Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. Tentang : Penetapan Standar NAMA UNIT PELAYANAN JENIS PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA : IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 2. Persyaratan 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4. Jangka Waktu Penyelesaian 5. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya. 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP Pengurus ( Ketua, Sekteraris, Bendahara ) 3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi 4. Akta Pendirian ( Akta Notaris ) bagi yang berbadan hukum dan Nota/SK Pendirian dari pejabat yang berwenang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang tidak berbadan hukum. 5. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kelurahan 6. Program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 7. Struktur Organisasi 8. NPWP bagi yang berbadan hukum 9. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 10. Izin Operasional dari Menteri Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) asing 11. Fotocopy Surat Tanda Daftar LKS 12. Rekomendasi dari Dinas Sosial ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungkut biaya ) 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Proses Izin 4. Penyerahan Izin. 5 (lima) hari kerja setelah berkas lengkap; 6. Produk Izin Operasional Organisasi Sosial 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Meja kerja 2. Meja computer 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Kursi 7. Kertas cover 8. Kertas isi cover 9. Lemari 8. Kompetensi 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket ; 10. AC 11. Gedung 12. ATK 13. Gudang arsip
Pelaksana 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 9. Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Perizinan; 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. 1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 11. Jumlah Pelaksana 8 (delapan) orang 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :ptsp.samarinda@gmail.com 12. Jaminan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan kami akan memberikan layanan yang terbaik dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Ruang nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 14. Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai. Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Unsur/Aspek Manajemen Uraian Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait 1 Tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah : Tugas : Menyelenggarakan Administrasi di Bidang Peijinan Secara Terpadu. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Kewenangan Administrasi menyelenggaraka n jenis pelayanan yaitu : 3. Instansi/Unit/Satk er yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 1. Dinas Sosial 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Lembar Kerja-2 Jenis, Produk, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Jenis Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait 1 Administrasi Izin Sosial 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2012 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS / ORSOS ) 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; Pelaku Usaha Pelaku Usaha Dinas Sosial Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Jenis : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Administrasi No. Produk Persyaratan pelayanan 1 Izin Sosial 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 2. Fotocopy KTP Pengurus ( Ketua, Sekteraris, Bendahara ) 3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organisasi 4. Akta Pendirian ( Akta Notaris ) bagi yang berbadan hukum dan Nota/SK Pendirian dari pejabat yang berwenang bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) yang tidak berbadan hukum. 5. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kelurahan 6. Program kerja Bidang Kesejahteraan Sosial 7. Struktur Organisasi 8. NPWP bagi yang berbadan hukum 9. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan 10. Izin Operasional dari Menteri Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial ( LKS ) asing 11. Fotocopy Surat Tanda Daftar LKS 12. Rekomendasi dari Dinas Sosial ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungkut biaya ) Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan Biaya 0 Rupiah Waktu Penanggung Jawab 5 Hari Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran No. Produk Sarana Prasarana Anggaran Keterangan*) 1 Izin Sosial Meja kerja Meja komputer Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung APBD *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Produk Kualifikasi SDM yang tersedia Jumlah SDM Keterangan*) 1 Izin Sosial 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = 8 Orang Loket ; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural Prosedur Dukungan SDM Sarana Keterangan Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin. Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor. - Tersedia Situs Website untuk Informasi. - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No Jenis Penanganan Prosedur Tindak Lanjut Dukungan SDM Sarana Bentuk Organisasi 1. Pengaduan Tersedia Layanan Pengaduan. Membentuk Tim Pengaduan. Internal : Staff Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait - Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : Bidang Pengawasan ptsp.samarinda @gmail.com 2. Saran dan Masukan Tingkat Mediasi Rapat Mediasi Instansi Terkait Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Tim POKJA Berjenjang. Kota