PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks / Email e. Direktur : Robianto Koestomo : Telp: 021-57853706 - 07 / Fax: 021-57853708 f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Vysca Arryani (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Kasmil Kosmos b. Nomor dan Tanggal SK : IUI 536/11/BPPD/2011 c. Luas dan Lokasi : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali d. Alamat Kantor : Jalan Rajawali, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-Bali e. Nomor Telepon / Faks / Email : Tel : +62 (361) 815226, Fax : +62 (361) 815280 f. Pengurus : Ibu I GustiAyuWirawati, Spd. 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 27 Oktober 2014 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan anajemen PT Kasmil Kosmos dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 27 28 Oktober 2014 Pertemuan Penutupan 28 Oktober 2014 Pengambilan Keputusan 12 November 2014 - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Kasmil Kosmos untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK P.5/VI BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: emberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/HI-VLK kepada PT. Kasmil Kosmos, Pemegang IUI Nomor 536/13/PERPJ/BPPD/2014 dengan ruang lingkup Industri: - Industri Furniture dari Kayu (8.750 buah/ tahun) asa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
PT. UTU HIJAU INDONESIA 4. Resume Hasil Penilaian A. Yang Tidak Diverifikasi 1 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK 2 2.1.1.b BAP yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok 4 2.1.1. f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri 5 2.1.1.i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) 6 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) emenuhi/tidak emenuhi/non PT. Kasmil Kosmos bukan industri primer (IU-IPHHK) sehingga tidak dikenakan kewajiban membuat RPBBI PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku dalam proses produksinya selama periode Oktober 2013 sd. September 2014 sehingga tidak menerapkan BAP. PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran PT. Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu limbah industri PT Kasmil Kosmos bukan Industri Primer sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat RPBBI termasuk dokumen pendukungnya (misalnya SK RKT)
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non 7 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) 8 2.1.2.c. Packing List (P/L) 9 2.1.2.d. Invoice 10 2.1.2.e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu 11 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk 12 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 13 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan 14 2.1.4.a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain 15 2.1.4.b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa 16 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu PT Kasmil Kosmos tidak menggunakan kayu lelang Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non yang dijasakan dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) 17 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa 18 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) Proses pengolahan produk di PT Kasmil Kosmos tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) 19 3.2.1.f Dokumen V-legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal 20 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis 21 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar 22 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan (CITES) Ekspor PT Kasmil Kosmos adalah furniture yang baru dikenakan kewajiban melengkapi dokumen V legal pada bulan Januari 2015 Produk PT Kasmil Kosmos tidak wajib verifikasi teknis Produk PT Kasmil Kosmos tidak terkena bea keluar Jenis produk PT Kasmil Kosmos tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya sesuai daftar CITES
PT. UTU HIJAU INDONESIA B. yang Diverifikasi emenuhi/tidak emenuhi/non 1 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir 2 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri 3 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Akte perubahan terakhir PT. Kasmil Kosmos 45 tanggal 15 Agustus 2008 dalam proses pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HA berdasarkan Surat Keterangan 52/ Ket/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Denpasar, Bapak J.S Wibisono. PT. Kasmil Kosmos memiliki SIUP enengah yang telah diperbaharui yaitu nomor 517/591/P/PERP/BPPD tanggal 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman odal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman odal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan. SIUP masih berlaku sampai dengan 4 Juni 2019. Tersedia Izin Gangguan di PT. Kasmil Kosmos 530.08/033/BPPD tanggal 31 Januari 2013 yang ditetapkan oleh An. Kepala Badan Penanaman odal dan Perizinan Daerah, Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia TDP PT. Kasmil Kosmos 220714700104 4 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman odal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kab.Tabanan, masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
PT. UTU HIJAU INDONESIA 5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6 1.1.1.f ADAL/UKL -UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH emenuhi/tidak emenuhi/non Tersedia NPWP 01.413.368.0-908.000, tanggal 03 Juni 1986, SKT PE- 00507/WPJ.17/KP.0803/2008 tanggal 03 September 2008 dan SPPKP PE-00921 / WPJ.17 / KP.0800/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan sesuai dengan dokumen lainnya. Dokumen lingkungan (UKL/UPL) PT.Kasmil Kosmos telah disahkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 April 2004 berdasarkan surat 660.1/555/DKLH tentang Rekomendasi UKL/UPL. Diterbitkan 1 (satu) buah LKS Nomor 01 terkait verifier 1.1.f. (ADAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH) dimana PT. Kasmil Kosmos telah memiliki dokumen UKL/UPL yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Namun belum tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per 6 bulan ke instansi terkait (BLH setempat). Tindakan perbaikan dan pencegahan LKS Nomor 01 Telah menyampaikan berita acara UKL/UPL Kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tanggal 29 Oktober 2014 (tindakan perbaikan),
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non elaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. 7 1.1.1.g IUIPHHK, Jenis Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 8 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) PT. Kasmil Kosmos adalah pemegang IUI 536/13/PERPJ/BPPD/2014 yang disahkan oleh Kepala Badan Penanaman odal dan Perizinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Juni 2014 di Tabanan. IUI ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan setiap pengusaha wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin lanjutan yang dimiliki. PT. Kasmil Kosmos telah memiliki izin ETPIK terbaru nomor 02.ET-01.14.2530 tanggal 4 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2019. Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen ETPIK PT. Kasmil Kosmos.
PT. UTU HIJAU INDONESIA 9 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai tir. 10 2.1.1.a Kontrak Suplai Bahan Baku/Dokumen Jual Beli. 11 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 12 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 13 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 14 2.1.1.h. Dokumen LKB/ LKBK/LHHOK emenuhi/tidak emenuhi/non PT Kasmil Kosmos memiliki dokumen API Produsen (API-P) 1802000094-P dan masih berlaku sampai dengan tanggal 5 aret 2018. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Kasmil Kosmosdilengkapi dengan dokumen jual beli seperti purchase oder (PO). Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan untuk plywood, usuk albasia dan balok albasia (Oktober 2013 sd. September 2014) telah dilengkapi dengan surat jalan, surat perintah mengangkut barang (SPB), dokumen FAKO dan Nota. Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan Nota dan sesuai dengan LHHOK. Salah satu pemasok bahan baku PT. Kasmil Kosmos telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SLK) yaitu PT. Kutai Timber Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. utu Agung Lestari dengan Nomor Sertifikat LVLK- 003/UTU/LK-007 tanggal 29 Desember 2010. Dokumen LHHOK PT Kasmil Kosmos sesuai dengan dokumen angkutan yang masuk seperti FAKO dan Nota.
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non 15 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi 16 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan. 17 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 18 2.1.3.e Dokumen LKB/ LKBK/LHHOK 19 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 20 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai kepada dokumen angkutan hasil hutan seperti FAKO Nomor PT.KTI 1534.A.031251 tanggal 13 Agustus 2014 Laporan produksi bulanan dibuat berdasarkan laporan produksi harian pada bagian packing. Laporan hasil produksi bulanan ini sesuai dengan data yang terdapat pada dokumen LHHOK. Produk PT Kasmil Kosmos sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dokumen LHHOK PT Kasmil Kosmos sesuai dengan dokumen angkutan yang masuk seperti FAKO dan Nota. Penjualan produk furniture dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Produk hasil olahan yang diekspor selama 12 bulan (Oktober 2013 s/d September 2014) yaitufurniture (meja, kursi, lemari, asesoris, sofa,kitchen cabinet) untuk kayu jenis eranti erah, Sengon, ahoni, Kamper, Nyatoh dan Jati. Produk tersebut merupakan hasil produk sendiri PT. Kasmil Kosmos dan sesuai dengan izin yang dimiliki seperti IUIPHHK, IUI dan ETPIK.
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non 21 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 22 3.2.1.c Packing List 23 3.2.1.d Invoice 24 3.2.1.e B/L 25 4.1.1.a Implementasi prosedur K3 26 4.1.1.b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti APAR, APD, peralatan P3K, dan APD 27 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja 28 4.2.1 Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dokumen PEB, P/L, Invoice, dan B/L yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, dan Invoice). Seluruh dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, B/L, dan Packing List. Dokumen bill of ladding (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, dan P/L). PT Kasmil Kosmos memiliki kebijakan/ prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan di PT. Kasmil Kosmos serta berfungsi dengan baik. PT. Kasmil Kosmos telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. PT Kasmil Kosmos telah memiliki pernyataan/kebijakan tertulis yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Kasmil Kosmos pada tanggal 3 Desember 2013.
PT. UTU HIJAU INDONESIA emenuhi/tidak emenuhi/non 29 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 30 4.2.3 Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 30 April 2014. Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Kasmil Kosmos dimana usia termuda adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Kasmil Kosmos telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. HI memutuskan: emberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0013/HI-VLK kepada PT Kasmil Kosmos, Pemegang IUI Nomor 536/13/PERPJ/BPPD/2014 dengan ruang lingkup Industri yaitu Industri Furniture darikayu (8.750 buah/ tahun). asa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2015. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; N/A = Not / Tidak Bisa Diterapkan