RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068 Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com Direktur Standar Audit Auditor Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Edi Wilson, S.Hut Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas Areal Lokasi IPK CV TITIAN HIJRAH Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/06/2018, Tanggal 04 Januari 2018 700 Ha NPWP 76.969.319.3-941.000 Desa Ahiolo dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Alamat Kantor Kantor Pusat : Jl. J. Syaranamual, Desa Poka, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kantor Cabang : Jl. Salahutu No. 45, RT 18, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupatan Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Email : titianhijrah.msh@gmail.com Pengurus Perusahaan Nomor Sertifikat M. Sai Ohorella, S.Hut GMP/2018/20013 Masa berlaku Sertifikat 1 (satu) tahun (06 Maret 2018 s.d. 05 Maret 2019) C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 25/09/2018, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Maluku dan Kantor BPHP Wilayah XIV Ambon, Di Ambon Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHP Wilayah XIV Ambon terkait pelaksanaan Penilikan VLK IPK CV Titian Hijrah. QC : 13/09/2016 Halaman 1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 26/09/2018, Kantor Cabang CV Titian Hijrah di Masohi, Kab. Seram Bagian Barat (SBB), Prov. Maluku 26 28/09/2018, - Kantor Cabang CV Titian Hijrah di Masohi. - Basecamp dan Logpond CV Titian Hijrah di Desa Sanahu, Kec. Elpaputih, Kab. SBB. - Areal kerja IPK CV Titian Hijrah, Kec. Elpaputih, Kab. SBB, Prov. Maluku 28/09/2018, Kantor Cabang CV Titian Hijrah di Masohi, Kab. SBB, Prov. Maluku. 09/10/2018, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. - Dihadiri oleh Auditor PT GMP, Assesor KAN, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit; Penjelasan hasil audit awal termasuk rekomendasi secara ringkas; Konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.4. Standar VLK pada IPK, Termasuk IPPKH. - Dihadiri oleh Auditor PT GMP, Assesor KAN, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. - Keputusan Penilikan VLK IPK CV Titian Hijrah adalah MEMENUHI. - Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK CV Titian Hijrah DAPAT DILANJUTKAN. QC : 13/09/2016 Halaman 2
D. Resume Penilaian P.1 Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K.1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Areal Pengunaan Lain (APL) untuk Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Tanaman Pala dan Kakao, bukan pada areal pinjam pakai. Letak lokasi IPK CV Titian Hijrah adalah pada APL untuk IUP-B, bukan pada areal pinjam pakai. K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR CV Titian Hijrah merupakan pemegang IPK pada APL untuk IUP-B, bukan Izin HTHR. b. Peta Lampiran HTHR Letak lokasi IPK CV Titian Hijrah berada pada APL untuk IUP-B sesuai Peta IPK, bukan pada lokasi Izin HTHR. K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) c. IPK pada areal yang dilepaskan APL untuk IUP-B CV Titian Hijrah, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. APL untuk IUP-B CV Titian Hijrah, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan. d. Peta lampiran IPK Letak lokasi IPK CV Titian Hijrah berada pada APL untuk IUP-B sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan. e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan. QC : 13/09/2016 Halaman 3
pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan APL untuk IUP-B, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta lampiran IPK Lokasi IPK CV Titian Hijrah berada pada APL untuk IUP-B sesuai peta lokasi IPK, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Dokumen rencana IPK CV Titian Hijrah tersedia lengkap dan rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, tidak terdapat perubahan dokumen rencana IPK CV Titian Hijrah. CV Titian Hijrah memperoleh Izin Lokasi Perkebunan Budidaya Tanaman Pala Intercrop Kakao di Desa Ahiolo dan Desa Abio Kec. Elpaputih, Kab. Seram Bagian Barat seluas 1.841 Ha melalui Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 520.I- 236 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017, yang dilampiri dengan Peta Izin Lokasi IUP-B CV Titian Hijrah, skala 1:50.000. CV Titian Hijrah telah memiliki izin usaha non kehutanan melalui SK Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 525-478 Tahun 2017, tanggal 10 Nopember 2017 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) a.n. CV Titian Hijrah dan dilengkapi dengan peta lampirannya yang terletak pada APL sesuai dengan lokasi yang diizinkan. CV Titian Hijrah telah mendapat izin lingkungan (Persetujuan Dokumen UKL-UPL Atas Kegiatan Perkebunan) dari pejabat yang berwenang melalui Keputusan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 525-456 Tahun 2017 tanggal 07 Nopember 2017. Peta lampiran izin usaha non kehutanan menunjukkan bahwa lokasi yang diminta terletak pada APL. QC : 13/09/2016 Halaman 4
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, dokumen-dokumen tersebut tidak mengalami perubahan. CV Titian Hijrah adalah pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan. d. IPK pada APL CV Titian Hijrah memperoleh IPK melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/06/2018, tanggal 04 Januari 2018 Tentang IPK pada APL a.n. CV Titian Hijrah, seluas 700 ha, yang terletak di Desa Ahiolo dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokasi IPK CV Titian Hijrah terletak pada areal yang telah disetujui yaitu pada APL untuk perkebunan a.n. CV Titian Hijrah. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, SK IPK CV Titian Hijrah tidak mengalami perubahan dan masih berlaku. e. Peta lampiran IPK Tersedia Peta IPK pada APL a.n. CV Titian Hijrah, skala 1:50.000. (Lampiran SK IPK Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/06/2018, tanggal 04 Januari 2018). Peta tersebut dibuat dengan prosedur yang benar dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Lokasi IPK CV Titian Hijrah di lapangan telah sesuai dengan peta lokasi IPK yang disahkan yaitu terletak pada APL untuk IUP-B CV Titian Hijrah di Desa Ahiolo dan Desa Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, kegiatan operasional IPK CV Titian Hijrah masih berada pada lokasi sesuai dengan peta IPK yang disahkan. a. IPK pada APL APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi. b. Peta lampiran IPK Letak lokasi IPK CV Titian Hijrah sesuai dengan peta lokasi IPK yaitu pada APL untuk IUP-B, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi. P.2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. QC : 13/09/2016 Halaman 5
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Rencana penebangan (Bagan Kerja) IPK CV Titian Hijrah telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT- MAL/06/2018, Tanggal 04 Januari 2018. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, Rencana Penebangan IPK CV Titian Hijrah tidak mengalami perubahan, dan tersedia lengkap 2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja b. Dokumen produksi kayu (LHP) CV Titian Hijrah telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising (TC) dan telah memiliki laporan potensi tegakan berupa Laporan Cruising (LHC dan RLHC) dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, yang dilengkapi dengan Berita Acara dan Pakta Integritas Pelaksanaan TC. Tersedia lengkap dokumen LHP IPK CV Titian Hijrah sejak memperoleh IPK s.d. tanggal 26 September 2018. Dokumen LHP IPK CV Titian Hijrah dibuat dan disahkan oleh Petugas Pembuat LHP (GANIS PKB-R) a.n. Rudiantoro/No.reg: 00287-14/PKB-R/XXXI/2018, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterbitan melalui aplikasi SIPUHH. Masa berlaku kartu GANISPHPL PKB-R a.n. Rudiantoro adalah dari tanggal 12 Februari 2018 s.d. 26 Oktober 2019. Uji petik fisik kayu di TPK Antara/ Logpond Sanahu menunjukkan bahwa fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur, baik nomor batang/barcode, jenis dan volume kayu. K.2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Dokumen SPP PSDH dan DR (PNBP) yang diterbitkan sesuai dengan LHP IPK CV Titian Hijrah yang disahkan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. IPK CV Titian Hijrah telah melunasi pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP. QC : 13/09/2016 Halaman 6
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Pembayaran PSDH dan DR IPK CV Titian Hijrah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan b. SKSKB dan DKB untuk KB Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, realisasi penebangan kayu CV Titian Hijrah hanya untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Besar (KBB), sehingga tidak terdapat Kayu Bulat Kecil (KBK) dan dokumen pengangkutan KBK ke luar areal kerja CV Titian Hijrah. Seluruh pengangkutan Kayu bulat (KBS dan KBB) IPK CV Titian Hijrah dari TPK Hutan ke TPK Antara Sanahu telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DK sesuai ketentuan. Belum terdapat pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara Sanahu ke Tujuan Pembeli/ Industri. Seluruh dokumen SKSHHK diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK Sdr. Rudiantoro / No.reg: 00287-14/PKB-R/XXXI/2018 K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Seluruh kayu bulat IPK CV Titian Hijrah yang telah di-lhp-kan telah dibubuhi dengan Tanda V-Legal bersamaan dengan ID Barcode sesuai ketentuan. Selain itu, Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK. P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 IPK CV Titian Hijrah telah memiliki prosedur K3, dan dalam implementasi K3 di lapangan telah tersedia personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui melalui Surat General Manager CV Titian Hijrah Nomor : 02.a/GM- TH/I/2018 tanggal 20 Januari 2018. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ini, prosedur K3 tersebut dan personil QC : 13/09/2016 Halaman 7
b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja penanggungjawab implementasi K3 di lapangan tidak mengalami perubahan. Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 IPK CV Titian Hijrah sesuai kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD (sepatu boot, masker, rompy safety, kacamata safety, helm, dan kacamata las), dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obatobatan yang cukup lengkap dan belum kadaluarsa. Tersedia juga spanduk K3 dan tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul keadaan darurat di sekitar Basecamp/Logpond Sanahu. Tersedia laporan kecelakaan kerja IPK CV Titian Hijrah yang dibuat setiap bulan, dan berdasarkan laporan tersebut, sejak IPK CV Titian Hijrah beroperasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah/menekan tingkat kecelakaan kerja adalah dengan menyediakan APD bagi karyawan. K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur CV Titian Hijrah tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Keterangan: *) ), Tidak ), (Not Applicable / Tidak Diterapkan). QC : 13/09/2016 Halaman 8