TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. a. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat tingkatkan kedisiplinan aparatur Wujudkan kemadirian pendanaan daerah 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya KETERANGAN Tersusun menjadi 13 kegiatan Tersusun menjadi 38 kegiatan Daya Manusia Meningkatkan Pendapatan Daerah a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Tingkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Tersusun menjadi 5 kegiatan
RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGE PROGRAM SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA T 1 2 3 4 5 6 7 8 a. Meningkatnya tertib Persentase laporan 100% 1. Program Pelayanan 1. Penyediaan Jasa 4.700.000.00 administrasi yang diselesaikan Administrasi surat menyurat. : Penyediaan Surat Menyurat perkantoran. tepat waktu Perkantoran Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa 680.600.000.00 komunikasi, sumber daya air dan listrik. : Biaya Rek. Listrik, air dan telepon Outcome : Terpenuhinya kebutuhan 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. komunikasi air dan listrik : Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik : Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa adm. keuangan : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor : Tersedianya ATK Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan 37.000.000.00 342.080.000.00 345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan bahan logistik kantor. 11. Penyediaan makanan dan minuman. 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Penggandaan : Alat Instalasi Listrik / Penerangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Tersedianya BBM Outcome : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor : Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Mamin Rapat dan Tamu : Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 239.000.000.00
a. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 100% 100% 2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD. : Buku Raperda APBD 2014, Perda APBD 2014, Pedoman Penyusunan APBD 2014, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA Outcome : Terpenuhinya Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperbup APBD 2014, Perbup APBD 2014, Rincian Penjbaran RAPBD 2013 & APBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan : Buku Raperda PAPBD 2014, Perda PAPBD 2014, Cover DPA 2014, Nota Keu & Pengantar, Buku Saku PAPBD Outcome : Terpenuhinya Perda PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperbup PAPBD 2014, Perbup PAPBD 2014, Rincian Penjbrn RPAPBD 2014 & PAPBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup ttg PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran : Buku Raperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2013, Arus Kas, CALK, Neraca Outcome : Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 301.400.000.00 324.500.000.00
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD. : Raperbup dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, Buku Laporan Bulanan Realisasi 2013, Bintek Penyusunan Outcome : Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 303.510.000.00 7. Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan Outcome : Terpenuhinya Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah. 229.300.000.00 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. : Intensifikasi Peningkatan PAD, Sosialisasi Perda Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target Pendapatan Daerah : Implementasi SIPKD dan Regional SIKD Outcome : Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif 814.115.650.00 90.000.000.00 10. Pengembangan dan peningkatan pajak. : Pendampingan Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG Outcome : Tercapainya Target Pajak Daerah 466.025.000.00
b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 100% 11. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13. Pekan Panutan PBB. 14. Penagihan Aktif. 15. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16. Operasi sisir PBB. 17. Penyusunan Pedoman Pelaksanakan Tugas : Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah : Sosialisasi Raperda APBD 2014, Raperda PAPBD 2014, Bimtek Penyusunan Anggaran Outcome : Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan : Terlaksananya Pekan Panutan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan PBB : Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Terlaksananya Penyusunan Pedoman pelaksanaan tugas Outcome : Tercapainya Penyusunan 664.000.000.00 318.530.000.00 497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 274.783.291.00
18. Implementasi pendaerahan PBB. 19. Peningkatan Penatausahaan gaji. 20. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah Pedoman Pelaksanaan Tugas : Implementasi Pendaerahan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah : Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji Outcome : Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji : Monev Dana Hibah dan Bantuan. Outcome : Terpenuhinya Monev Dana Hibah dan Bantuan : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan investasi Daerah 1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00 43.400.000.00 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah : Perencanaan penataan usahaan BMD Outcome : Terlaksananya perencanaan dan Penatausahan BMD Berlaku 1.746.083.000.00 23. Pemanfaatan,Peng amanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah : Pemanfaatan,Pengamanan dan pemindahtanganan BMD Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan pengamanan dan pemindahtanganan BMD 17.146.491.000.00
24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah : Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian BMD Outcome : Terlaksananya Pembinaan pengawasan dan pengendalian BMD 409.703.000.00 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual : Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Outcome : Terlaksananya sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual. 895.375.000.00 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) : Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan(TP TGR) Outcome : Terlaksananya tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 100.000.000.00 c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 100% 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pengadaan Meubeleur. : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor : Tersedianya Sarana dan 395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 109.590.000.00
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Prasarana Aparatur Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Outcome : Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 341.450.000.00 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik 243.200.000.00 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. : Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik 243.200.000.00 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. : Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik 237.770.000.00 9. Pemeliharaan Rutin / berkala meubeleur. : Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor Outcome : meubeleur kantor Dalam Kondisi Baik 25.750.000.00 a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja Persentase Kehadiran Pegawai 100% 1. Program Peningkatan 1. Pengadaan pakaian dinas beserta : Pakaian Dinas dan Seragam 68.000.000.00
dan Kualitas SDM SKPD Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu 100% Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. perlengkapannya. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. Pelayanan Outcome : Meningkatnya disiplin dalam berseragam : SDM yg handal di bidangnya Outcome : SDM handal jasmani dan rohani 96.200.000.00 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran : Dokumen Renstra dan Lakip Outcome : Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKA Kab. Sidoarjo : Lap. Keu. Semesteran, Buku saku Realisasi APBD Outcome : terlaksananya lap.realisasi angg. pendapatan & belanja semesteran dan bulanan : Laporan Prognosis Outcome : Tersusunnya Lap.Prognosis 89.700.000.00 308.875.000.00 43.750.000.00
PENETAPAN KINERJA SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN : 2014 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu 100 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10.Penyediaan bahan logistik kantor. 11.Penyediaan makanan dan minuman. 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 4.700.000.00 680.600.000.00 37.000.000.00 342.080.000.00 345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 239.000.000.00 2 Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah. 1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 100% Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 301.400.000.00 324.500.000.00
3 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah 1. Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13.Pekan Panutan PBB. 14.Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB. 17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) 303.510.000.00 229.300.000.00 814.115.650.00 90.000.000.00 466.025.000.00 664.000.000.00 318.530.000.00 497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 274.783.291.00 1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00 43.400.000.00 1.746.083.000,00 17.146.491.000.00 409.730.000.00 895.375.000.00 100.000.000.00 4 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. 1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 100 % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4.Pengadaan Meubeleur. 5.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 7.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9.Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur. 395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 109.590.000.00 341.450.000.00 243.200.000.00 232.500.000.00 237.770.000.00 25.750.000.00
5 Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD 1. Persentase Kehadiran Pegawai 2. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. 68.000.000.00 96.200.000.00 100 % 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. 89.700.000.00 308.875.000.00 43.750.000.0 JUMLAH 40.178.208.393.00
SASARAN a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah INDIKATOR SASARAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) REALISASI % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Persentase laporan yang Anggaran : diselesaikan tepat waktu Rp 2.743.062.527.00 Rp. 2.468.769.374.00 90.00 % Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran : Rp. 31.775.904.066.00 Rp. 17.633.788.199.00 52.87% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kegiatan :.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD..Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD..Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD..Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD..Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD..Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Intensifikasi Pendapatan Daerah. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan..Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah.pemanfaatan,pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TP TGR) c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat Anggaran : Rp. 3.476.616.800.00 Rp. 3.184.523.507.00 91.60 % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya d. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Anggaran : Rp. 68.000.000.00 Rp. 65.774.400.00 96.73% Anggaran : Rp. 96.200.000.00 Rp. 94.150.000.00 97.87% Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu Anggaran : Rp.442.325.000.00 Rp. 208.085.910.00 47.04% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 URAIAN a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM Persentase laporan 1. Program yang diselesaikan Pelayanan tepat waktu Administrasi Perkantoran URAIAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. KEGIATAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA **) Penyediaan Surat Menyurat kebutuhan jasa surat menyurat **) Biaya Rek. Listrik, air dan telepon kebutuhan komunikasi air dan listrik **) Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional ***) Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik **) Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya kebutuhan jasa adm. keuangan **) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor SATUAN TARGET REALISASI 4.700.000.00 2.139.245.00 680.600.000.00 571.944.508.00 37.000.000.00 23.380.900.00 342.080.000.00 334.828.500.00 345.678.077.00 304.155.400.00 % PENCAPAI AN TARGET 45.52 84.04 63.19 97.88 87.99 KETERAN GAN
6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan. 10. Penyediaan bahan logistik kantor. 11. Penyediaan makanan dan minuman. **) Tersedianya ATK kebutuhan ATK **) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan **) Alat Instalasi Listrik / Penerangan kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan **) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan **) Tersedianya BBM kebutuhan logistik kantor **) Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu kebutuhan Mamin 207.493.750.00 292.290.700.00 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 198.373.825.00 275.691.381.00 61.376.050.00 13.932.000.00 453.300.000.00 18.210.000.00 95.60 94.32 97.86 69.66 97.33 39.80
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rapat dan Tamu **) Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah kebutuhan Perjalanan Dinas 239.000.000.00 211.437.565.00 88.47 b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawab an SKPD 2. Program Peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah. 1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. **) Buku Raperda APBD 2013, Perda APBD 2013, Pedoman Penyusunan APBD 2013, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperbup APBD 2013, Perbup APBD 2013, Rincian Penjbrn RAPBD 2013 & APBD 2013 Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan **) Buku Raperda PAPBD 2012, Perda PAPBD 2012, Cover DPA 2012, Nota Keu & Pengantar, Buku Saku PAPBD 1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 1.192.817.410.00 294.025.000.00 590.213.250.00 73.99 94.06 71.69
4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Perda PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperbup PAPBD 2012, Perbup PAPBD 2012, Rincian Penjbrn RPAPBD 2012 & PAPBD 2012 Perbup ttg PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran **) Buku Raperda dan Perda Pertanggungjawaba n APBD 2011, Arus Kas, CALK, Neraca laporan pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran **) Raperbup dan Perbup Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD 2011, Buku Laporan Bulanan Realisasi 2011, Bintek Penyusunan laporan pertanggungjawaba 301.400.000.00 324.500.000.00 303.510.000.00 293.625.000.00 266.181.750.00 261.436.701.00 97.42 82.03 86.14
7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 10. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan n pelaksanaan anggaran **) Intensifikasi Peningkatan PAD, Sosialisasi Perda Pajak Daerah ***) Tercapainya Target Pendapatan Daerah **) Implementasi SIPKD dan Regional SIKD ***) Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif **) Pendampingan Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG ***) Tercapainya Target Pajak Daerah **) Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah ***) Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah **) Sosialisasi Raperda APBD 2013, 229.300.000.00 814.115.650.00 90.000.000.00 466.025.000.00 664.000.000.00 213.675.100.00 696.069.099.00 88.319.000.00 429.817.875.00 589.046.700.00 93.19 85.50 98.13 92.23 88.71
keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Raperda PAPBD 2012, Bimtek Penyusunan Anggaran ***) Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan 318.530.000.00 210.110.500.00 65.96 c. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Persentase sarana dan prasarana yang memadai. 13.Pekan Panutan PBB. **) Terlaksananya Pekan Panutan PBB ***) Tercapainya target penerimaan PBB 497.640.000.00 401.581.018.00 80.70 14.Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB. **) Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi ***) Tercapainya target penerimaan daerah 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 932.922.400.00 1.163.871.650.00 1.227.234.942.00 77.03 89.00 96.76
17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas **).Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas ***) Tercapainya target 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. **) Implementasi Pendaerahan PBB ***) Tercapainya target penerimaan daerah **) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji ***) Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji **) Monev Dana Hibah dan Bantuan. Monev Dana Hibah dan Bantuan 274.783.291.00 1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00 134.098.600.00 1.536.452.500.00 198.625.100.00 91.986.650.00 48.80 87.11 90.28 44.17 21.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah **) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah ***) Terlaksanaya kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 43.400.000.00 20.976.500.00 48.33 22. Perencanaan dan Penatausahaan **) Perencanaan dan 1.746.083.000,00 1.233.896.400.00 70.67
Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Peng amanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Penatausahaan Barang Milik daerah ***) Terlaksananya Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah **) Pemanfaatan Pengamana dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pemanfaatan Pengamana dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 17.146.491.000.00 4.432.591.545.00 25.85 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual **) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah **) Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual ***) Terlaksananya Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual *) 409.730.000.00 895.375.000.00 264.205.400.00 789.192.600.00 64.48 88.14
26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) Tersedianya Dana **) Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual ***) Terlaksananya Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual **) Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi ***) Terlaksananya Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi 100.000.000.00 80.815.500.00 80.82 a. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. **) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Kebutuhan Kendaraan Operasional **) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kebutuhan Perlengkapan Kantor **) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kebutuhan Peralatan Kantor 395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 362.450.000.00 1.163.757.990 491.304.000.00 91.60 85.70 92.18
4. Pengadaan Meubeleur. 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9. Pemeliharaan Rutin / berkala meubeleur. **) Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kebutuhan Sarana Pelayanan **) Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor ***) Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional ***) kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor ***) perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor ***) peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik **) Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor 109.590.000.00 341.450.000.00 243.200.000.00 232.500.000.00 237.770.000.00 25.750.000.00 106.675.200.00 328.618.400.00 240.225.467.00 230.522.500.00 236.094.200.00 24.875.750.00 97.34 96.24 98.78 99.15 99.30 96.60
***) meubeleur kantor b. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran **) Pakaian Dinas dan Seragam Pelayanan ***) Meningkatnya disiplin dalam berseragam **) SDM yang handal di bidangnya ***) SDM handal jasmani dan rohani **) Dokumen Renstra dan Lakip ***) Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan DPPKA Kab. Sidoarjo **) Lap. Keu. Semesteran, Buku saku Realisasi APBD ***) terlaksananya laporan realisasi anggaran pendapatan & belanja semesteran dan bulanan **) Laporan Prognosis ***) Tersusunnya Laporan Prognosis 68.000.000.00 96.200.000.00 89.700.000.00 308.875.000.00 43.750.000.00 65.774.400.00 94.150.000.00 29.347.550.00 142.315.060.00 36.423.300.00 96.73 97.87 32.72 46.08 83.25
KETERANGAN : *) **) ***) Outcome