Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA Drs. H. Muh. Nasir A. Baso, MM Penilaian Tahap III Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi 2015 Jakarta, 10 April 2015
Struktur Materi 1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi 2. Kebijakan RPJMD Provinsi Tahun 2013-2018 3. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 4. Capaian serta Inovasi Sistem Perencanaan & Program Daerah 2
3
KAB. KOLAKA TIMUR Luas Wilayah : 4.001,96 km2 Penduduk : 113.834 Jiwa Pddk Miskin : - KAB. KOLAKA Luas Wilayah : 2.916,42 km2 Penduduk : 223.381 Jiwa Pddk Miskin : 56.300 Jiwa (16,20%) KAB. KONAWE SELATAN Luas Wilayah : 4.514,20 km2 Penduduk : 280.595 Jiwa Pddk Miskin : 35.700 Jiwa (12,45%) KAB. BOMBANA Luas Wilayah : 3.056,08 km2 Penduduk : 150.186 Jiwa Pddk Miskin : 22.300 Jiwa (14,28%) KOTA BAUBAU Luas Wilayah : 305,70 km2 Penduduk : 145.427 Jiwa Pddk Miskin : 15.100 Jiwa (10,11) KAB. MUNA BARAT Luas Wilayah : 1.022,89 km2 Penduduk : 83.362 Jiwa Pddk Miskin : - KAB. KOLAKA UTARA Luas Wilayah : 3.391,62 km2 Penduduk : 129.953 Jiwa Pddk Miskin : 23.300 Jiwa (17,41%) KAB. KONAWE UTARA Luas Wilayah : 4.877,46 km2 Penduduk : 54.752 Jiwa Pddk Miskin : 6.000 Jiwa (10,62%) KAB. KONAWE Luas Wilayah : 5.798,94 km2 Penduduk : 223.727 Jiwa Pddk Miskin : 42.700 Jiwa (16,58%) KOTA KENDARI Luas Wilayah : 295,89 km2 Penduduk : 314.126 Jiwa Pddk Miskin : 19.900 Jiwa (6,07%) KAB. KONAWE KEPULAUAN Luas Wilayah : 993,51 km2 Penduduk : 30.396 Jiwa Pddk Miskin : - KAB. BUTON UTARA Luas Wilayah : 1.996,59 km2 Penduduk : 57.422 Jiwa Pddk Miskin : 10.200 Jiwa (17,53%) KAB. BUTON TENGAH Luas Wilayah : 958,31 km2 Penduduk : 115.698 Jiwa Pddk Miskin : - KAB. MUNA Luas Wilayah : 2.890,41 km2 Penduduk : 279.928 Jiwa Pddk Miskin : 43.300 Jiwa (15,32) KAB. BUTON Luas Wilayah : 2.675,25 km2 Penduduk : 261.727 Jiwa Pddk Miskin : 39.700 Jiwa (15,25) SULAWESI TENGGARA Luas Wilayah : 110.000 km² perairan (74,25 %) 38.140 km² daratan (25,75 %) 17 Kab./Kota KAB. WAKATOBI Luas Wilayah : 425,97 km2 Penduduk : 95.157 Pddk Miskin : 16.500 Jiwa (17,40%) KAB. BUTON SELATAN Luas Wilayah : 509,92 km2 Penduduk : 92.953 Jiwa Pddk Miskin : - 4
TRILIUN B A P P E D A APBD PROV. SULTRA TAHUN 2007-2014 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 BELANJA PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007-2014 PEMERINTAH PROV. SULTRA 2014 2012 2013 2.056,56 2.176,89 2.450,98 2011 2009 2010 2008 1,07 7 T 1.361 1.321 1.568 2007 759 M PENINGKATAN APBD PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007 2014 SEBESAR RP 1.691.915.304.228,04.- ATAU TERJADI PERTAMBAHAN SEBESAR 222 % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL (Rp) 2007 287.754.917.288 471.306.141.802 759.061.059.090 2008 (PERUBAHAN APBD) 475.991.280.580 601.463.007.946 1.077.454.288.526 2009 586.596.933.949 773.940.254.621 1.360.537.188.570 2010 629.489.866.289 691.087.222.390 1.320.577.088.679 2011 768.634.977.109 799.188.949.214 1.567.823.926.323 2012 1.263.318.613.706,47 793.245.634.943 2.056.564.248.649,47 2013 1.204.401.909.158,87 972.490.554.028 2.176.892.463.186,87 2014 1.251.860.820.175,04 1.199.115.543.143 2.450.976.363.318,04 5
LAJU PERTUMBUHAN PDRB PROV. SULAWESI TENGGARA TERHADAP PDRB NASIONAL 11,50 % PDRB % PDRB Nasional 10,50 10,41 9,50 8,50 7,50 7,51 7,31 7,68 7,96 7,27 7,57 8,22 8,96 7,28 6,50 5,50 4,50 5,03 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22 6,49 6,23 5,78 6,26 5,02 3,50 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber: BPS, 2015 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, 2005-2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. Sultra, 2005-2014 % Sumber : BPS 7
IPM Prov. Sultra & Nasional Tahun 2005-2013 IPM Menurut Kab/Kota Prov. Sultra, Tahun 2013 Nasional 73,81 Sultra 71,73 Sumber : Badan Pusat Statistik 8
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Capaian Komponen IPM Menurut Kab/Kota, Tahun 2013 Kesehatan (Angka Harapan Hidup) Pengetahuan Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita) Buton 69,38 86,65 7,13 634.610 Muna 66,66 88,73 7,55 626.420 Konawe 68,32 94,73 8,90 619.080 Kolaka 67,74 93,46 8,28 642.270 Konawe Selatan 68,24 94,15 7,69 620.400 Bombana 68,52 91,47 7,57 613.890 Wakatobi 68,60 93,03 8,07 605.360 Kolaka Utara 66,13 94,54 7,82 632.730 Buton Utara 69,32 89,36 8,14 614.640 Konawe Utara 67,93 94,03 8,43 615.240 Kolaka Timur 63,53 92,64 8,98 618.930 Konawe Kepulauan 64,81 90,99 6,86 601.740 Kendari 69,64 98,69 11,41 643.470 Baubau 71,39 95,71 9,97 628.360 SULAWESI TENGGARA 68,56 92,59 8,44 628.770 NASIONAL 70,07 94,14 8,14 643.360 9
10
VISI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013 2018 MISI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PEMBANGUNAN EKONOMI REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH REFORMASI KEUANGAN DAERAH MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA MANUSIA (PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PERTUMBUHAN (GROWTH CENTER DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) PEMBANGUNAN YANG BERTUMPU PADA PENGARUS-UTAMAAN GENDER (GENDER MAINSTREAMING) KEBIJAKAN & PROGRAM POKOK AGENDA UTAMA I PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT AGENDA UTAMA II REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH 1. KUALITAS SUMBER DAYA APARAT 2. PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA AGENDA UTAMA III PEMBANGUNAN EKONOMI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SDA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT DAN INVESTASI AGENDA UTAMA IV MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH 1. PENGEMBANGAN KERAJINAN RAKYAT 2. HALO SULTRA 3. PENGEMBANGAN SITUS BUDAYA DAN 4. DAERAH TUJUAN WISATA AGENDA UTAMA V PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN INFRASTRUKTUR DASAR 1. INFRASTRUKTUR WILAYAH TERPADU 2. INFRASTRUKTUR KAWASAN 11 STRATEGIS
12
RPJMD PROV. SULTRA 2013-2018 (TAHUN KE-II) RKPD 2015 TEMA PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2015 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Reformasi Birokrasi, Percepatan Infrastruktur dan Kawasan Strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH PENINGKATAN KUALITAS SDM PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 13
No Isu Strategis Provinsi B A P P E D A 1. PRIORITAS I. REVITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH Isu Strategis meliputi : - Reformasi Birokrasi - Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah - Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) dan Pelayanan Prima - Regulasi E-government - Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah - Koordinasi Pengembangan Wilayah 2. PRIORITAS II. PENINGKATAN KUALITAS SDM Isu strategis meliputi : - Peningkatan kualitas pendidikan - Peningkatan kualitas kesehatan 3. PRIORITAS III. PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN DAN KAWASAN STRATEGIS Isu Strategis meliputi : - Pengembangan Kawasan Strategis - Dukungan Infrastruktur Daerah Otonomi Baru - Penyelesaian Infrastruktur Wilayah - Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Dampak Keterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 Bidang 6. Pembangunan Hukum dan Aparatur Bidang 1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang 7 Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Bidang 8 Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana 14 Jumlah Anggaran RKPD Provinsi 2015 Rp. 270.764.000.000 RKPD Provinsi 2015 Rp. 1.288.877.000.000 RKPD Provinsi 2015 Rp.757.603.000.000
No Isu Strategis Provinsi 4. PRIORITAS IV. PEMBANGUNAN EKONOMI Isu Strategis meliputi : - Penurunan Angka Kemiskinan - Peningkatan Nilai Tambah SDA - Percepatan Regulasi Pengelolaan SDA - Ketahanan Pangan - Pengembangan Iptek - Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas 5. PRIORITAS V. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Isu Strategis meliputi : - Promosi budaya daerah (Halo Sultra) - Peningkatan Pengelolaan Objek Tujuan Wisata - Gelar Budaya Daerah - Peningkatan Peran Lembaga Adat Keterkaitan dengan 9 Prioritas Bidang Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 Bidang 2 Pembangunan Ekonomi, dan Bidang 9 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Bidang 3 Pembangunan IPTEK Bidang 1. Sosial budaya dan kehidupan beragama; Jumlah Anggaran RKPD Provinsi 2015 Rp. 164.888.000.000 RKPD Provinsi 2015 Rp.11.321.000.000 Total Anggaran dalam RKPD 2015 Rp. 2.328.565.000.000 15
BAB I. BAB II B A P P E D A PENDAHULUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD 2013-2018 2.2.1. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV BAB V. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI. PENUTUP SISTIMATIKA RANCANGAN AKHIR RKPD 2015 PERMEN 54/2010 & PERMENDAGRI NO 27/2014 16
TAHAPAN & JADWAL PENYUSUNAN RKPD 2015 KEGIATAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD PENETAPAN RKPD (PERGUB) RENJA SKPD WAKTU NOV 13 sd JANUARI 2014 JAN sd MINGGU KE 3 APRIL 2014 MINGGU KE 2 MEI 2014 MINGGU KE 3 MEI 2014 2 MINGGU SETELAH RKPD 2015 DI TETAPKAN
Sulawesi BAB Tenggara DAN JUDUL ISI/SUBTANSI/ISI I. PENDAHULUAN Latar Belakang penyusunan, Dasar Hukum, Hubungan antar dokumen perencanaan, Sistematika Penyusunan, Makdu dan Tujuan II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU III. RANCANGAN KERENGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN MUATAN RKPD PROV. SULTRA TAHUN 2015 V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIOROTAS DAERAH Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD S/d Tahun Triwulan IV Tahun 2013 menurut Bidang Urusan dan Target Prog./Keg RKPD Tahun berjalan (2014) serta Permasalahan Pembangunan Daerah Menjelaskan kondisi ekonomi s/d Tahun 2013 dan perkiraan tahun berjalan (2014) meliputi ; Indikator pertumbuhan ekonomi daerah, Sumber-sumber pandapatan dan Kebijakan Pemda dalam mendanai Tahun 2015 (menguraikan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2015 Prioritas dan Sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Target yang direncanakan pada Tahun 2015, menggambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan Tahun 2015 Menyajikan seluruh Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2015 (Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan) 18
SISTEMATIKA RKPD BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Penutup 19
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI Persiapan Penyusunan RKPD 1 Pengolahan data dan informasi Review RPJMD Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Telaahan kebijakan nasional (RKP) Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Perumusan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 2 Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Musrenbang RKPD provinsi 3 SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi VERIFIKASI Bappeda Berita Acara Musrenbang kab/kota Penetapan PERGUB ttg RKPD 5 Dok RKPD provinsi tahun berjalan Forum Konsultasi Publik Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 4 Rancangan Akhir RKPD PENYUSUNAN KUA & PPAS 20
PENERAPAN PARAMETER PROSES PENYUSUNAN RKPD Melaksanakan optimalisasi musrenbang dan keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan (Bottom-up) Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (Top down) Melibatkan aparat Bappeda dan Lembaga Teknis yang memiliki kapasitas/ kemampuan dalam penyusunan RKPD berbasis kinerja Pelibatan Anggota DPRD dalam penyusunan RKPD Melakukan inovasi pada proses perencanaan serta kebijakan dan program pembangunan di daerah utamanya dalam peguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis IT 21
No B A P P E D A KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Tahun 2014 dan 2015 Realisasi Proyeksi 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 10,41 7,28 7,50-8,00 8,00-8,20 2 PDRB Per Kapita Indikator Makro Ekonomi a Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah) 15,52 17,01 17,50 18,00 b Atas Harga Konstan (Juta Rupiah) 6,04 6,27 7,00 7,50 3 Tingkat Inflasi 4,03 2,23 3,00-4,00 4,00-4,50 4 Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%) a Konsumsi Rumha Tangga 51,86 52,85 51 50 b Konsumsi Pemerintah 21,15 21,7 21,00 20 c PMTB 33,77 33,84 34 35 d Ekspor Neto (6,78) (10,36) (5,00) (4,00) 5 Jumlah Penduduk Miskin (%) 13,06 12,83 13,00-12,50 12,50-11,50 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,04 4,46 4.00-3,50 3,50-3,00 22
PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN No Uraian Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Tahun 2012 s. d 2016 Jumlah Realisasi Tahun (2012) Realisasi Tahun (2013) Tahun Berjalan (2014) Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana (2015) Proyeksi/ Target pada Tahun (2016) 1.1 Pendapatan Asli Daerah 439.184.485.917,41 514.778.927.066,56 105.396.136.600,69 555.634.691.260,00 594.529.119.541,00 1.1.1 Pajak Daerah 336.932.584.305,00 408.107.145.035,00 78.727.405.826,00 446.530.499.441,00 477.787.634.341,00 1.1.2 Retribusi Daerah 19.160.705.298,00 24.471.158.962,00 1.249.971.325,00 25.474.007.800,00 27.257.188.300,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.046.619.688,00 23.843.794.855,00 23.288.990.886,00 25.200.000.000,00 26.964.000.000,00 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.044.576.626,41 58.356.828.214,56 2.129.768.563,69 58.430.184.019,00 62.520.296.900,00 1.2 Dana Perimbangan 1.019.750.146.481,00 1.160.895.854.568,00 263.408.994.000,00 1.272.807.266.276,00 1.354.567.646.612,00 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 115.207.475.481,00 126.593.343.568,00-104.801.943.276,00 104.801.950.612,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 869.882.871.000,00 981.035.741.000,00 263.408.994.000,00 1.106.317.812.000,00 1.183.760.059.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 34.659.800.000,00 53.266.770.000,00-61.687.511.000,00 66.005.637.000,00 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 353.049.695.226,00 296.806.997.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00 1.3.1 Hibah 63.657.767.726,00 5.803.792.000,00 - - - 1.3.2 Dana Darurat - - - - - 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 289.391.927.500,00 291.003.205.000,00 78.025.360.000,00 329.987.459.000,00 353.086.581.000,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.811.984.327.624,41 1.972.481.778.634,56 446.830.490.600,69 1.828.441.957.536,00 2.302.183.347.153,00 23
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 No Uraian Realisasi Tahun (2012) Realisasi Tahun (2013) Tahun Berjalan (2014) Proyeksi/ Target Tahun Rencana (2015) Proyek/ Target pada Tahun (2016) 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai 421.500.308.693,00 431.361.209.603,00 28.796.173.288,00 534.623.675.083,00 572.047.332.339,00 2.1.3 Belanja Bunga 14.762.534.437,11 18.329.791.536,55 0 31.250.000.000,00 31.250.000.000,00 2.1.4 Belanja Subsidi - - 0-2.1.5 Belanja Hibah 390.194.203.450,00 295.628.063.500,00 0 339.955.108.500,00 363.751.966.000,00 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 767.793.690 - - 0-2.1.7 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa 104.260.187.982,83 214.814.429.291,31 0 298.685.025.872,00 319.592.977.683,00 2.1.8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa 231.762.352.902,35 96.245.017.746,27 0 111.984.042.125,00 119.822.925.074,00 2.1.9 Belanja Tidak Terduga 87.466.986,00 3.952.000.000,00 0 21.000.000.000,00 22.470.000.000,00 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.163.334.848.141,29 1.060.330.511.677,13 28.796.173.288,00 1.337.497.851.580,00 1.428.935.201.096,00 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai 72.313.876.719,00 62.478.168.794,00 8.950.000,00 47.616.625.791,00 50.949.789.596,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.044.116.461,00 259.288.589.528,00 2.766.312.845,00 349.720.668.930,00 367.206.702.377,00 2.2.3 Belanja Modal 204.203.183.045,00 430.713.035.467,00 0 575.381.272.080,00 615.657.961.126,00 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 551.561.176.225,00 752.479.793.789,00 2.775.262.845,00 972.718.566.801,00 1.033.814.453.099,00 24
Realisasi dan Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 No Uraian Realisasi Tahun (2012) Realisasi Tahun (2013) Jumlah Tahun Berjalan (2014) Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana (2015) Proyeksi/ Target pada Tahun (2016) 1 2 3 4 5 6 7 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang sebelumnya 4.360.761.199,47 96.986.308.871,59-203.016.251.845,00 213.477.604.542,00 3.1.2 Pencairan dana cadangan - - - - 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah - - - - - 3.1.4 Penerimaan pinjaman 19.203.513.300,00 106.017.751.874,00 - - - 3.1.5 Penerimaan kembali penerimaan pinjaman 25.909.000,00 - - 0-3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 23.590.183.499,47 203.004.060.745,59 203.016.251.845,00 213.477.604.542,00 25
26
CAPAIAN PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008-2014 B A P P E D A BELANJA DAERAH TAHUN 2008 RP. 1.077.454.288.526,- PERTUMBUHAN EKONOMI 7,27% PENDUDUK MISKIN 19,53% TINGKAT PENGANGGURAN 5,38% RASIO INVESTASI PDRB 24,15% BELANJA DAERAH RP. 1.360.537.188.570 PERTUMBUHAN EKONOMI 7,57% PENDUDUK MISKIN 18,93% TINGKAT PENGANGURAN 5,38% RASIO INVESTASI PDRB 30,54% 2009 2010 BELANJA DAERAH RP. 1.320.577.088.679 PERTUMBUHAN EKONOMI 8,19% PENDUDUK MISKIN 17,05% TINGKAT PENGANGGURAN 4,77% RASIO INVESTASI PDRB 29,54% 2011 BELANJA DAERAH RP. 1.567.823.926.323 PERTUMBUHAN EKONOMI 8,68% PENDUDUK MISKIN 14,56% TINGKAT PENGANGGURAN 3,06% RASIO INVESTASI PDRB 31,60% PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 2012 BELANJA DAERAH RP. 2.021.706.570.357 PERTUMBUHAN EKONOMI 10,41% PENDUDUK MISKIN 13,71% PENGGANGGURAN 3,10% RASIO INVESTASI TERHDP PDRB 31,44% 2013 BELANJA DAERAH RP. 2.176.892.463.187,- PERTUMBUHAN EKONOMI 7,28% PENDUDUK MISKIN 13,73% PENGGANGGURAN 4,46% RASIO INVESTASI TERHDP PDRB 34,18% KEMANDIRIAN & DAYA SAING 2014 BELANJA DAERAH RP. 2.450.845.363.318,- PERTUMBUHAN EKONOMI 6,26% PENDUDUK MISKIN 14,05% PENGGANGGURAN 4,43% TEMA PENINGKATAN KESEJAHTERAN MELALUI BAHTERAMAS PERLUASAN DAN PENINGKATAN BANK-SEJAHTERA SERTA PEMANTAPAN BAHTERAMAS MENUJU SULTRA SEBAGAI PIPN MELALUI KEBANGKITAN KEDUA SULTRA, KITA WUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PADAT KARYA, PADAT MODAL DAN PADAT TEKNOLOGI TRANSFORMASI EKONOMI SEKTOR PRIMER KE SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER MELALUI INDUSTRIALISASI 27 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING, KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN SULAWESI TENGGARA
PERKEMBANGAN DARI HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI PERWAKILAN PROV. SULTRA TERHADAP LKPD PROV. SULTRA SEJAK TAHUN 2008-2014 PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGGARAN YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 28
B Inovasi A P P E D A Sistem Perencanaan & Program Daerah Pemberian Block Grant 100 Juta per Desa/Kelurahan Pembebasan Biaya kesehatan s.d Kelas III Pembebasan Biaya Pendidikan s.d. 12 Tahun Biaya Operasional Pembarantasan Buta Aksara 11.998 orang (3.040 org Thn 2013 & 8.958 org Thn 2014) Cerdas Sultraku Kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Biro Layanan Pengadaan Bank Perkreditan Rakyat Pusat Layanan Aduan Masyarakat Planning Bahteramas / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappedasultra.go.id/ Sultraplan Kerjasama Pembangunan : Universitas, LN Ekspose Capaian Kinerja Tahunan oleh Gubernur Sultra yang melibatkan seluruh stakeholder. Musrenbang Regional Pulau Sulawesi 29
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DILAKUKAN MELALUI : PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KESEHATAN PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN MENGATASI GIZI BURUK PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 30
31
CERDAS SULTRAKU PROGRAM CERDAS SULTRAKU SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 TELAH MEMBERIKAN BEASISWA KEPADA : 91 ORANG SISWA DIII 1037 ORANG SISWA S1 481 ORANG SISWA S2 21 ORANG PROGRAM DOKTOR DENGAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 15.972.810.184 DALAM TAHUN 2015 DIKEMBANGAN DENGAN MEMBERIKAN BEASISWA KETEKNIKAN DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA.
PELUNCURAN BIRO LAYANAN PENGADAAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2014 33
34
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BAHTERAMAS BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PETANI, NELAYAN DAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGAKSES MODAL KERJA KURANG DARI RP. 10 JUTA. BPR BAHTERAMAS ADALAH MERUPAKAN TEROBOSAN YANG DIAKUI OLEH BANK INDONESIA KARENA PEMEGANG SAHAMNYA ADALAH PARA KEPALA DESA DAN DIBANGUN SECARA SERENTAK DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI. POSISI PENDAPATAN SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 10.789.798.328 JUMLAH ASET SAMPAI DESEMBER 2013 RP. 56,859 MILYAR TOTAL KREDIT YANG DISALURKAN PADA TAHUN 2013 RP. 40.485.579.501 TOTAL NASABAH PADA TAHUN 2013 6.711 ORANG 35
36
Pusat Layanan Aduan Masyarakat Planning Bahteramas / Complience Handling Management (CHM) http://www.planning.bappeda sultra.go.id/ 37
38
KERJASAMA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN B A TEKNOLOGI P P E D A SERTA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DENGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN BIDANG PERTANIAN KHUSUSNYA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN SAPI POTONG BIDANG PERKEBUNAN KHUSUSNYA HORTIKULTURA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA BERBASIS GELOMBANG RADIO PENANDA-TANGAN LETTER OF INTENT UNTUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SDM DI SULAWESI TENGGARA, 20 NOV. 2014 40
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DIBERIKAN KEHORMATAN UNTUK MENYERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA PARA PENGUSAHA SUKSES DI KOREA SELATAN TAHUN 2014
KUNJUNGAN LAPANGAN DARI KOREA UNTUK MELIHAT LOKASI PENGEMBANGAN IPTEK B A P P E D A PERTANIAN DI SULAWESI TENGGARA 42
PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
MUSREMBANG REGIONAL SULAWESI TANGGAL 10 03 2014. B A P P E D A
Rencana Pembangunan Masjid Al-Alam Rencana Pembangunan BPD Tower 46