LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) KANTOR KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK TAHUN 7
KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kantor Kecamatan Siak Kabupaten Siak serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak khususnya sebagai pedoman/acuan bagi para pejabat struktural dan seluruh aparatur Kantor Kecamatan Siak. Selain itu, tidak berlebihan kiranya apabila laporan ini pun merupakan bahan evaluasi bagi Bapak Bupati Siak dalam menilai kinerja Kantor Kecamatan Siak dan sarana untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah dalam rangka meningkatkan peranan Kantor Kecamatan Siak di masa depan menuju tercapainya Visi Kantor Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yaitu Terwujudnya masyarakat Kecamatan Siak yang Aman, Tentram, Beriman dan Berbudaya serta mewujudkan Kantor Kecamatan Siak sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat Terbaik di Kabupaten Siak Tahun Siak Sri Indrapura, Februari CAMAT SIAK ADITYA CHITRA SMARA, S.STP,M.Si Pembina (IV/a) NIP. 946 Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 i
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR........ i DAFTAR ISI....... ii IKHTISAR EKSEKUTIF...... iii BAB I PENDAHULUAN.... GAMBARAN UMUM...... MAKSUD DAN TUJUAN...... SISTIMATIKA LKj 7...... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA........ 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.... 6 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI...... 6 B. REALISASI ANGGARAN....... 5 BAB IV PENUTUP 6 LAMPIRAN Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Siak tahun 7 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Siak Tahun 6-, LKj ini merupakan media pertanggungjawaban dari amanah yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Dalam tahun 7 Kantor Kecamatan Siak telah menetapkan (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya dengan memanfaatkan Anggaran Langsung dan Tidak Langsung yang telah terealisasi dalam (tiga) program dan (dua puluh tiga) kegiatan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan Kantor Kecamatan Siak tidak terlepas dari dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 7. Pada tahun 7 besar anggaran Kantor Kecamatan Siak adalah sebesar Rp.7.., dengan realisasi Rp..447.59., Hasil capaian kinerja tahun 7 menunjukan bahwa pada umumnya, target-target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran berhasil direalisasikan. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 iii
PENDAHULUAN. GAMBARAN UMUM a. Kondisi Umum. Kedudukan Kecamatan Siak Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Siak dan Kelurahan Kabupaten Siak, dan merupakan Unsur pelaksana yang menangani sebagian unsur Otonomi Daerah dipimpin oleh Camat.. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Camat Siak Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Camat Siak Kabupaten Siak mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
b. Struktur Organisasi Pada Bab II Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 6 Tanggal 9 November 6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak, ditetapkan bahwa susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :. Camat;. Sekretaris Kecamatan, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan dan Umum;dan b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.. Seksi Meliputi : a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan; b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan; c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; d. Seksi Kesejahteraan Sosial 4. Kelompok Jabatan Fungsional.. MAKSUD DAN TUJUAN Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance dan clean governance Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Esensi dari sistem AKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Siak Daerah Kabupaten Siak yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Gambar I.. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj 7 Akuntabilitas Kinerja Manajemen Kinerja LKj Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj mencakup hal-hal berikut ini: Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 7 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 7. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 7. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 7 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kecamatan Siak Kabupaten Siak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.. SISTEMATIKA LKj 7 Dalam laporan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 4
pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome. Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 7. Capaian kinerja (performance results) 7 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 7 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tahun 7 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini. Gambar I.. Sistematika Penyajian LKj Tahun 7 Rencana Strategis 6 - Referensi Bab Bab Rencana Kinerja APBD Tahun 7 Capaian Kinerja 7 Analisis Capaian Kinerja 7 Bab Simpulan dan Saran Bab 4 Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 5
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj 7. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis untuk periode 6- dan rencana kinerja untuk tahun 7. Bab III Bab IV Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 7. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 7 ini dan menguraikan hal-hal yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 6
PERENCANAAN KINERJA Rencana Kerja Kantor Kecamatan Siak Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Siak Kabupaten Siak Tahun 6- yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 7. Pada Tahun 7 Kecamatan Siak telah membuat Perjanjian Kinerja dengan rincian pada tabel berikut : Tabel. Perjanjian Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7. NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di Kecamatan Siak. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kantor Kecamatan Siak. Jumlah perizinan yang ada di Kecamatan Siak % 7 Perizinan. Meningkatnya Koordinasi dukungan dan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak. Jumlah prestasi yang diperoleh dalam event perlombaan tingkat Kabpaten 7 Event perlombaan Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 7
Program Anggaran Keterangan. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp..79.. APBD. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp... APBD Pengembangan dan Pemberdayaan. Rp. 9.. APBD Kecamatan Dari Perjanjian Kerja diatas, terdapat ( tiga ) program dengan total anggaran sebesar Rp..7.. (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), ada Pengurangan anggaran, dengan rincian pada tabel berikut: Tabel. Rincian Anggaran Kecamatan Siak Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Persen tase Sesudah Perubahan (Rp) % 5 BELANJA DAERAH 6.47.594.975, 6.9.769.975, 54.75.,,79 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG.47.594.975,..769.975, 54.75.,,7 5.. Belanja Pegawai.47.594.975,..769.975, 54.75.,,7 5. Belanja Langsung.7..,.7..,,, 5.. Belanja Pegawai.55...55..,, 5.. Belaja Barang dan Jasa.697.45.,.697.45.,,, 5.. Belanja Modal,,,, Surplus / (Defisit) (6.47.594.975,) (6.9.769.975,) 54.75., (,79) Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 6.5.7.47, Terbilang : (Enam MilyarTiga Ratus Dealapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dealapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) Dari realisasi anggaran sebesar Rp. 6.5.7.47,,- tersebut pada tabel. diatas terdapat realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp..97.57.7,,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp..447.59.,- (Tiga Milyar Emapat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Siak Kabupaten Siak tercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor Tahun 7. Adapun Rencana Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Kerja Tahun 7 tercantum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir. Tabel. Sasaran dan Program Kantor Camat Siak Kabupaten Siak Tahun 7 (RENSTRA) SASARAN PROGRAM. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di Kecamatan Siak. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Peningkatan disiplin aparatur. Meningkatnya Koordinasi dukungan dan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Mengacu pada sasaran strategi Kantor Camat Siak untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan target-target kinerja. Indikator Kinerja dan target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Siak Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 7. Pada tahun 7, Kantor Camat Siak menetapkan (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan (tiga) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 7 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 6-. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 9
. Misi I Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah Kampung/Kelurahan se- Kecamatan Siak serta kelengkapan fasilitas lainnya Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Camat Siak Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 7 adalah sebagai berikut : Tabel.4 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Siak Kabupaten Siak Tahun 7 No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak. dan Jumlah Perangko Materai. Jumlah dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4. Jumlah Kendaraan Dinas yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lembar Unit Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
5. Jumlah Tenaga Adminstrasi Keuangan 6. Jumlah dan Jasa Kebersihan Kantor 7. Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan. Jumlah dan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Jumlah Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah rapat/kegiatan yang diadakan. Jumlah tenaga keamanan kantor. Jumlah Tenaga Administrasi Kantor 4. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Orang Orang Kali Orang Orang Kali. Misi II Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kampung Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Camat Siak Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 7 adalah sebagai berikut : Tabel.5 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Siak Kabupaten Siak Tahun 6 No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala. Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara secara rutin Unit Unit Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
. Misi III Peningkatan angka partisipatif masyarakat dalam mensukseskan programprogram pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan azas pemberdayaan serta kemandirian Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Siak Kantor Camat Siak Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 7 adalah sebagai berikut : Tabel.6 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Siak Kab. Siak Tahun 7 No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan. Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Jumlah Kampung / Kelurahan yang dibina dan difasilitasi Kampung/Kelurahan 4. Misi V Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam berheterogenitas agama, suku dan adat istiadat Tujuan : Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Kantor Camat Siak Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 7 adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Tabel.7 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Siak Kab. Siak Tahun 7 No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan. Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak. Jumlah dokumen yang dihasilkan. Jumlah Kampung dan Kelurahan yang Mengikuti MTQ tingkat Kelurahan. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah 4. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kabupaten Siak 5. Jumlah Cabang yang diperlombakan pada HUT RI 6. Jumlah Siswa dan Masyarakat yang mengikuti Perlombaan 7. Jumlah Kampung dan Kelurahan yang dibina Dokumen Kampung/ Kel Peserta/ Pelatih Peserta/ Pelatih Cabang Kel Kampung STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 6 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut: Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan. Penyediaan jasa surat menyurat. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan kantor. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Penyediaan makanan dan minuman. Penyediaan jasa keamanan kantor. Penyediaan jasa administrasi kantor 4. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak Program Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 4
Sasaran Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Program Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Kegiatan. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ). Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kecamatan ( MTQ Kecamatan ). Penyelenggaraan Siak Bermadah 4. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kabupaten Siak ( MTQ Kabupaten Siak ) 5. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) 6. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Kelurahan ( MTQ Kelurahan ) 7. Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 5
AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya. a. Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja Input yang digunakan meliputi dana dengan satuan Rupiah (Rp.), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator Outcome, bervariasi tergantung dari Output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 6
b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas. c. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa Input, Output, dan Outcome. Indikator kinerja manfaat (Benefit) dan dampak (Impact) belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 7. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input, Output, dan Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun 7, telah ditetapkan (tiga) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan (tiga) program dan (Dua Puluh tiga) kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 7. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 7
Tabel. Capaian Kinerja Kecamatan Siak N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT REALISASI TAHUN 7 REALIS ASI s/d 4 5 6 TARGET % REALI- TAHUN CAPAIAN SASI 7 KINERJA 4 5 6 7 9 4 TARGET AKHIR () RENSTRA. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak dan Jumlah Perangko Materai Jumlah dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Kendaraan Dinas yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lembar Unit 6 6 54 4 96 4 96 96 4 4 4 54 4 94 4 Jumlah Adminstrasi Keuangan Tenaga Orang Jumlah dan Jasa Kebersihan Kantor Orang Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan 5 55 5 Jumlah dan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Jumlah Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah pegawai yang disediakan Makan dan Minum Orang 7 7 7 74 74 5 5 5 5 Jumlah tenaga keamanan kantor Orang Jumlah Tenaga Administrasi Kantor Orang 5 5 4 4 4 4 4 4 Kunjungan Pertemuan Peninjauan Lapangan Daerah Kerja, dan Dalam Kali 4 6 6 5 5 5 5 Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT REALISASI TAHUN 7 REALI SASI 4 5 6 TARGET REALI- SASI % CAPAIAN KINERJA s/d TAHU N 7 4 5 6 7 9 4 TARGET AKHIR () RENSTR A Jumlah dan Perlengkapan Rumah jabatan/dinas yang diadakan Jumlah dan Peralatan Rumah jabatan/dinas yang diadakan 6 7 5 4 6 Jumlah Komputer Printer diadakan dan yang Unit Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Unit. Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Jumlah Kendaraan Jumlah Kampung/ Kelurahan yang dibina dan Fasilitasi Kampung /Kel. Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Jumlah dokumen yang dihasilkan Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mengikuti MTQ tingkat Kelurahan Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Festifal Anak Sholeh Kab. Siak Dokumen Desa/Kel Peserta/ Pelatih Peserta/ Pelatih 6 65 6 56 65 Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah Peserta/ Pelatih 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kabupaten Siak Cabang 4 4 6 6 6 6 6 6 Jumlah Cabang yang diperlombakan pada HUT RI Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 9
N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT REALISASI TAHUN 7 REALIS ASI s/d 4 5 6 TARGET % REALI- TAHUN CAPAIAN SASI 7 KINERJA 4 5 6 7 9 4 TARGE T AKHIR () RENST RA Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti POPDA Peserta/ Pelatih 5 5 4 Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti LPI Peserta/ Pelatih 5 5 Jumlah Siswa dan Masyarakat yang mengikuti Perlombaan Kelurah an Jumlah Desa dan Kelurahan yang dibina Desa No. Tabel. Capaian Realisasi APBD Tahun 7 Pogram Kegiatan Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%). Penyediaan Jasa Surat Menyurat.6..6.. Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber 79.64... 7, Daya Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Peralatan dan 6.7. 6.7. Perlengkapan kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 5.. 4.7.7,45 Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi 4..6.5. 94,9 Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.7.49.9.96 94, 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.54.6 4.9.766 99,. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor.66. 7.596. 9,5.55.6 7.9.4 99, Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
. Penyediaan Bahan Bacaan & 46...4. 67,5 Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.5. 4.75. 7,7. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.7. 5.. 94,96. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor.79.44..79.5. 95, 4. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan 5.75. 4.5.,6 Peninjauan Lapangan Dalam Daerah 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung 57.. 57.6. 99,7 Kantor 6. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 77.. 69..5 9,6 7. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 74.5. 54.774. 7,5 (PKK). Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil 5.59. 5.9. 99, Qur an Kecamatan (MTQ Kecamatan) 9. Penyelenggaraan Siak Bermadah 5.. 4.6. 96,9. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur an Kecamatan (MTQ Kabupaten Siak). Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI). Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur an Kelurahan (MTQ Kelurahan). Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan 77.79. 77.79., 97.9. 97.9.,.54. 7.74. 94,5 56.9. 9.5. 69,4 Misi Pertama Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (Empat Belas) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 7. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Tabel. Indikator Kinerja Sasaran No. Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian. dan Jumlah Perangko Lembar % Materai. Jumlah dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4. Jumlah Kendaraan Dinas yang di sediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Jumlah Tenaga Adminstrasi Keuangan 6. Jumlah dan Jasa Kebersihan Kantor 7. Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan. Jumlah dan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Jumlah Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan. Jumlah rapat/kegiatan yang diadakan. Jumlah tenaga keamanan kantor. Jumlah Tenaga Administrasi Kantor 4. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah 4 4 7,% % Unit,45% Orang 94,9% Orang 94,% 99,% 9,5% 99,% 67,5% Kali 5 5 7,7% Orang 94,96% Orang 4 4 95,% Kali 5 5,6% Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Indikator pada Sasaran Satu telah menunjukkan capaian kinerja sangat baik yaitu,6% s/d %, kecuali dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-undangan sebesar 67,%, hal ini disebabkan adanya Belanja langganan surat kabar/majalah yang tidak terealisasi dan kegiatan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 7,%,hal ini disebabkan belum terealisasinya belanja air dan listrik rumah jabatan. Misi Kedua Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan publik dengan ketersediaan sarana dan prasarana memadai di kecamatan siak Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian (dua) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 7. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel.4 Indikator Kinerja Sasaran No. Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian. Jumlah Gedung Kantor yang unit 99,7% dipelihara secara rutin/berkala. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala Unit 9,6% Indikator pada Sasaran Dua telah menunjukkan capaian kinerja baik yaitu 99,7%. Keberhasilan tersebut disebabkan kegiatan terencana dengan baik sehingga tidak mengalami hambatan untuk memenuhi target sasaran yang ditetapkan. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman
Misi Ketiga Sasaran Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Siak Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 7 (Tujuh) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 7. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel.6 Indikator Kinerja Sasaran 4 No. Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi. Jumlah dokumen yang dihasilkan. Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mengikuti MTQ tingkat Kelurahan. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti Siak Bermadah 4. Jumlah Peserta dan Pelatih yang mengikuti MTQ Kabupaten Siak 5. Jumlah Cabang yang diperlombakan pada HUT RI Capaian % Dokumen 7,5% Kampung/ Kel Peserta/ Pelatih Peserta/ Pelatih 99,% 96,9% 6 6 % Cabang 6 6 % 6. Jumlah Siswa dan Masyarakat yang mengikuti Perlombaan 7. Jumlah Desa dan Kelurahan yang dibina Kelurahan 94,5% Desa 69,4% Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 4
Dari tabel.5 di atas dapat dilihat bahwa semua indikator pada Sasaran empat telah menunjukkan capaian kinerja baik yaitu 7,5% s/d %, kecuali Kegiatan Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di kecamatan sebesar 69,4%, hal ini disebabkakan belum direalisasinya belanja Dokumentasi dan Belanja Penggandaan pada kegiatan tersebut. B. REALISASI ANGGARAN Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 7 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian belanja langsung Kecamatan Siak tahun anggaran 7 adalah sebagai berikut: Tabel.7 Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kecamatan Siak Kabupaten Siak tahun 7 No. Belanja Rutin Target(Rp) Realisasi (Rp) % Belanja tidak langsung..769.975,.97.57.7, 9,76% Belanja langsung.7..,.447.59., 9,% Total 6.9.769.975, 6.5.7.47, 9,5% Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan pada tahun 7 menyerap alokasi sebesar 9,% dari total Anggaran Belanja Langsung atau sebesar.447.59.,. Jumlah anggaran tahun 7 yang dapat dipertanggungjawabkan / terealisasi adalah sebesar 6.5.7.47, atau 9,5% dari total anggaran yang telah disetujui oleh legislatif. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Halaman 5
4 PENUTUP Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Siak Kabupaten Siak tahun 7 dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Pengukuran Pencapaian Sasaran Dari rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, pada umumnya ketiga sasaran Kecamatan Siak Kabupaten Siak tahun 7 telah tercapai dengan baik. Rinciannya adalah sebagai berikut :. Sasaran, Indikator pada Sasaran Satu telah menunjukkan capaian kinerja sangat baik yaitu,6% s/d %, kecuali dua kegiatan yaitu kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan-undangan sebesar 67,%,hal ini disebabkan adanya Belanja langganan surat kabar/majalah yang tidak terealisasi dan kegiatan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 7,%,hal ini disebabkan belum terealisasinya belanja air dan listrik rumah jabatan.. Sasaran, Indikator pada Sasaran Dua telah menunjukkan capaian kinerja baik yaitu 99,7%. Keberhasilan tersebut disebabkan kegiatan terencana dengan baik sehingga tidak mengalami hambatan untuk memenuhi target sasaran yang ditetapkan.. Sasaran, pada Sasaran tiga telah menunjukkan capaian kinerja baik yaitu 7,5% s/d %, kecuali Kegiatan Pelaksanaan Desa Binaan Keluarga Sakinah di kecamatan sebesar 69,4%, hal ini disebabkakan belum direalisasinya belanja Dokumentasi dan Belanja Penggandaan pada kegiatan tersebut. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Page 6
b. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Berdasarkan komponen-komponen : input, output dan outcome yang dihasilkan, indikator keluaran (output) sebagian besar kegiatan yang dijabarkan lewat program dan kegiatan sebagian besar mencapai %. c. Saran Tindak Lanjut. Kegiatan yang belum terealisir dan berkelanjutan hendaknya dilanjutkan dan diusulkan pada tahun berikutnya.. Perlu adanya ada perhatian dari Bagian Keuangan untuk lebih mempercepat turunnya anggaran.. Perlu adanya kepastian penyelenggaraan cara dari Dinas terkait, sehubungan dengan penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan Kecamatan, untuk menghindari kelebihan atau kekurangan anggaran. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga aparatur pengawasan karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik disebabkan adanya keterbatasan tenaga pada program bersangkutan. Laporan Kinerja Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 7 Page 7