangan Terwujudnya kesesuaian pelaksanaan APBD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rp Kali dan Rp Kali 62 dan 11 bagian Rp Kali 62 dan 11 bagian 91,31% - Pembinaan dan Pengendalian Keuangan dan Barang Milik Kegiatan Monitoring/Koordinasi Administrasi Keuangan dan Barang Terwujudnya tertib penatausahaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Rp UPT UPT Rp UPT Dinas Pendidikan 27 UPT Dinas Pendidikan Rp UPT Dinas Pendidikan 27 UPT Dinas Pendidikan 95,54% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

7 - Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara pelatihan ketrampilan perpajakan Terwujudnya Bendahara yang tertib dalam pemungutan dan penyetoran pajak negara Rp Kegiatan Rp Kegiatan 62 Rp Kegiatan 62 97,88% - Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ Terwujudnya tenaga penyusun dan verifikator SPJ yang profesional Rp Hari orang Rp Hari 138 orang Rp Hari 138 orang 76,12% - Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara pembinaan Rp Kali Rp Kali Rp Kali 91,09% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

8 Penerimaan Bendahara Penerimaan Terwujudnya tertib administrasi penerimaan pendapatan daerah Bimbingan Teknis Penyusunan RKA pelatihan tenaga penyusun RKA Terwujudnya tenaga penyusun RKA yang profesional Rp Kali orang Rp Kali 135 orang Rp Kali 135 orang 81,50% - Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Aset/Barang Milik Jumlah yang dilaksanakan Soisalisasi Terwujudnya yang Handal dalam Aset/Barang Milik Rp Rp Rp ,77% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun

9 - Penyusunan Pedoman Pebgelolaan Aset/Barang Milik Jumlah yang dilaksanakan Soisalisasi Terwujudnya yang Paham tentang Aset/Barang Milik Rp Rp Rp ,78% 80% 80% LKjIP Bina Keuangan dan Asset Tahun