PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV Yudhistira (pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV Yudhistira 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV Yudhistira 2. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 530/02/IM.P/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Izin Usaha Industri (IUI) Menengah. 3. Luas dan Lokasi : Industri Furniture dari kayu dengan kapasitas 6,480 m3/tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Dk. Luwang RT 002 RW 006, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo 57557, Jawa Tengah Indonesia Pabrik Cabang Boyolali Jl. Raya Bangak Simo KM 1, Desa Batan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali 57373, Jawa Tengah Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat & Lokasi Pabrik : Phone. +62 271 3029977 Pabrik Cabang Boyolali Phone. +62 276 3294222 Fax. +62 276 3294228 6. Pengurus : Komisaris : Tn. Tri Laksono, SE Direktur : Nona Yanti Rukmana
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 29 November 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Yudhistira di Boyolali Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Management Representative, Team Marketing, Team Pembelian, Tam PPIC, Team Produksi, Team Accounting, Team Shipping dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 29 s/d 30 November 2012 - Kantor Pabrik di Sukoharjo - Kantor dan pabrik di Boyolali - Supplier - Gudang Bahan Baku - Kiln Dryer - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 30 November 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Yudhistira di Boyolali Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Management Representative, Team Marketing, Team Pembelian, Tam PPIC, Team
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Produksi, Team Accounting, Team Shipping dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 14 Desember 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi f. Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT dan IUI/TDI/IUT diterbitkanoleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi h. Tidak CV Yudhistira merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi menyusun dokumen RPBBI. 1.1.2 Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor K1.2 1.2.1 a. Tidak 1.2.2 a. Tidak CV Yudhistira bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. CV Yudhistira bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. CV Yudhistira bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. CV Yudhistira bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan c. Tidak kegiatan impor bahan baku. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Memenuhi CV Yudhistira melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran yang dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kehutanan. f. Tidak CV Yudhistira tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri g. Memenuhi Dokumen LMHHOK sudah sesuai dengan dokumen pendukung h. Tidak CV Yudhistira merupakan industri lanjutan yang tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 2.1.3 a. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak 3.1.2 a. Tidak kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya. kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya. kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya. kegiatan sub kontraktor dalam kegiatan proses produksinya.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 3.1.3 a. Tidak K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan kayu olahan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dokumen ekpor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh CV Yudhistira. Produk jadi yang diekspor oleh CV Yudhistira tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor oleh CV yudhistira tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi Dokumen PP sedang dalam proses pengurusan di instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya tanda terima. 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur