109 1.20 12007 00 00 4 1.20 12007 00 00 4 1 1.20 12007 00 00 4 1 1 1.20 12007 00 00 4 1 2 1.20 12007 00 00 4 1 3 1.20 12007 00 00 4 1 4 1.20 12007 00 00 4 2 1.20 12007 00 00 4 2 1 1.20 12007 00 00 4 2 2 1.20 12007 00 00 4 2 3 1.20 12007 00 00 4 3 1.20 12007 00 00 4 3 1 1.20 12007 00 00 4 3 3 1.20 12007 00 00 4 3 4 1.20 12007 00 00 4 3 5 PENDAPATAN 1.642.575.165.754,00 PENDAPATAN ASLI 59.045.998.190,00 Hasil Pajak Daerah 35.221.637.130,00 Hasil Retribusi Daerah 18.169.900,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.366.639.245,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 18.439.551.915,00 DANA PERIMBANGAN 1.302.601.220.040,00 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 32.480.748.000,00 Dana Alokasi Umum 926.571.243.000,00 Dana Alokasi Khusus 343.549.229.040,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 280.927.947.524,00 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 72.368.242.524,00 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 174.527.576.000,00 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 32.782.129.000,00 1.20 12007 00 00 5 1.20 12007 00 00 5 1 1.20 12007 00 00 5 1 1 1.20 12007 00 00 5 1 2 1.20 12007 00 00 5 1 4 1.20 12007 00 00 5 1 5 1.20 12007 00 00 5 1 6 1.20 12007 00 00 5 1 7 1.20 12007 00 00 5 1 8 BELANJA 346.597.643.194,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 315.943.301.694,00 Belanja Pegawai 7.004.004.000,00 Belanja Bunga 5.212.970,00 Belanja Hibah 8.356.718.000,00 Belanja Bantuan Sosial 3.416.400.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada 4.280.227.004,00 Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 289.380.739.720,00 Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 1.20 12007 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 30.654.341.500,00 1.20 12007 01 1.20 12007 01 02 1.20 12007 01 02 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.444.500.000,00 22.800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000.000,00 1.20 12007 01 06 1.20 12007 01 06 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.20 12007 01 07 1.20 12007 01 07 5 2 1 1.20 12007 01 07 5 2 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 68.500.000,00 Belanja Pegawai 68.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 1.20 12007 01 09 1.20 12007 01 09 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
110 1.20 12007 01 10 1.20 12007 01 10 5 2 1 1.20 12007 01 10 5 2 2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 67.200.000,00 Belanja Pegawai 975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 66.225.000,00 1.20 12007 01 11 1.20 12007 01 11 5 2 1 1.20 12007 01 11 5 2 2 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 68.750.000,00 Belanja Pegawai 975.000,00 Belanja Barang dan Jasa 67.775.000,00 1.20 12007 01 12 1.20 12007 01 12 5 2 2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 1.20 12007 01 14 1.20 12007 01 14 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 1.20 12007 01 17 1.20 12007 01 17 5 2 2 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.20 12007 01 18 1.20 12007 01 18 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.20 12007 01 23 1.20 12007 01 23 5 2 1 1.20 12007 01 23 5 2 2 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 16.500.000,00 Belanja Pegawai 16.346.000,00 Belanja Barang dan Jasa 154.000,00 1.20 12007 02 1.20 12007 02 05 1.20 12007 02 05 5 2 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 616.820.900,00 307.567.500,00 Belanja Modal 307.567.500,00 1.20 12007 02 22 1.20 12007 02 22 5 2 1 1.20 12007 02 22 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 49.000.000,00 Belanja Pegawai 3.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 45.100.000,00 1.20 12007 02 23 1.20 12007 02 23 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.20 12007 02 24 1.20 12007 02 24 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 22.387.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.387.000,00 1.20 12007 02 26 1.20 12007 02 26 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.20 12007 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 197.866.400,00
111 1.20 12007 02 139 5 2 3 PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal 197.866.400,00 1.20 12007 05 1.20 12007 05 01 1.20 12007 05 01 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 250.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.20 12007 05 12 1.20 12007 05 12 5 2 1 1.20 12007 05 12 5 2 2 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN Belanja Pegawai 17.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa 132.825.000,00 1.20 12007 06 1.20 12007 06 04 1.20 12007 06 04 5 2 1 1.20 12007 06 04 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 820.000.000,00 325.000.000,00 Belanja Pegawai 136.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 188.250.000,00 1.20 12007 06 14 1.20 12007 06 14 5 2 1 1.20 12007 06 14 5 2 2 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 200.000.000,00 Belanja Pegawai 150.516.000,00 Belanja Barang dan Jasa 49.484.000,00 1.20 12007 06 15 1.20 12007 06 15 5 2 1 1.20 12007 06 15 5 2 2 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) 100.000.000,00 Belanja Pegawai 39.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 60.840.000,00 1.20 12007 06 22 1.20 12007 06 22 5 2 1 1.20 12007 06 22 5 2 2 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS 195.000.000,00 Belanja Pegawai 67.766.000,00 Belanja Barang dan Jasa 127.234.000,00 1.20 12007 17 1.20 12007 17 06 1.20 12007 17 06 5 2 1 1.20 12007 17 06 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERATURAN TENTANG APBD 5.473.020.600,00 320.000.000,00 Belanja Pegawai 131.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 188.075.000,00 1.20 12007 17 07 1.20 12007 17 07 5 2 1 PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD Belanja Pegawai 29.245.000,00
112 1.20 12007 17 07 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.755.000,00 1.20 12007 17 08 1.20 12007 17 08 5 2 1 1.20 12007 17 08 5 2 2 PERATURAN TENTANG PERUBAHAN APBD 320.000.000,00 Belanja Pegawai 131.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa 188.075.000,00 1.20 12007 17 09 1.20 12007 17 09 5 2 1 1.20 12007 17 09 5 2 2 PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD Belanja Pegawai 29.245.000,00 Belanja Barang dan Jasa 120.755.000,00 1.20 12007 17 10 1.20 12007 17 10 5 2 1 1.20 12007 17 10 5 2 2 PERATURAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 320.000.000,00 Belanja Pegawai 146.724.000,00 Belanja Barang dan Jasa 173.276.000,00 1.20 12007 17 11 1.20 12007 17 11 5 2 1 1.20 12007 17 11 5 2 2 PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Belanja Pegawai 42.098.000,00 Belanja Barang dan Jasa 107.902.000,00 1.20 12007 17 28 1.20 12007 17 28 5 2 1 1.20 12007 17 28 5 2 2 ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN 275.000.000,00 Belanja Pegawai 142.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 132.380.000,00 1.20 12007 17 29 1.20 12007 17 29 5 2 1 1.20 12007 17 29 5 2 2 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 915.000.000,00 Belanja Pegawai 708.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa 206.380.000,00 1.20 12007 17 32 1.20 12007 17 32 5 2 1 1.20 12007 17 32 5 2 2 PENERAPAN SISTEM KAS ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER 115.000.000,00 Belanja Pegawai 69.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 45.630.000,00 1.20 12007 17 34 1.20 12007 17 34 5 2 1 1.20 12007 17 34 5 2 2 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN SKPKD 33.000.000,00 Belanja Pegawai 7.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.860.000,00 1.20 12007 17 37 1.20 12007 17 37 5 2 1 1.20 12007 17 37 5 2 2 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB 264.276.000,00 Belanja Pegawai 10.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 253.676.000,00 1.20 12007 17 48 PENYEDIAAN SARAN PENDUKUNG 166.000.000,00
113 1.20 12007 17 48 5 2 1 1.20 12007 17 48 5 2 2 ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN Belanja Pegawai 112.106.000,00 Belanja Barang dan Jasa 53.894.000,00 1.20 12007 17 49 1.20 12007 17 49 5 2 1 1.20 12007 17 49 5 2 2 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI GAJI 195.000.000,00 Belanja Pegawai 31.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa 163.540.000,00 1.20 12007 17 65 1.20 12007 17 65 5 2 1 1.20 12007 17 65 5 2 2 UPDATING DATABASE DAN CETAK MASAL PBB 104.712.000,00 Belanja Pegawai 75.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.192.000,00 1.20 12007 17 76 1.20 12007 17 76 5 2 1 1.20 12007 17 76 5 2 2 PEMUTAKHIRAN DATABASE PAJAK 342.020.600,00 Belanja Pegawai 203.781.400,00 Belanja Barang dan Jasa 138.239.200,00 1.20 12007 17 80 1.20 12007 17 80 5 2 1 1.20 12007 17 80 5 2 2 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK 300.000.000,00 Belanja Pegawai 3.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 296.050.000,00 1.20 12007 17 81 1.20 12007 17 81 5 2 1 1.20 12007 17 81 5 2 2 OPTIMALISASI PENDAPATAN 738.400.000,00 Belanja Pegawai 126.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 611.800.000,00 1.20 12007 17 84 1.20 12007 17 84 5 2 1 1.20 12007 17 84 5 2 2 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 45.000.000,00 Belanja Pegawai 14.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 1.20 12007 17 85 1.20 12007 17 85 5 2 1 1.20 12007 17 85 5 2 2 PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 222.612.000,00 Belanja Pegawai 137.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 84.812.000,00 1.20 12007 17 86 1.20 12007 17 86 5 2 1 1.20 12007 17 86 5 2 2 PENGURUSAN KOMPENSASI PPH PASAL 21 222.000.000,00 Belanja Pegawai 5.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 216.975.000,00 1.20 12007 17 87 1.20 12007 17 87 5 2 1 1.20 12007 17 87 5 2 2 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN 125.000.000,00 Belanja Pegawai 1.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 123.850.000,00
114 1.20 12007 20 1.20 12007 20 11 1.20 12007 20 11 5 2 1 1.20 12007 20 11 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI (TPTGR) 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Pegawai 45.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 1.20 12007 00 00 6 1.20 12007 00 00 6 1 1.20 12007 00 00 6 1 1 1.20 12007 00 00 6 2 1.20 12007 00 00 6 2 2 1.20 12007 00 00 6 2 3 PEMBIAYAAN 28.362.784.477,00 Penerimaan Pembiayaan Daerah 35.388.101.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 35.388.101.000,00 Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah 7.025.316.523,00 Penyertaan Modal/investasi Pemerintah 6.935.000.000,00 Daerah Pembayaran Pokok Utang 90.316.523,00 PEMBIAYAAN NETTO 28.362.784.477,00