PRIORITAS VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET LIMA TAHUNAN KEBIJAKAN Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Jaringan Usaha Terwujudnya Koperasi, UMKM yang 1. Mewujudkan koperasi, UMKM yang Peningkatan Produktifitas UMKM 1. Peningkatan permbedayaan koperasi, a. Jumlah koperasi yang berkualitas Sehat Didukung oleh sehat, kuat dan Koperasi usaha mikro, kecil dan Industri dan permodalan, kuar menengah dan Perdagangan yang usaha dan kuat Tangguh kelembagaan BID 5% a. Menerapkan UU No. 25 1. Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP 17 Tahun 1984 2. Peningkatan akses b. Terjalinnya kemitraan 20 kop dan b. Fasilitasi temu mitra 2. permodalan dan antara pengusaha besar UMKM penguatan lembaga dan perbankan dengan keuangan koperasi dan UMKM c. Penguatan kelembagaan 150 org c. Fasiltasi promo dan dan manajerial UKMK pameran 3.
d. Peningkatan SDM UMKM 20 kali d. Fasiltasi pelatihan UMKM 4. 2. Mewujudkan pasar daerah dan nagari sebagai motor 1. Terwujutnya pasar daerah dan nagari yang tertib, aman, Revitalisasi pasar meliputi penataan sarana dan prasarana, kelembagaan dan manajemen e. Peningkatan pola kemitraan a. Tertibnya pengelolaan dan penataan pasar b. Tertibnya peredaran barang dan penggunaan peralatan jasa 20 kali e. Fasiltasi promosi/lelang/pameran produk UMKM 18 pasar Terlaksananya pengelolaan pasar sesuai dengan Perda No. Tahun BID Pen perd 2. Terpantaunya harga Tersedianya informasi harga Terlaksananya penyajian data 16 Kec sembako dan barang pasar untuk konsumen informasi harga barang yang penting lainnya di beredar di pasaran pasaran 3. Meringankan beban Terdistribusinya sembako Terbantunya KK Miskin dan 16 Kec masyarakat miskin bersubsidi masyarakat GEL dalam dan keluarga GEL mendapatkan sembako 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tertib niaga Terpantaunya barang - barang yang beredar di pasaran Terlaksananya sidang Tera Ulang terhadap alat ukur, ukur timbangan dan perlengkapannya Lancarnya pengadaan dan penyaluran arus barang dan jasa di pasaran Terlindunginya masyarakat secara kuantitatif dalam berbelanja di pasaran Tertib niaga pada pasar di 16 kecamatan Terlaksananya standarisasi alat UTTP pada seluruh pasar di 16 Kecamatan BID 4. Mewujudkan industri Terwujudnya industri kecil Peningkatan jumlah industri Peningkatan volume usaha 10 IKM Fasilitasi kemitraan dan 1. kecil dan menengah yang berdaya saing dan menengah yang mendiri kecil dan menengah yang mendiri IKM kerjasama IKM dengan stageholder terkait 16 Kec 16 Kec Terlaksananya pengawas an barang dan jasa sesuai dg peraturan Terlaksananya ketentuan UU No 2 Tahun 1981 dan Perda Sumbar No 1 Tahun 2011 Perl pen
2. 3.
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN AGAM KABUPAETN AGAM TAHUN 2011-2015 S T R A T E G I PROGRAM KOPERASI Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi KEGIATAN 1. Pembinaan, pengawasan dan a. Terlaksananya pembinaan dalam rangka penghargaan koperasi berprestasi persiapan RAT 2. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi 3. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi OUTPUT (KELUARAN) b. Terlaksananya pembinaan dalam rangka persiapan lomba c. Pembinaan koperasi dalam rangka mendapatkan fasilitas bantuan d. Terlaksananya fasilitasi dalam penyelesaian kasus-kasus perkoperasian e. Terlaksananya pengawasan bagi koperasi yang menerima bantuan pemerintah f. Terlaksananya penguatan dana P2K bagi Koperasi Terlaksananya sosialisasi tentang prinsip - prinsip perkoperasian Terlaksananya temu usaha koperasi dengan BUMN dan BUMD INDIKATOR KINERJA OUTCOME (HASIL) a. Terlaksananya RAT bagi Koperasi tepat waktu b. Terselenggaranya lomba koperasi berprestasi tk Kab dan Prop c. Meningkatnya permodalan. Asset dan jenis usaha koperasi d. Terfasilitasinya koperasi dalam penyelesaian kasus e. Tersedianya klasifikasi koperasi f. Tercapatnya target PAD setiap tahunnya Meningkatnya pengetahaun pengurus, pengawas dan anggota ttg kebijakan perkoperasian Terjalinnya kemitraan antara koperasi dengan BUMN dan BUMD SATUAN VOLUME 2011 2012 BIAYA SUMBER BIAYA VOLUME (Rp.000.) BIAYA (Rp.000.) Koperasi - - - 150 150,000 orang - - - 30 50,000 Koperasi - - - 50 50,000 4. Revitalisasi koperasi Terlaksananya revitalisasi koperasi Aktifnya sebahagian koperasi dan Koperasi - - - 5 50,000 pembubaran koperasi yang tidak aktif Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 1. Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM 2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terjalinnya kemitraan bagi UMKM Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan manajemen bagi umkm Meningkatnya volume usaha dan terjalinnya mitra kerja UMKM yang saling amenguntungakan Meningakatnya SDM UMKM UKMK 2 kali 10,000 APBD Kab 2 kali 10,000 Kali - - - 1 60,000 Penciptaan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang kompetitif 1. Penyusunan kebijakan tentang UMKM 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan UMKM Terlaksananya kegiatan validasi data UMKM Terlaksananya monitoring dan evaluasi Tersedianya data base yang valid tentang UMKM Terbinanya dan didapatkan Buku - - - 30 buah 80,000 Kali 200 15,000 APBD Kab 200 15,000
Pengembangan sistem pendukung bagi UMKM 1. Penyelengaraan promosi produksi UMKM 2. Pemantauan pengelolaan pengunaan dana pemerintah bagi UMKM Terfasilitasinya dukungan sarana promosi produksi UMKM Pemantauan pengamanan dana pemerintah bagi usaha UMKM (PKL = Pekerja Kreatif Lapangan) Trelaksananya promosi hasil produksi UMKM Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kegiatan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM (PKL) UKMK 1 kali 10,000 APBD Kab 4 kali 120,000 Kali 150 15,000 APBD Kab 200 20,000 PERDAGANGAN ningkatan efisiensi dagangan dalam negeri lindungan konsumen dan ngamanan perdagangan 1. Sosialisasi/pelatihan kelembagaan, pengelolaan ADM dan keuangan pasar 2. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha 3. Peningkatan sistim dan jaringan informasi perdagangan 4. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 5. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional pasar 6. Pengembangan dan pengawasan pasar 7. Pengembangan sarana prasarana pasar tradisional 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Operasional dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Tersosialisasinya peraturan tentang pasar Pengembangan dan revitalisasi pasar nagari Terlaksananya monitoring pencatatan dan publikasi harga sembako Terlaksananya pasar murah pada 4 kecamatan Tersusunnya Perda Pasar yang baru Tertatanya administrasi dan keuangan pasar Terlaksananya pembangunan/rahabilitasi sarana prasarana pasar Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa serta komoditi barang penting dan komoditi strategis Terlaksananya sidang Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya Meningkatnya pemahaman dan pengelolaan pasar Tertatanya pasar nagari Terpantau dan tersedianya informasi harga untuk masyarakat Terbantunya masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) Terpahaminya peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan pasar Meningkatnya manajemen pengelolaan pasar Terbangunnya sarana prasarana pasar tradisional Tersedianya barang/ komoditas yang dibutuhkan masyarakat di pasaran Tersedianya alat UTTP yang standar di pakai oleh perdagangan pasar Pasar - - - 42 180,000 Pasar - - - 1 500,000 Kab Agam - - - 2 22,000 Kecamatan 4 93,250 APBD Kab 4 93,250 Pasar 1 19,250 APBD Kab 1 212,000 Pasar - - - 42 100,000 Pasar - - - 1 100,000 1 100,000 APBD Prop 1 100,000 - - - 2 1,000,000 Pasar - - - 16 65,000 Pasar - - - 20 126,000 PERINDUSTRIAN Pengembangan industri kecil dan menengah 1. Fasilitasi IKM terhadap pedmanfaatan sumber daya 2. Fasiltasi kerjasama mitraan dengabn swasta 3. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster 4. Pengembangan pemasaran produk IKM Fasilitasi bantuan peralatan kerja Pengembangan volume usaha Peningkatan pendapatan Peningkatan pendapatan IKM - - - 10 100,000 IKM - - - 10 100,000 Terlatihnya IKM Peningkatan keterampilan IKM - - - 5 50,000 Perluasan pangsa pasar produk Peningkatan volume usaha IKM - - - 5 50,000
Peningkatan kemampuan teknologi industri Peningkatan kapasitas IPTEK sitem Industri 1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 2. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Terlaksananya pelatiahn dibidang teknologi industri Bantuan alat Efisiensi kerja Terlatihnya IKM tentang teknologi industri Meningkatnya Efisiensi kerja IKM - - - 60 175,000 IKM - - - 60 225,000 IKM - - - 2 150,000
SUMBER BIAYA VOLUME 2013 2014 BIAYA SUMBER BIAYA VOLUME (Rp.000.) BIAYA (Rp.000.) SUMBER BIAYA VOLUME 2015 BIAYA (Rp.000.) SUMBER BIAYA KETERANGAN APBD Kab 150 150,000 APBD Kab 150 150,000 APBD Kab 150 150,000 APBD Kab APBD Kab 30 50,000 APBD Kab 30 50,000 APBD Kab 30 50,000 APBD Kab APBD Kab 50 50,000 APBD Kab 50 50,000 APBD Kab 50 50,000 APBD Kab APBD Kab 5 50,000 APBD Kab 5 50,000 APBD Kab 5 50,000 APBD Kab APBD Kab 2 kali 10,000 APBD Kab 2 kali 10,000 APBD Kab 2 kali 10,000 APBD Kab APBD Kab 1 60,000 APBD Kab 1 60,000 APBD Kab 1 60,000 APBD Kab - - - - - - APBD Kab - - - - - - 75 150,000 APBD Kab APBD Kab 200 15,000 APBD Kab 200 15,000 APBD Kab 200 15,000 APBD Kab
APBD Kab 6 kali 180,000 APBD Kab 8 kali 240,000 APBD Kab 8 kali 240,000 APBD Kab APBD Kab 200 20,000 APBD Kab 200 20,000 APBD Kab 200 20,000 APBD Kab APBD Kab 42 180,000 APBD Kab 42 180,000 APBD Kab 42 180,000 APBD Kab APBN 1 500,000 APBN 1 500,000 APBN 1 500,000 APBN APBD Kab 4 44,000 APBD Kab 6 64,000 APBD Kab 6 70,000 APBD Kab APBD Kab - - - 6 100,000 APBD Kab - - - APBD Kab 1 125,000 APBD Kab - - - - - - APBD Kab 42 100,000 APBD Kab 42 100,000 APBD Kab 3 100,000 APBD Kab APBD Kab - - - 1 100,000 APBD Kab 1 100,000 APBD Kab APBD Prop - - - 1 100,000 APBD Prop 1 100,000 APBD Prop APBN - - - 2 1,000,000 APBN 2 1,000,000 APBN APBD Kab 18 71,000 APBD Kab 18 75,000 APBD Kab 20 85,000 APBD Kab APBD Kab 20 126,000 APBD Kab 20 130,000 APBD Kab 20 135,000 APBD Kab APBN 10 100,000 APBN 60 100,000 APBN 40 200,000 APBN APBD Kab 15 150,000 APBD Kab 10 150,000 APBD Kab 10 175,000 APBD Kab APBD Kab 30 110,000 APBD Kab 40 100,000 APBD Kab 30 150,000 APBD Kab APBD Kab 5 50,000 APBD Kab 5 50,000 APBD Kab 5 50,000 APBD Kab
APBD Kab 60 150,000 APBD Kab 50 160,000 APBD Kab 50 250,000 APBD Kab APBD Kab 60 200,000 APBD Kab 40 200,000 APBD Kab 40 150,000 APBD Kab APBD Kab 3 200,000 APBD Kab 3 250,000 APBD Kab 2 300,000 APBD Kab LUBUK BASUNG OKTOBER 2011 KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, DAN PERINDAG KABUPATEN AGAM HADI SURYADI, SH NIP : 19620202.198211.1.001