PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. MARATEA SEMARANG (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. GEMA HUTANI LESTARI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Maratea Semarang 2. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala BKPM Propinsi Jawa Tengah Nomor 10/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 23 September 2002. 3. Luas dan Lokasi : Industri Meubel dari kayu dengan kapasitas 8,362 m3/tahun di Semarang, Jawa Tengah 4. Alamat Kantor : Kantor & Lokasi Pabrik : Kawasan LIK 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor & Lokasi Pabrik : Jl. Industri Raya Barat III/IV No. 253-254, Bugangan Baru, Kaligawe, Semarang 50111, Jawa Tengah Indonesia Telp. (024) 6590511, Fax (024) 6590515 6. Pengurus : Komisaris : Giovanni Gallizio Direktur : Navish Gupta
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 17 April 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Maratea Semarang di Semarang Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Direktur, Manajer Marketing, Manajer Produksi, Manajer PPIC, Kabag. HRD, EXIM, Purchasing, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 17 s/d 19 April 2012 - Kantor Pabrik - Subkontraktor - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 19 April 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Maratea Semarang di Semarang Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Direktur, Manajer Marketing, Manajer Produksi, Manajer PPIC, Kabag. HRD, EXIM, Purchasing, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 03 Mei 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi h. Tidak PT. Maratea Semarang merupakan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi usaha industri lanjutan dari BKPM dengan bahan baku dari kayu olahan sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen RPBBI. 1.1.2 Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor K1.2 1.2.1 a. Tidak b. Tidak 1.2.2 a. Tidak b. Tidak PT. Maratea Semarang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Maratea Semarang bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. PT. Maratea Semarang bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. PT. Maratea Semarang bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan c. Memenuhi Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu). d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi ukuran) dengan dokumen. e. Tidak f. Tidak PT. Maratea Semarang tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan. PT. Maratea Semarang tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri g. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung h. Tidak PT. Maratea Semarang merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 2.1.3 a. Memenuhi CV. Makin Makmur dan PT. Maratea Semarang dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama pengeringan yang dibuat diatas kertas bermaterai. b. Memenuhi PT. Maratea Semarang mampu menunjukkan keabsahan dokumen perijinan/legalitas CV. Makin Makmur c. Memenuhi CV. Makin Makmur telah menerapkan sistem separasi pada produk yang disubkonkan d. Memenuhi CV. Makin Makmur menerapkan sistem pendokumentasian bahan baku dan proses pengeringan produk PT. Maratea Semarang yang disubkonkan.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak b. Tidak 3.1.2 a. Tidak b. Tidak 3.1.3 a. Tidak b. Tidak K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh PT. Maratea Semarang. Produk jadi yang diekspor oleh PT. Maratea Semarang tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor oleh PT. Maratea Semarang tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi h. Tidak bea keluar. penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen PP, sedangkan dokumen KKB dalam proses penyusunan. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur