BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 7 yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman diperkirakan sebesar Rp.8.9..,. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp..69.., dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.69...,. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7...,. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.69..., dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp6.7.., sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Rincian belanja tidak langsung dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini. Tabel. RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 7 No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) A BELANJA PEGAWAI.7..., B BELANJA BUNGA.6.., C HIBAH. Badan Promosi Pariwisata Sleman...,. TMMD..,. Karya Bhakti TNI 6..,. Bantuan ke Masyarakat Bantuan organisasi masyarakat.., KONI 8..., Pramuka Kwarcab Sleman.., Keagamaan 9.., PMI Kab. Sleman..., D BANTUAN SOSIAL. BOSDA - SD - MI - MTS JUMLAH...,.6.., - SMP Swasta. Dinas PUP - Bantuan pembangunan perumahan.7.87., RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V -
No Rincian Hibah/Bantuan Sosial Pagu indikatif (Rp) masyarakat kurang mampu. Dinas Nakersos..., - Fasilitasi bantuan PPCS - Fasilitasi jaminan social untuk penyandang E F cacat berat - Pendampingan bagi wanita rawan sosial ekonomi - Bantuan untuk lanjut usia rentan sosial ekonomi - Bantuan rumah singgah - Subsidi kebutuhan dasar panti. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - JPPD 8.99.8., - Bantuan pendidikan siswa miskin...,. Belanja Bansos Tak Terencana (BPBD dan..., Naker) JUMLAH.6.., BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah.66.., kabupaten - Sharing TPA Piyungan.6.., - Sharing IPAL Sewon 6.., - Fasilitasi pengembangan usaha bagi - transmigran pasca penempatan. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa -. Bantuan Keuangan Parpol..., JUMLAH.6.., BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. Alokasi Dana Desa (%x(dau+dbh)...,. Bagi hasil pajak daerah (%xpajak) 7.9..,. Bagian retribusi daerah (%x retribusi).8..,. Bantuan Keuangan Khusus 6.68..,. Dana Desa dari APBN 9.6.., JUMLAH.7.., G BELANJA TIDAK TERDUGA..., JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG.69..., Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V -
Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 7 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V -
N Instansi o DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TABEL. REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN SKPD TAHUN 7 BERDASARKAN SUMBER DANA Jml Total Keg Anggaran 9 8.87.. 9 DINAS KESEHATAN 6 7.6.66. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN 7 99.8.7. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 6.97.8. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 67..86. 9 Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN 8.87.. 9 7.88.. 99.8.7..97.8. 78.8.86. 9 9..6.67..87. 9 9.7.7. 9.66...8.86. 9..9. 6 6.77.7. 6... 8.6.98.8 6 7.6.7.7 9.6...9.8. 7....7...6..... 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.6.6..6.6...6...8. 7 KANTOR KESATUAN BANGSA 7.8.79.7.8.79.7.8.79.7 8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 8.9.8. 8.7.8. 8.7.8. 8.. 9 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 6 7.8.86. 7.8.86..7.9..66.77. KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN.7.666..7.666..7.666. DAERAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP.77...77......6.. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 8..7.9..7.9..7.9 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V -
N o Instansi BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jml Total Keg Anggaran 7.9..6 Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN 9...6.7.77.96.6.9. 7.. 6 7 8 9 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 6.866.8..866.8. 8.6.8..76.. 7..8.7 7..8.7 7..8.7 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7 9.9.767. 9.9.767..9.767. 8.9.. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH.78.69..78.69..78.69. KANTOR ARSIP DAERAH.8.8.9.8.8.9.8.8.9 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 89.88..97 6.9.6.6 68..8..88..97 6.9.6.6..8..8.66.97.8..6.9.86..6.. 8.9.8..6.. DINAS PASAR.89.966..89.966. 7.89.966....... 6... SEKRETARIAT DAERAH 6.9.87.76 6.9.87.76 6.9.87.76 SEKRETARIAT DP KORPRI.6..67.6..67.6..67 KECAMATAN GAMPING 6..8.7..8.7..8.7 RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V -
N o 6 7 8 9 6 7 8 9 Instansi Jml Keg Total Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN KECAMATAN GODEAN 7..66...66...66. KECAMATAN MOYUDAN 7..66...66...66. KECAMATAN MINGGIR 6.868...868...868.. KECAMATAN SEYEGAN 7.8.87.6.8.87.6.8.87.6 KECAMATAN MLATI 6.7.6..7.6..7.6. KECAMATAN DEPOK 7.7.7.6.7.7.6.7.7.6 KECAMATAN BERBAH 6..9...9...9. KECAMATAN PRAMBANAN 6.6..97.6..97.6..97 KECAMATAN KALASAN 7.7.66..7.66..7.66. KECAMATAN NGEMPLAK 6.78.87..78.87..78.87. KECAMATAN NGAGLIK 6.8..7.8..7.8..7 KECAMATAN SLEMAN 6.8..7.8..7.8..7 KECAMATAN TEMPEL 6.89.7.7.89.7.7.89.7.7 KECAMATAN TURI 6.76.9.8.76.9.8.76.9.8 KECAMATAN PAKEM 6.78.6..78.6..78.6. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V - 6
N o Instansi Jml Keg Total Anggaran Total APBD APBD Kab BLUD DAK APBD Prop APBN KECAMATAN CANGKRINGAN 6.88.6..88.6..88.6. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.8.6.8 8.8.6.8 8.8.6.8 INSPEKTORAT KABUPATEN.9.9..9.9..9.9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8..8.7 8..8.7 8..8.7 77.7.8.9.7.8.9.7.8.9 DINAS PENDAPATAN DAERAH 9.6.89. 9.6.89. 9.6.89. 6 7 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 9 9..6.6 9..6.6 9..6.6 Total.6.67.87....69...77.6.898.886.8.7. 6....88...6.. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V - 7
Rencana program dan kegiatan SKPD tahun 7 serta prakiraan maju tahun 8 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran III di daftar lampiran dari dokumen ini. RKPD Kabupaten Sleman Tahun 7 V - 8