TUGAS PEMBANTUAN (TP) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggaran Fungsi Pendidikan 2010-2014 KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2010 APBN 2011 APBN 2012 APBNP 2013 APBN 2014 (UU47/2009) (UU11/2011) (UU22/2011) (UU15/2013) (UU23/2013) A Belanja Pemerintah Pusat 83.170,00 105.356,36 102.518,32 126.238,95 130.279,57 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 54.704,32 67.344,11 64.350,86 79.707,73 80.661,03 2 Kementerian Agama & 18 K/L lain 28.465,68 38.012,25 38.167,47 46.531,22 49.618,54 B Transfer ke Daerah 126.367,56 158.967,53 186.439,48 214.096,13 238.619,48 1 Anggaran Pendidikan dalam DBH 617,04 883,38 815,61 898,21 982,48 2 DAK Pendidikan 9.334,88 10.041,30 10.041,30 11.090,77 10.041,30 3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 95.923,07 104.289,78 113.855,50 128.068,98 135.644,27 4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 5.800,00 3.696,18 2.898,90 2.412,00 1.853,60 5 Tunjangan Profesi Guru 10.994,89 18.537,69 30.559,80 43.057,80 60.540,70 6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 2.309,88 2.706,39 3.285,77 3.733,67 4.094,63 7 Dana Insentif Daerah 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80 1.387,80 8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - 16.812,01 23.594,80 23.446,90 24.074,70 9 Dana Infrastruktur Pendidikan 613,00 C Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - 2.617,70 1.000,00 5.000,00 - TOTAL ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN 209.537,59 266.941,59 289.957,80 345.335,08 368.899,05 2
Postur Anggaran Pendidikan 2014 UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014 2013 2014 Komponen Anggaran Pendidikan APBN APBN-P RUU APBN Kesepakatan Banggar (2 Okt 2013) Koreksi Jumlah K/L Setelah Penyesuaian I. Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 117,776.7 126,238.9 132,660.3 129,879.6 129,879.6 130,279.6 a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 73,087.5 79,707.7 82,743.6 82,743.6 82,743.6 80,661.0 b. Kementerian Agama 37,325.5 38,767.5 42,882.3 42,882.3 42,882.3 42,566.9 c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 7,763.7 7,763.7 7,034.4 7,034.4 7,051.6 7,051.6 II. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah 214,072.3 214,096.1 238,503.6 238,619.5 238,619.5 238,619.5 i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 847.3 898.2 856.7 982.5 982.5 982.5 ii. DAK Pendidikan 11,090.8 11,090.8 10,041.3 10,041.3 10,041.3 10,041.3 iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU 128,069.0 128,069.0 135,651.9 135,651.9 135,651.9 135,651.9 a. Non Gaji 15,915.4 15,915.4 13,656.4 13,648.8 13,648.8 13,648.8 b. Gaji 112,153.6 112,153.6 121,995.5 121,995.5 121,995.5 121,995.5 iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2,412.0 2,412.0 1,853.6 1,853.6 1,853.6 1,853.6 v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru 43,057.8 43,057.8 60,540.7 60,540.7 60,540.7 60,540.7 vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan 3,733.7 3,733.7 4,096.9 4,094.6 4,094.6 4,094.6 vii. Dana Insentif Daerah 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 1,387.8 viii. Bantuan Operasional Sekolah 23,446.9 23,446.9 24,074.7 24,074.7 24,074.7 24,074.7 III. Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) 5,000.0 5,000.0 - - - - IV. Total Anggaran Pendidikan 336,849.0 345,335.1 371,163.9 368,499.0 368,499.0 368,499.0 V. Total Belanja Negara 1,683,011.1 1,726,191.3 1,816,734.7 1,842,495.2 1,842,495.2 1,842,895.2 RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%) 20.01 20.01 20.43 20.00 20.00 20.00 3
Profil Anggaran Kemdikbud 2014 A. Kegiatan Anggaran Mengikat Rp T 1. Bantuan Siswa Miskin 7,64 2. Gaji & Operasional *) 13,20 3. PNBP 12,50 4. Tunjangan Guru 7,19 5. Tunjangan Dosen Non PNS 1,05 6. UN & AKREDITASI 0,92 7. Beasiswa Prestasi 1,04 8. BOP 0,73 9. BOPTN + pendaftaran mhs 3,20 10. BOS SM 8,72 11. Beasiswa Guru & Dosen 1,70 12. Sertifikasi Guru & Dosen 0,85 13. PHLN 1,93 14. RMP PHLN 0,35 TOTAL 61,02 Pagu Anggaran 2014 Rp. 80,66 T Mengikat 75.65% Rp 61,02 T Prioritas Nasional 22.56% Rp 18,20 T Manajemen (Non Gaji) 1,79% (Koordinasi, Monev, dan Pengawasan) Rp 1,44 T B. KEGIATAN Rp. T 1. Wajar 9 Thn 5,57 2. Kurikulum **) 3,47 3. PMU 2,51 4. Litbang 0,40 5. Budaya dan bahasa 1,17 6. Pengembangan SDM 0,13 7. Paudisasi dan Kecakapan Hidup 0,90 8.Lanjutan Sarpras PT 3,60 9. Kompetisi dan Lomba 0,44 TOTAL 18,20 *) Termasuk Gaji dan Tunjangan Dosen **) Untuk pelatihan guru, pendampingan, monitoring evaluasi, dan penyusunan buku 4
Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011 Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara signifikan selama tahun 2008-2011. Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui Dana Transfer Daerah masih sangat terbatas Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011. 5
PAGU DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERHADAP PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD TAHUN 2006-2011 TAHUN PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD DEKONSENTRASI % PAGU TUGAS PEMBANTUAN % (dalam ribuan) JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 (3+4) 8 % 2011 67,983,547,000 15,762,906,000 23.19 43,268,000 0.06 15,806,174,000 23.25 2010 63,830,283,000 25,828,117,000 40.46 306,754,000 0.48 26,134,871,000 40.94 2009 62,098,268,498 32,357,922,814 52.11 193,448,800 0.31 32,551,371,614 52.42 2008 45,850,749,339 21,754,647,285 47.45 157,555,967 0.34 21,912,203,252 47.79 2007 44,058,392,664 17,484,993,038 39.69 6,312,000 0.01 17,491,305,038 39.70 2006 40,662,654,111 17,675,443,269 43.47-17,675,443,269 43.47 6
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2006-2011 (dalam ribuan) TAHUN PAGU ANGGARAN KEMDIKBUD DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % 2011 67,983,547,000 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64 2010 63,830,283,000 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28 2009 62,098,268,498 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65 2008 45,850,749,339 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36 2007 44,058,392,664 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37 2006 40,662,654,111 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32 7
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMDIKBUD Tahun 2006-2011 (dalam ribuan) TAHUN ANGGARAN KEMDIKBUD DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % 2011* 67,983,547,000 44,100,926,939 64.87 15,762,906,000 4,898,263,271 31.07 43,268,000 34,026,438 78.64 2010 63,830,283,000 59,378,357,440 93.03 25,828,117,000 25,416,985,348 98.41 306,754,000 255,464,002 83.28 2009 62,098,268,498 59,559,877,317 95.91 32,357,922,814 31,154,323,000 96.28 193,448,800 183,092,758 94.65 2008 45,850,749,339 43,546,943,727 94.98 21,754,647,285 20,293,541,875 93.28 157,555,967 104,558,633 66.36 2007 44,058,392,664 40,141,754,000 91.11 17,484,993,038 11,031,920,000 63.09 6,312,000 3,937,015 62.37 2006 40,662,654,111 35,662,473,694 87.70 17,675,443,269 16,671,742,000 94.32 Catatan : * per tanggal 14 Desember 2011 8
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DAK Bidang Pendidikan Dasar DAK SekolahDasar (SD): DAK SD, Tahun 2003-2009: Sasaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak DAK SD, Tahun 2010-2012 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan Pembangunan Ruang Perpustakaan Dak SD, Tahun 1013-2014: Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Pengadaan Buku, Sarana Pendidikan Pembangunan Ruang Perpustakaan Pembangunan RKB (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Dasar DAK Sekolah Menengah Pertama (SMP): DAK SMP, Tahun 2010-2012: Rehabilitasi Ruang Rulas Rusak Pengedaan Buku, Peralatan Pendidikan Dak SMP, Tahun 1013-2014: Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, ruang belajar lain) Pembangunan RKB (mulai 2014) Sekolah Berasrama (mulai 2014)
DAK Bidang Pendidikan Menengah DAK Sekolah Menengah (SMA/SMK) DAK SMA/SMK Dimulai Tahun 1013 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Pengadaan Buku, Peralatan Pendidikan Pembangunan Ruang Belajar Lain (perpustakaan, laboratotium, bengkel, RPS) Pembangunan RKB (mulai 2014) Sekolah Berasrama (mulai 2014) Rumah Dinas/Mess Guru (mulai 2014)
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
Tugas Pembantuan (TP) di Kemdikbud 2 Bidang Program TP Kemdikbud, meliputi: TP Penyelenggaraan Rintisan PAUD, Tahun 2007-2011 TP Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Tahun 2012-sekarang
TP Bidang Pendidikan Nonformal 2007-2011 TP Penyelenggaraan PAUD Rintisan, melalui Penyediaan Bantuan Dana untuk Kegiatan: Pembelajaran; Kesehatan dan gizi; Renovasi tempat layanan; dan Manajemen dan operasional lembaga PAUD
TP Bidang Kebudayaan Tahun 2012-2014 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman: Revitalisasi Cagar Budaya Revitalisasi Museum Pembangunan Museum
Jadwal Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014 Pagu Indikatif 5 April 2013 Pagu Sementara 15 Juli 2013 Penyampai an ke DJA 28 Juli 2013 Review II RKA-K/L TA 2014 21-30 Agustus 2013 Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas S.d. 7 Oktober 2013 Persiapan dan proses Lelang/Tender ** Oktober 2013 UU 23 2013 ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013 **) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit 2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran JULI AGUSTUS SEPT 2013 OKT - NOV DES JAN 2014 Trilateral Meeting RKP 2014 11 April 2013 Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013 Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013 Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep. 2013 Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi X ke Banggar 30 Agustus 2013 Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013 Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober 25 Nopember 2013 11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden *) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013
Tahapan Penyusunan Alokasi Dekon/TP Kemdikbud 2014 Evaluasi 2012 Kemdikbud melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Dekon/TP tahun 2012 Januari 2013 Asistensi Usulan Daerah Melakukan asistensi ke Provinsi untuk menerima usulan Daerah sebagai Bahan Pra- Musrenbang Februari Maret 2013 Pra-Musrenbangnas Kemdikbud dan Provinsi melakukan kesepakatan berkaitan dengan intervensi ke daerah April 2013 Konsultasi Penyusunan RKA Pusat-Daerah Melakukan konsultasi dengan Provinsi untuk menentukan rancangan agar selaras antara Kemdikbud dengan Daerah Penyusunan Renja dan Trilateral Meeting Kemdikbud meyusun Renja 2014 dan trilateral meeting untuk menetapkan rancanan RKP 2014 berdasar Pagu Indikatif Mei - Juni 2013 Penetapan Pagu Anggaran Juli 2013 Pernyusunan RKA 2014 Kemdikbud menyusun RKA Kemdikbud sebagai bahan nota keuangan Presiden Juli - Agustus 2013 Pemantapan Rancangan RKA (Rakernas) Menjelang penetapan pagu Defiinitif dilakukan sekali lagi penyelarasan akhir terhadap RKA Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan dengan Provinsi September /Oktober2013 Pernyusunan Permendikbud Kemdikbud menyusun Permen tentang Dekon/TP 2014 setelah RABPP 2014 diterbitkan Desember 2013 DIPA Akhir Desember 2013 Mei 2013 18
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAND AN KEBUDAYAAN TENTANG TUGAS PEMBANTUAN
TA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 REALISASI PENYERAPAN DAK BIDANG PENDIDIKAN 2008-2013 URAIAN DAK (RKUN) DAK (RKUD) NAMA BIDANG DAK (RKUD) PENDIDIKAN SD PENDIDIKAN SMP TOTAL PENDIDIKAN JML PAGU 21.202.141.000.000 21.202.141.000.000 7.015.420.000.000 JML REALISASI 20.787.346.700.000 19.693.013.437.842 6.688.156.928.309 SISA 414.794.300.000 1.509.127.562.158 327.263.071.691 % 98,04% 92,88% 95,34% JML PAGU 24.819.588.800.000 24.819.588.800.000 9.334.882.000.000 JML REALISASI 24.707.415.400.000 23.462.196.364.067 9.048.824.413.076 SISA 112.173.400.000 1.357.392.435.933 286.057.586.924 % 99,55% 94,53% 96,94% JML PAGU 21.138.385.200.000 21.133.382.500.000 9.334.882.000.000 JML REALISASI 20.957.561.843.000 15.030.113.428.465 4.090.159.514.427 SISA 180.823.357.000 6.103.269.071.535 5.244.722.485.573 % 99,14% 71,12% 43,82% JML PAGU 25.232.800.000.000 25.232.800.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000 JML REALISASI 24.803.509.025.000 17.004.264.468.448 2.686.533.826.085 732.594.496.486 3.419.128.322.571 SISA 429.290.975.000 8.228.535.531.552 5.346.506.173.915 1.275.665.503.514 6.622.171.677.429 % 98,30% 67,39% 33,44% 36,48% 34,05% JML PAGU 26.115.948.000.000 26.115.948.000.000 8.033.040.000.000 2.008.260.000.000 10.041.300.000.000 JML REALISASI 25.941.483.856.000 22.421.171.438.638 6.218.787.061.365 1.490.990.865.878 7.709.777.927.243 SISA 174.464.144.000 3.694.776.561.362 1.814.252.938.635 517.269.134.122 2.331.522.072.757 % 99,33% 85,85% 77,42% 74,24% 76,78% JML PAGU 31.697.143.000.000 - JML REALISASI 30.752.380.876.800 - SISA 944.762.123.200 - % 97,02%