SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Nomor Project : ID/JKT-5024 Nama Pemegang Ijin : PK Karya Mandiri Alamat : Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya No. Sertifikat: : SGS-ID-LKI-0098 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK Kapasitas 6000 M3 Per Tahun Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 7 Mei 2021 Kapasitas Produksi : Ruang Lingkup : Industri penggergajian kayu kapasitas produksi 2.000 M3/tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu #522.21/Kep/28/Dishutbun/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu gergajian dengan jenis produk kayu gergajian dengan kapasitas izin 2.000 M3/tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu #522.21/Kep/28/Dishutbun/2010 dengan lokasi industri primer di Kabupaten Tasikmalaya Kontak Informasi Pemegang Ijin : Hadili Alamat : Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tel : 081809788773 Fax : - Emai l : sonny_tatang@yahoo.com Tanggal Verifikasi: Main-Assessment : 24 26 Februari 2015 Verifikasi Utama : - Surveillance 1 : - Surveillance 2 : - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 7 d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 (2) IDENTITAS AUDITEE PK Karya Mandiri adalah usaha perseorangan yang didirikan berdasarkan IUIPHHK sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 522.21/Kep/28/Dishutbun/2010, dengan jenis produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi 2.000 M3/tahun, dengan pemilik adalah Hadili, alamat: Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku kayu kayu bulat rakyat, untuk diproses menjadi kayu gergajian, dan selanjutnya dilakukan penjualan untuk tujuan local/domestik. PK Karya Mandiri mempunyai lokasi di Desa Karangnunggal Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Telp : 081809788773, Fax : - email : sonny_tatang@yahoo.com (3) RINGKASAN TAHAPAN Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC 24-02-2015 09.00-10.00 Tim Auditor SGS dan Managemen 10.00-12.00 HPUR Opening meeting: - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proses, metodologi audit) - Dan lain-lain. Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah) 12.00-13.00 Tim Auditor Break & lunch 25-02-2015 13.00-17.00 HPUR 08.00-10.00 HPUR 10.00-12.00 HPUR 12.00-13.00 Tim Auditor Break & lunch 13.00-17.00 HPUR Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 4 (Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan)
SGS QUALIFOR Page 3 of 7 Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC 26-02-2015 08.00-10.00 HPUR 10.00-12.00 HPUR 12.00-13.00 Tim Auditor Break & lunch 13.00-15.00 HPUR 15.00-16.00 Tim Auditor Menyusun ringkasan hasil audit 16.00-17.00 Tim Auditor Closing meeting 17.00-End Tim Auditor Perjalanan dari lokasi pabrik menuju Jakarta. Keterangan: HPUR (Heru Puryanto) (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah 1.1.1.1. Akte Pendirian Perusahaan Pemegang Izin adalah perusahaan perorangan dan/atau perubahan terakhir dan memiliki dokumen KTP sesuai dengan 1.1.1.2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri 1.1.1.3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri). 1.1.1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dokumen izin lainnya.. Pemegang Izin memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Pemegang Izin memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. Pemegang Izin memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang.. 1.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Izin memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya.. 1.1.1.6 Dokumen lingkungan hidup Upaya Pemegang Izin memiliki dokumen lingkungan / Pengelolaan Lingkungan (UKL) - SPPL dan sesuai dengan ruang lingkup Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan usahanya. / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/dokumen lingkungan hidup yang lain setara. 1.1.17 IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).. 1.1.1.8Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) Pemegang Izin memiliki IUIPHHK dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan ke instansi berwenang dan realisasi pemenuhan sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan. 1.1.2. Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Pemegang izin bukan sebagai ETPIK. Industri Kehutanan (ETPIK). Tidak Dinilai
SGS QUALIFOR Page 4 of 7 1.2.1. Importir adalah ir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengangkutan dan / atau Pemegang izin bukan ir bahan baku pengenal sebagai er kayu. 1.2.2. Importer memiliki sistem uji tuntas (Due Diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) ir Pemegang izin bukan ir bahan baku kayu 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Pemegang izin tidak melakukan pembentukan kelompok Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa vahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang Verifier ini tidak dinilai karena PK Karya ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi Mandiri tidak melakukan penerimaan dan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Seluruh penerimaan kayu berupa kayu bulat rakyat dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah bekas/kayu hasil bongkaran. limbah industri. Seluruh pemasok dari hutan hak telah dilengkapi dengan DKP hutan hak g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir telah dilaporkan dan didukung dengan sumber bahan baku. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. B/L c. P/L d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Rekomendasi impor g. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk).
SGS QUALIFOR Page 5 of 7 h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu impor Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b.laporan hasil produksi olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Tersedia talleysheet/laporan produksi; tersedia talleysheet/laporan awal produksi yang dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku Hasil output produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK, dan terdapat hubungan yang rasional antara input-output dan rendemen produksi Jenis produksi yang diproduksi oleh perusahaan adalah sesuai dengan IUI, dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi dari kapasitas yang diijinkan Verifier ini tidak dinilai karena pihak PK Karya Mandiri tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung/laporan penerimaan bahan baku Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier ini tidak dinilai karena selama periode b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Verifier ini tidak dinilai karena selama periode Verifier ini tidak dinilai karena selama periode Verifier ini tidak dinilai karena selama periode Verifier ini tidak dinilai karena pihak PK Karya Mandiri tidak pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa 3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan Pemegang izin menggunakan dokumen yang sah angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor memerlukan dokumen Pemberitahuan Ekspor barang b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) memerlukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang c. Packing List (P/L)
SGS QUALIFOR Page 6 of 7 memerlukan dokumen Packing List eskpor d. Invoice memerlukan dokumen invoice untuk ekspor e. Bill of lading (B/L) memerlukan dokumen Bill of Lading untuk f. Dokumen (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya ekspor memerlukan dokumen lisensi eskpor V-Legal memerlukan dokumen Hasil verifikasi Teknis oleh Laporan surveyor memerlukan dokumen bea keluar eksport memerlukan dokumen CITES serta kayu yang diperdagangkan untuk lokal bukan kategori CITES. j. Bukti penggunaan kayu impor Pemegang Izin tidak melakukan penggunaan bahan baku kayu impor. Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V legal. Tanda v legal dibubuhkan sesuai dengan Pemegang Izin tidak menerapkan tanda v legal ketentuan sesuai ketentuan. Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 Perusahaan PK Karya Mandiri tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan peralatan K3/tabung api berfungsi dengan baik / belum kadaluarsa c. Catatan kecelakaan kerja Perusahaan memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan kecelakaan kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, serta hasil wawancara memberikan penyimpulan bahwa pihak perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang Pemegang ijin tidak berkewajiban untuk mengatur hak-hak pekerja menyusun KKP/PP karena merupakan IUIPHHK dengan jumlah karyawan <10 orang Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja masih di bawah umur Pemegang Izin tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier. Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 31 verifier.
SGS QUALIFOR Page 7 of 7 Dengan demikian PK Karya Mandiri dinyatakan telah persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.