Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Target Capaian APBN APBD I APBD II 1 WAJIB 1 24 KEARSIPAN 1 24 01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 4,136,688,800 4,136,688,800 4,550,357,680 1 24 01 01 Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kelancaran Kel. Tengah 760,237,400 760,237,400 836,261,140 Perkantoran pelaksanaan Tugas Pokok Pokok dan Fungsi KAPD 1 24 01 01 02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan - Tersedianya kebutuhan Kel. Tengah 166,320,000 166,320,000 182,952,000 listrik pembayaran sarana komunikasi sumberdaya air, istrik dan Internet : - Telepon (3 jaringan) 60 bulan bulan - Air (2 jaringan) 60 bulan bulan - Listrik (3 jaringan) 60 bulan bulan - Internet (2 Jaringan) 60 bulan bulan 1 24 01 01 06 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Terpenuhinya Kel. Tengah 2,464,000 2,464,000 2,710,400 Kendaraan Dinas/Operasional pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional - kendaraan roda empat 7 unit 8 unit - kendaraan roda dua 9 unit 9 unit 1 24 01 01 08 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya jasa Kel. Tengah 65,611,700 65,611,700 72,172,870 pelayanan kebersihan kantor dan terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih - petugas kebersihan 6 org 6 org - alat kebersihan & bahan 17 jenis 20 jenis pembersih 1 24 01 01 10 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan ATK Kel. Tengah 1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket 55,000,000 untuk pelaksanaan 59 jenis 62 jenis tupoksi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Target Capaian APBN APBD I APBD II 1 24 01 01 11 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpenuhinya kebutuhan Kel. Tengah 110 jenis 100,000,000 100,000,000 24 jenis 110,000,000 barang cetakan dan penggandaan 1 24 01 01 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan - Tersedianya kebutuhan Kel. Tengah 35 jenis 6,298,600 6,298,600 40 jenis 6,928,460 Bangunan Kantor komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor 1 24 01 01 14 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Terpenuhinya kebutuhan Kel. Tengah 50 jenis 3,300,000 3,300,000 55 jenis 3,630,000 peralatan rumah tangga 1 24 01 01 15 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya informasi/ Kel. Tengah 8,800,000 8,800,000 9,680,000 Perundang-undangan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan - surat kabar 8 jenis 8 jenis - majalah 15 jenis 15 jenis 1 24 01 01 16 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Terpenuhinya kebutuhan Kel. Tengah 11,968,000 11,968,000 13,164,800 pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas - tabung pemadam 1 kg 6 unit 7 unit - tabung pemadam 25 kg 1 unit 2 unit - tabung gas 1 unit 2 unit - papan nama 1 24 01 01 17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah jamuan makanan Kel. Tengah 48,775,100 48,775,100 53,652,610 dan minuman - rapat 200 org 210 org - tamu 100 org 110 org 1 24 01 01 18 11 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsul - Tercapainya kelancaran Kel. Tengah 100,000,000 100,000,000 110,000,000 tasi ke Luar Daerah koordinasi antar SKPD - Koordinasi dalam daerah 250 kali 275 kali - Koordinasi luar daerah 75 kali 80 kali 1 24 01 01 19 Penyediaan Jasa tanaga Pendukung - Tersedianya honor bulanan Kel. Tengah 24,500,000 24,500,000 26,950,000 Administrasi/Teknis Perkantoran bagi pegawai kontrak dan agendaris di KPAD selama 1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Target Capaian APBN APBD I APBD II tahun - pegawai kontrak 27 org 4 org - agendaris 25 org 4 org 1 24 01 01 21 13 Penyediaan Pelayanan - Terlaksananya pengelolaan Kel. Tengah 27,000,000 27,000,000 29,700,000 Administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian pegawai KAPD dan Terlaksanaya penilaian angka kredit Arsiparis dan pustakawan - dokumen 6 dok 6 dok 1 24 01 01 22 14 Penyediaan Pelayanan - jumlah dokumen Kel. Tengah 33,000,000 33,000,000 36,300,000 Administrasi Barang pengelolaan administrasi barang 6 dok 6 dok 1 24 01 01 24 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan - Terlaksananya piket Kel. Tengah 1,200,000 1,200,000 3,420,000 keamanan kantor setiap hari selama 1 tahun 5 org 8 org 1 24 01 02 Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Kelancaran Prasarana Aparatur pelaksanaan Tugas Pokok 552,338,000 552,338,000 607,571,800 Pokok dan Fungsi KAPD 1 24 01 02 09 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya perlengkapan Kel. Tengah 49,940,000 49,940,000 54,934,000 Gedung Kantor 20 jenis 25 jenis 1 24 01 02 14 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - jumlah pengadaan Kel. Tengah 2,600,000 2,600,000 134,860,000 peralatan gedung kantor - Jenis 35 jenis 37 jenis 1 24 01 02 22 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terjaganya kondisi gedung Kel. Tengah 80,000,000 80,000,000 88,000,000 kantor KAPD 2 gedung 2 gedung 1 24 01 02 24 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - Terjaganya kondisi Kel. Tengah 61,200,000 61,200,000 67,320,000 dinas/operasional kendaraan dinas/operasional di KAPD - kendaraan roda empat 6 unit 7 unit - kendaraan roda dua 7 unit 9 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Kode Target Capaian APBN APBD I APBD II 1 24 01 02 28 5 Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair - Terjaganya kondisi Kel. Tengah,000,000,000,000 13,200,000 Meubeler KAPD 7 jenis 7 jenis 1 24 01 02 30 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - Terjaganya peralatan Kel. Tengah 10,098,000 10,098,000 11,107,800 gedung kantor di KAPD 20 jenis 22 jenis 1 24 01 02 33 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik - jumlah instalasi jaringan Kel. Tengah 16,500,000 16,500,000 18,150,000 dan Komunikasi listrik/ dan komunikasi yang terpelihara 3 jaringan 3 jaringan 1 24 01 02 38 8 Penyusunan DED Gedung Arsip dan Perpustakaan - Tersusunnya DED Gedung Kel. Tengah 1 dok 200,000,000 200,000,000 220,000,000 Daerah Arsip dan Perpustakaan 1 24 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok Pokok dan Fungsi KAPD - 1 24 01 03 03 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Terpenuhinya kebutuhan Kel. Tengah Perlengkapannya pakaian dinas beserta perlengkapanya berupa : - Pakaian kerja lapangan - Sepatu kerja 1 24 01 05 04 Peningkatan Kapasitas - Meningkatnya Kelancaran Kel. Tengah 38,500,000 38,500,000 42,350,000 Sumber Daya Aparatur pelaksanaan Tugas Pokok Pokok dan Fungsi KAPD 1 24 01 05 09 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Terlaksananya pengiriman Kel. Tengah 38,500,000 38,500,000 42,350,000 Perundang-undangan peserta bimbingan teknis implementasi peraturan 6 kali 10 kali perundang-undangan 1 24 01 06 Peningkatan Pengembangan Terwujudnya pertanggung Kel. Tengah 300,022,500 300,022,500 330,024,750 Sistem Pelaporan Capaian jawaban kinerja dan dan Keuangan keuangan SKPD 1 24 01 06 01 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Tersusunnya laporan Kel. Tengah 28,022,500 28,022,500 30,824,750 ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja KAPD (LAKIP dan LKPJ) tahun 2 dok 2 dok
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Target Capaian APBN APBD I APBD II 2008 dan 2009 1 24 01 06 02 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Tersusunnya dokumen Kel. Tengah 16,500,000 16,500,000 18,150,000 laporan keuangan 1 dok 1 dok semesteran KAPD 1 24 01 06 04 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Tersusunnya dokumen Kel. Tengah 1 dok 27,500,000 27,500,000 1 dok 30,250,000 laporan keuangan akhir tahun KAPD 1 24 01 06 05 4 Penyusunan perencanaan anggaran - Tersusunnya dokumen Kel. Tengah 71,500,000 71,500,000 78,650,000 RKA/DPA KAPD 2010 serta dokumen RKA-P/ DPA-P 2 dok 2 dok tahun 2009 1 24 01 06 06 5 Penatausahaan keuangan SKPD - Tersusunnya dokumen Kel. Tengah 88,000,000 88,000,000 96,800,000 laporan keuangan bulanan KAPD 1 dok 1 dok 1 24 01 06 07 6 Penyusunan Renstra Renja SKPD - Tersusunya dokumen Kel. Tengah 16,500,000 16,500,000 18,150,000 perencanaan strategis 1 dok 1 dok KAPD 1 24 01 06 0010 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD - Terlaksanya kegiatan Kel. Tengah 22,000,000 22,000,000 24,200,000 Monitoring, Evaluasi dan 5 dok 5 dok Pelaporan SKPD 1 24 01 06 0013 8 Publikasi SKPD - Terlaksanya kegiatan Kel. Tengah 30,000,000 30,000,000 33,000,000 publikasi kinerja SKPD 5 dok 5 dok 1 24 01 15 Perbaikan Sistem Penerapan pengelolaan Kel. Tengah 87,000,000 87,000,000 95,700,000 Administrasi Kearsipan arsip secara baku 1 24 01 15 01 1 Pembangunan data base informasi kearsipan - Jumlah sistem informasi Kel. Tengah 47,000,000 47,000,000 51,700,000 arsip (CBRMS) yang dikembangkan 3 sistem 2 sistem 1 24 01 15 07 2 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi - Terjaganya kondisi Kel. Tengah 40,000,000 40,000,000 44,000,000 Kearsipan peralatan jaringan informasi kearsipan 3 sistem 1 sistem 1 24 01 16 Penyelamatan dan Penataan Dokumen / Arsip Kel. Tengah 713,171,700 713,171,700 784,488,870 Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD melalui media
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Kode Target Capaian APBN APBD I APBD II Daerah elektronik 1 24 01 16 01 1 Pengadaan sarana Pengolahan dan Penyimpanan - Terpenuhinya kebutuhan Kel. Tengah 230,000,000 230,000,000 253,000,000 Arsip sarana peyimpanan arsip 5 unit 6 unit 1 24 01 16 02 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah - Terlaksananya penyusutan Kel. Tengah 176,000,000 176,000,000 193,600,000 arsip melalui kegiatan penilaian,pemusnahan dan 25000 boks 26000 boks penataan arsip - 1 24 01 16 04 3 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk - Terlaksananya Penduplika Kel. Tengah 87,406,000 87,406,000 96,146,600 Informatika tan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika 3000 berkas 3100 berkas 1 24 01 16 07 4 Pengolahan Arsip Secara Elektronik - Terlaksananya Pengelolaan Kel. Tengah 71,278,900 71,278,900 78,406,790 Arsip Secara Elektronik 135000 berkas 145000 berkas 1 24 01 16 08 5 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Desa - jumlah pemerintahan desa Kel. Tengah 93,493,400 93,493,400 102,842,740 yang dibina tentang kearsipan 410 desa 110 desa 1 24 01 16 11 6 Preservasi Arsip Media Baru - jumlah arsip media baru yang Kel. Tengah 54,993,400 54,993,400 6 jenis 60,492,740 dipreservasi 1 24 01 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meningkatnya umur teknis Kel. Tengah 156,939,200 156,939,200 172,633,0 Sarana dan Prasarana sarana prasarana Kearsipan kearsipan 1 24 01 17 01 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan - jumlah sarana pengolahan Kel. Tengah 13,939,200 13,939,200 15,333,0 penyimpanan arsip dan penyimpanan arsip yang terpelihara - depo 1 gd 1 gd - Rak 380 unit 400 unit - Roll Opak 15 unit 17 unit - Lemari Peta unit 13 unit 1 24 01 17 02 2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah - Terjaganya kondisi depo Kel. Tengah 71,500,000 71,500,000 78,650,000 arsip daerah melalui fumigasi 65000 boks 19000 boks 1 24 01 17 03 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi - Terpantaunya kondisi situa- Kel. Tengah 71,500,000 71,500,000 78,650,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Kode Target Capaian APBN APBD I APBD II data si data SKPD dan desa percontohan 5 dok 1 dok 1 24 01 18 Peningkatan Kualitas Peningkatan SDM Kel. Tengah Pelayanan Informasi Pengelola Kearsipan 516,955,000 516,955,000 568,650,500 1 24 01 18 05 1 Seleksi Kearsipan - Terlaksananya Seleksi Kel. Tengah 410 org 84,715,000 84,715,000 85 org 93,186,500 Arsiparis Teladan Tk. Kab. 1 24 01 18 06 2 Penilaian angka kredit arsiparis - jumlah arsiparis yang dinilai Kel. Tengah 75 org 82,240,000 82,240,000 90,464,000 angka 1 24 01 18 3 Workshop Kearsipan - jumlah peserta yang Kel. Tengah 100,000,000 100,000,000 150 org 110,000,000 mengikuti workshop kearsipan 1 24 01 18 15 4 Penyusunan Perda Penyelenggaraan Kearsipan - Tersusunnya Peraturan Kel. Tengah 1 dok 250,000,000 250,000,000 Daerah Kab. Bogor Daerah (Perda) Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab.Bogor 1 24 01 19 Pengembangan Budaya Koleksi buku yang Kel. Tengah 1,011,525,000 1,011,525,000 1,1,677,500 Baca dan Pembinaan tersedia di Perpustakaan Perpustakaan Daerah 1 24 01 19 01 1 Pemasyarakatan Minat dan - Terlayaninya Pembaca Kel. Tengah 137,500,000 137,500,000 151,250,000 Kebiasaan Membaca untuk di Sekolah dan 625 sekolah 650 sekolah Mendorong Terwujudnya Masyarakat oleh Masyarakat Pembelajar Perpustakaan Keliling - Jumlah pengunjung 27081 org 1 24 01 19 03 2 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada - Terlaksananya Supervisi, Kel. Tengah 226 erpustakaan 71,500,000 71,500,000 200 perpustakaan 78,650,000 Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Pembinaan dan Stimulasi sekolah sekolah Perpustakaan Sekolah dan pada,perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah 1 24 01 19 04 3 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum - Bertambahnya bahan pus - Kel. Tengah 99,625,000 99,625,000 109,587,500 Daerah taka di perpustakaan umum daerah 30000 buku 1 24 01 19 05 4 Pengolahan dan Penataan Koleksi Bahan Pustaka - Tertatanya Buku Koleksi Kel. Tengah 27,500,000 27,500,000 30,250,000 bahan Pustaka Di
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Program(outcome) / Target Capaian APBN APBD I APBD II Perpustakaan Daerah Kab. 13500 koleksi 15000 koleksi Bogor 1 24 01 19 08 5 Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka Secara - Terlaksananya pengolahan Kel. Tengah 93,500,000 93,500,000 102,850,000 Komputer koleksi bahan pustaka secara komputer 25000 buku 27000 buku 1 24 01 19 09 6 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan - Terlaksanya Kel. Tengah 49,900,000 49,900,000 54,890,000 pengembangan sistem informasi perpustakaan 2 sistem 1 sistem 1 24 01 19 10 7 Fasilitasi dan Pengembangan Perpustakaan - Terlaksananya fasilitasi dan Kel. Tengah 226 perpustakaa 50,000,000 50,000,000 55 perpustakaan 55,000,000 Desa/Kelurahan pengembangan perpustakaan desa/ desa/ desa/kelurahan penerima kelurahan kelurahan bantuan keuangan sarana perpustakaan desa/kelurahan 1 24 01 19 8 Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu - Jumlah layanan Kel. Tengah 237,600,000 237,600,000 261,360,000 perpustakaan yang dilaksanakan hari sabtu dan 140 minggu 140 minggu minggu 1 24 01 19 13 9 Lomba Perpustakaan Terbaik - Jumlah perpustakaan desa Kel. Tengah 100 perpustakaa 71,500,000 71,500,000 0 perpustakaan 78,650,000 yang mengikuti lomba perpustakaan terbaik 1 24 01 19 14 10 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka - Jumlah persevasi dan Kel. Tengah 10000 buku 22,000,000 22,000,000 2500 buku 24,200,000 Perpustakaan konservasi koleksi bahan pustaka 1 24 01 19 16 11 Pengembangan layanan electronic library - Tersedianya sistem layanan Kel. Tengah 1 kegiatan 150,900,000 150,900,000 165,990,000 (perpustakaan digital) electronic library (perpustakaan digital)