RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG Visi: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. Misi: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
Visi Misi Tujuan Sasaran MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, 1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan 1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik. Indikator Sasaran 1. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan BLUD Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. 2.Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan 3.Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor 1. Meningkatnya kualitas SDM 1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5% Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 60% pada tahun 2018. Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Terlaksanya penunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut
ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia 5.Mengembangkan sistem manajemen RSKGM pelayanan yang profesional Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku 2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan. Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan 1. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 2. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 3. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 4. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 5. Terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 Program: Standardisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Tertatanya sistem pelayanan kesehatan Terpenuhinya akreditasi RS dan tersusunnya
kelengkapan dokumen BLUD 6. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS 1. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan penetapan kelas RSKGM 1. Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai 1. Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan medis Rumah Sakit yang memadai 2. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Tersedianya mebeuleur Rumah Sakit yang memadai 3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang memadai
2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100%. 2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan ambulance 2. Pengadaan kendaraan operasional Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan obatobatan Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur Tersedianya ambulance Rumah sakit Tersedianya kendaraan operasional Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai Tersedianya obat dan bahan kedokteran gigi Rumah Sakit sesuai kebutuhan pelayanan 3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran Pembangunan rumah sakit Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya gedung Rumah Sakit yang memadai Terlaksananya asministrasi perkantoran Tersedianya pasokan listrik, air, surat kabar, internet, majalah 2. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 3. Penyedia Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Data capaian pd 2013 (Target) RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum 3.267.627.496 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 2014 Tahun 2 2015 Tahun 3 2016 Tahun 4 2017 Tahun 5 2018 Kondisi pada akhir tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Terlayaninya 46.000 pasien 3.850.000.000 Terlayaninya 47.380 pasien 4.235.000.000 Terlayaninya 49.275 pasien 4.658.500.000 Terlayaninya 51.246 pasien 5.124.350.000 Terlayaninya 53.800 pasien 5.636.785.000 Terlayaninya 53.800 pasien 23.504.635.000
Daerah Pelayanan Kesehatan BLUD Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RKGSM Sebagai SKPD Total Anggaran RSKGM SKPD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 2.476.000.000 791.627.496 2.300.000.000 2.530.000.000 2.783.000.000 3.061.300.000 3.367.430.000 14.041.730.000 1.550.000.000 1.705.000.000 1.875.500.000 2.063.050.000 2.269.355.000 9.462.905.000 7.900.000.000 8.500.000.000 6.714.000.000 3.300.000.000 3.345.000.000 3.394.500.000 25.253.500.000 7.900.000.000 3 paket 8.500.000.000 5 paket 5.300.000.000 4 paket 2.850.000.000 4 paket 2.850.000.000 4 paket 2.850.000.000 20 paket 22.350.000.000 Pembangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang 6.230.000.000 1 paket 5.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 gedung 7.000.000.000 710.000.000 1 paket 2.400.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 1.500.000.000 1 paket 1.500.000.000 1 paket 1.500.000.000 5 paket 8.900.000.000 800.000.000 1 paket 1.100.000.000 1 paket 900.000.000 1 paket 950.000.000 1 paket 950.000.000 1 paket 950.000.000 5 paket 4.850.000.000 100.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 4 paket 800.000.000 60.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 4 paket 800.000.000
pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan ambulance Pengadaan kendaraan operasional Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan akreditasi rumah sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Pengamanan Kantor 2 buah 800.000.000 2 buah 800.000.000 1 buah 500.000.000 1 buah 500.000.000 1 buah 300.000.000 1 buah 300.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 12 bulan 364.000.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 495.000.000 12 bulan 544.500.000 12 bulan 1.853.500.000 12 bulan 180.000.000 12 bulan 198.000.000 12 bulan 217.800.000 12 bulan 239.580.000 12 bulan 835.380.000 12 bulan 130.000.000 12 bulan 172.000.000 12 bulan 189.200.000 12 bulan 208.120.000 12 bulan 699.320.000 12 bulan 54.000.000 12 bulan 80.000.000 12 bulan 88.000.000 12 bulan 96.800.000 12 bulan 318.800.000
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN RSKGM Visi: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. Misi: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan 1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik. 1. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 46.000 47.380 49.275 51.246 53.808 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM 100% 100% 100% 100% 100% 60% 70% 80% 90% 100% 70% 73% 76% 78% 80%
2. Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional 4. Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku 5. Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku 6. Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5% 1. Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 60% pada tahun 2018. 2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan 1. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 2. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 3. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 4. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 5. Terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 1. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan Penetapan Kelas RSKGM 2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100%. 3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai. 3.075 3.229 3.391 3.561 3.740 60% 62% 64% 66% 68% 60% 65% 70% 75% 80% 88% 92% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 92% 94% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 gedung 1 gedung 1 1 gedung 1 gedung
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran tahap 2 tahap 3 gedung 100% 100% 100% 100% 100%
LAMPIRAN 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN RSKGM VISI: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. MISI: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi h. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan i. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia j. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM k. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan 1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik. 2. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 46.000 47.380 49.275 51.246 53.808 2. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi 3. Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional 4. Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku 5. Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku 6. Menyediakan sarana dan prasarana RS yang 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor 1. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 2. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5% 2. Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 60% pada tahun 2018. 2. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan 6. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 7. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 8. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 9. Terpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 10. erpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 5. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan 60% 70% 80% 90% 100% 70% 73% 76% 78% 80% 3.075 3.229 3.391 3.561 3.740 60% 62% 64% 66% 68% 60% 65% 70% 75% 80% 88% 92% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 92% 94% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM RS Penetapan Kelas RSKGM 6. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100%. 7. Ketersediaan sarana gedung yang memadai. 8. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 1 gedung 1 gedung 1 1 gedung 1 gedung tahap 2 tahap 3 gedung 100% 100% 100% 100% 100% Bandung, 23 Juli 2013 Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Drg. Rabaah Puspita Paramita NIP. 19590701 198603 2 005
LAMPIRAN 2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG VISI: MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT YANG BERMUTU, TERJANGKAU, INFORMATIF DAN MEMUASKAN MASYARAKAT. MISI: a. Memberikan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terbaik bagi masyarakat kota Bandung dan sekitarnya b. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Mengembangkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan melaksanakan kerjasama lintas sektor dan rujukan d. Mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia e. Mengembangkan sistem manajemen RSKGM f. Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu, terjangkau dan memuaskan pelanggan Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mencapai pelayanan yang terintegrasi Meningkatkan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional 2. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya promosi pelayanan kesehatan gigi dengan kerjasama lintas sektor 3. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM sebesar 3-5% per tahun. 4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sebesar 100% per tahun 3. Jumlah peningkatan jenis pelayanan sesuai SPM sebesar 100% sampai 2018. 4. Indeks kepuasan pelanggan di RSKGM Peningkatan jumlah kunjungan rujukan ke RSKGM per tahun sebesar 5% 3. Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan jumlah pegawai yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar 60% pada tahun 2018. 4. Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan Kesesuaian jumlah antara kebutuhan pelayanan dengan jumlah tenaga kesehatan sebesar 80% di tahun 2018 Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan BLUD Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut Terlaksanya penunjang pelayanan kesehatan gigi dan mulut Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Memberikan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia sesuai aturan yang berlaku Ketersedian Standard Operational Procedure bagi setiap tahap pekerjaan
Meningkatkan sistem manajemen RSKGM sesuai aturan yang berlaku Tertatanya sistem manajemen pelayanan dan administrasi perkantoran rumah sakit yang memenuhi aturan. 7. Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% per tahun. 8. Tertatanya SIM RS yang terintegrasi 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 10. erpenuhinya persyaratan Penetapan Kelas untuk RSKGM pada tahun 2014 11. erpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit untuk RSKGM pada tahun 2015 Program: Standardisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Rumah Sakit Tertatanya sistem pelayanan kesehatan Terpenuhinya akreditasi RS dan tersusunnya kelengkapan dokumen BLUD
Menyediakan sarana dan prasarana RS yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal penyelenggaraan RSGM Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RS 2. Ketersediaan peralatan medis dan non medis sesuai persyaratan penetapan kelas RSKGM 3. Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai 4. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya peralatan medis Rumah Sakit yang memadai 5. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit Tersedianya mebeuleur Rumah Sakit yang memadai 6. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Tersedianya perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit yang memadai
2. Ketersediaan jumlah dan jenis obat dan bahan kedokteran sesuai kebutuhan sebesar 100%. 4. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pengadaan ambulance 4. Pengadaan kendaraan operasional Program: Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur Tersedianya ambulance Rumah sakit Tersedianya kendaraan operasional Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai Tersedianya obat dan bahan kedokteran gigi Rumah Sakit sesuai kebutuhan pelayanan 3. Ketersediaan sarana gedung yang memadai. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis dan penunjang umum yang memadai Pembangunan rumah sakit Tersedianya gedung Rumah Sakit yang memadai
4. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya asministrasi perkantoran Tersedianya pasokan listrik, air, surat kabar, internet, majalah 5. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 6. Penyedia Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor
(Lanjutan tabel lampiran 2) Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Data capaian pd 2013 (Target) 3.267.627.496 Tahun 1 2014 Tahun 2 2015 Tahun 3 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Terlayaninya 46.000 pasien 3.850.000.000 Terlayaninya 47.380 pasien 4.235.000.000 Terlayaninya 49.275 pasien 4.658.500.000 Pelayanan Kesehatan BLUD 2.476.000.000 2.300.000.000 2.530.000.000 2.783.000.000 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSKGM Sebagai SKPD Total Anggaran RSKGM SKPD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 791.627.496 1.550.000.000 1.705.000.000 1.875.500.000 7.900.000.000 8.500.000.000 6.714.000.000 3.300.000.000 7.900.000.000 3 paket 8.500.000.000 5 paket 5.300.000.000 4 paket 2.850.000.000 Pembangunan rumah sakit 6.230.000.000 1 paket 5.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit 710.000.000 1 paket 2.400.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 1.500.000.000 800.000.000 1 paket 1.100.000.000 1 paket 900.000.000 1 paket 950.000.000 100.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000
Pengadaan perlengkapan 60.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Program Peningkatan 2 buah 800.000.000 Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan ambulance 1 buah 500.000.000 Pengadaan kendaraan operasional Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan akreditasi rumah sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Penyedia Jasa Pengamanan Kantor 1 buah 300.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 12 bulan 364.000.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 180.000.000 12 bulan 198.000.000 12 bulan 130.000.000 12 bulan 172.000.000 12 bulan 54.000.000 12 bulan 80.000.000
(Lanjutan tabel lampiran 2) Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan RSKGM Sebagai BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 4 2017 Tahun 5 2018 Kondisi pada akhir tahun 2018 Target Rp Target Rp Target Rp Terlayaninya 51.246 pasien 5.124.350.000 Terlayaninya 53.800 pasien 5.636.785.000 Terlayaninya 53.800 pasien 23.504.635.000 Pelayanan Kesehatan BLUD 3.061.300.000 3.367.430.000 14.041.730.000 Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSKGM Sebagai SKPD Total Anggaran RSKGM SKPD Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 2.063.050.000 2.269.355.000 9.462.905.000 3.345.000.000 3.394.500.000 25.253.500.000 4 paket 2.850.000.000 4 paket 2.850.000.000 20 paket 22.350.000.000 Pembangunan rumah sakit 1 gedung 7.000.000.000 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 paket 1.500.000.000 1 paket 1.500.000.000 5 paket 8.900.000.000 Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit 1 paket 950.000.000 1 paket 950.000.000 5 paket 4.850.000.000 Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 4 paket 800.000.000 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 4 paket 800.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 buah 800.000.000 Pengadaan ambulance 1 buah 500.000.000 Pengadaan kendaraan operasional 1 buah 300.000.000 Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan 1 paket 250.000.000 Kegiatan akreditasi rumah sakit 1 paket 250.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik 12 bulan 495.000.000 12 bulan 544.500.000 12 bulan 1.853.500.000 12 bulan 217.800.000 12 bulan 239.580.000 12 bulan 835.380.000 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 189.200.000 12 bulan 208.120.000 12 bulan 699.320.000 Penyedia Jasa Pengamanan Kantor 12 bulan 88.000.000 12 bulan 96.800.000 12 bulan 318.800.000 Bandung, 23 Juli 2013 Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Drg. Rabaah Puspita Paramita NIP. 19590701 198603 2 005