PELAPORAN KESELURUHAN PENCAPAIAN KEY AMAL INDICATOR () & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016 Hj. Ahmad Musthafa bin Jamil Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor/ Timbalan Pengarah Pengurusan Strategi 13 Oktober 2016 (Khamis)
PECAHAN PELAPORAN UTM 2016 UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF) Bil. Perspektif Bilangan 1 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13 2 Proses Dalaman (Internal Process) 17 3 Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6 4 Kewangan (Financial) 5 Jumlah 41 UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN) Bil. FREKUENSI PELAPORAN BILANGAN 1 Suku Tahun 25 2 Setengah Tahun 5 3 Tahunan 11 Jumlah 41
UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDER PERSPECTIVE) Objektif Strategik PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan Key Amal Indicator () Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 Owner S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA 13 S2: Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Q 7 Pej. TNCPI S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Q 10 Sekolah/ CoE (UTMKL) S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi Q 3 Sekolah (UTMKL) S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan Q 17 Canseleri (UTMTEC) S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan Q 350 Canseleri (UTMTEC) S4.3 Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar Q 150 Canseleri (UTMTEC) S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 90 Pej. TNCP S5.2 Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon A 10 Pej. TNCP S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi A 80 S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun Q 6 Canseleri (UTM International) MJIIT S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi Q 40 Pej. TNCP
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN (INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE) Objektif Strategik PERSPEKTIF PROSES DALAMAN P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu P2: Meneraju Graduate-Focused University Key Amal Indicator () Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 Owner P1.1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 30 Pej. TNCAA P2.1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56 Pej. TNCAA P2.2 Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) B 30 Pej. TNCAA P3.1 Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan Q 80 Pej. TNCPI 17 P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan P3.2 Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta) Q 170 Pej. TNCPI P3.3 Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA) Q 6,500 Pej. TNCPI P3.4 Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5 Pej. TNCPI P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri Q 50 Pej. TNCP P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) Q 3 Pej. TNCP P5.1 (i) Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 80 Pej. HEMA P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa P5.1 (ii) Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 20 Pej. HEMA P5.2 Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan Q 500 Pej. HEMA P5.3 Pertambahan bilangan mahasiswa yang menetap di kolej kediaman pelajar UTM Q 3500 Pej. HEMA P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi P6.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) A 85 P6.2 Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf B 12 P6.3 Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) A P6.4 Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangan dan Sumber Manusia Nisbah 1 kepada 1.6 B 80 Canseleri (Pej. HEK) & Pej. Pendaftar Pej. Pendaftar & Canseleri (UTM QRiM) Pej. Pendaftar Sekolah CoE Pejabat Bendahari Pejabat Pendaftar (UTMKL)
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN (LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE) Objektif Strategik PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik Key Amal Indicator () Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 Owner L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA 6 L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI L2: Memperkasakan Aset Pengetahuan dan Teknologi L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT A 96 Pej. TNCP L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja A 80 Pej. TNCP L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif L3.2 Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat Kampus Terbuka Q 80 PHB (UTMKL)
PERSPEKTIF KEWANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE) Objektif Strategik Key Amal Indicator () PERSPEKTIF KEWANGAN Frekuensi Pelaporan Sasaran 2016 Owner 5 F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus Q 25 Pej. Bendahari & Pej. TNCP F2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta) Q 150 Pej. TNCP & Pej. Bendahari F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) Q 90 Pej. TNCP & Pej. Bendahari F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4 Pej. Bendahari & Pej. TNCP F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) Q 40 Pej. TNCP & Pej. Bendahari Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 6 Oktober 2016)
HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT -Funding Arrangement 2016 Bil. KPI Sasaran 2016 1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen: Bekerja Usahawan Menunggu untuk ditempatkan Melanjutkan pengajian Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi) *Sama dengan S1.1 2a Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa 4731 2b Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa 4276 3a Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks 2.2 3b Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30 4 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus: Yuran pengajian Servis Aset dan hasil sewaan Konsultansi dan kontrak Pendapatan daripada penerbitan Komersialisasi dan royalti Lain-lain *Sama dengan F1.1 83 25
Bil. KPI Sasaran 2016 5a(i) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan 5a(ii) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana) Akan ditentukan 5a(iii) Kadar keciciran mahasiswa (PhD) Akan ditentukan 5b(i) Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (igot) 5b(ii) Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (igot) 52 5b(iii) Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (igot) 31 6 Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET Tidak berkaitan 7a Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1 7b Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8 Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016 87
RINGKASAN PENCAPAIAN UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016 Tahap Pencapaian Bilangan Peratus (%) 100% 4 16.00 90% - 99% 1 4.00 60% - 89% 8 32.00 < 60% 12 48.00 Jumlah Dilaporkan 25 100 Pengiraan tahap pencapaian berdasarkan denominator tahunan
PENCAPAIAN (%) Pemunya : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) PENCAPAIAN BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 10 9 87.9 92.0 92.1 85.7 100.33 8 7 66.4 71.7 Q3 PETUNJUK PERNYATAAN 6 5 4 39.1 Q2 S1.1 % Graduan mendapat pekerjaan semasa konvokensyen S2.1 Bilangan Peserta PSH 3 2 1 S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1 Q1 P1.1 % Kursus Blended Learning P2.1 % PG daripada jumlah mahasiswa P2.2 % PhD GOT Quarterly Biannual Annual L1.1 % Staf akademik dengan PhD
PENCAPAIAN (%) Pemunya : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 10 PENCAPAIAN BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 9 8 7 6 5 78.0 73.8 68.8 8 Q3 Q2 S3.1 PETUNJUK PERNYATAAN Pendapatan: Pengkomersialan/perlesenan teknologi & pengetahuan 4 3 2 1 2.9 25.0 11.2 3.2 4.2 23.0 28.0 16.9 10.3 Q1 P3.1 P3.2 % Staf akademik sebagai penyelidik utama Geran penyelidikan tahun semasa P3.3 Bilangan penerbitan berindeks S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4 P3.4 Bilangan HiCoE Quarterly Biannual Annual L2.1 Bilangan makmal diiktiraf
PENCAPAIAN (%) Pemunya : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni) 10 PENCAPAIAN BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 33.5 81.8 62.0 65.3 61.7 55.3 50.4 31.9 24.0 P5.1 (i) P5.1 (ii) P5.2 P5.3 3.3 Q3 Q2 Q1 P5.1(i) P5.1(ii) P5.2 P5.3 PETUNJUK PERNYATAAN % UG terlibat program pembangunan % PG terlibat program pembangunan Bilangan program pembangunan Pertambahan mahasiswa dalam kolej Quarterly
PENCAPAIAN (%) Pemunya : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) PETUNJUK 10 PENCAPAIAN BAGI JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 S5.1 PERNYATAAN UI Greenmetric World University Ranking 9 84.9 S5.2 Penilaian MyCarbon 8 7 75.2 Q3 S7.1 Projek komuniti berimpak tinggi 6 5 4 3 2 1 52.5 12.5 12.5 48.0 44.0 35.0 33.1 23.2 21.6 2 21.3 17.8 13.8 13.5 38.7 25.0 S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1 Quarterly Annual Q2 Q1 P4.1 P4.2 Projek baharu berasaskan industri Geran/dana diterima untuk libatsama komuniti L2.3 % Pencapaian piawaian ICT L3.1 F2.1 % Indeks kepuasan persekitaran kerja Pendapatan dijana: perkhidmatan akademik F2.2 Endowmen F3.1 Pendapatan unlocking of assets
PENCAPAIAN (%) Pemunya : Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International, UTMTEC & HEK 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN BAGI TEMPOH JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 124.7 97.4 91.7 61.3 56.0 54.5 48.7 38.8 36.0 17.7 11.1 0.6 F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1 49.3 Q3 Q2 Q1 S4.1 PETUNJUK PERNYATAAN % Mahasiswa dengan projek keusahawanan S4.2 Bilangan projek keusahawanan S4.3 S6.1 Bilangan syarikat berdaftar melalui projek keusahawanan/ inovasi pelajar UTM: QS World University Rankings (kejuruteraan & teknologi) P6.1 % Indeks kepuasan pelanggan P6.2 Bilangan proses kerja dipiawaikan & diiktiraf Pejabat Bendahari Pejabat Pendaftar Perpustakaan UTMi UTMTEC HEK P6.3 Akademik: PPP FREKUENSI PELAPORAN S6.1 Annual S4.1 Quarterly S4.2 Quarterly S4.3 Quarterly P6.1 Annual FREKUENSI PELAPORAN F1.1 Quarterly F2.3 Annual P6.2 Biannual P6.3 Annual L2.2 Quarterly *Frekuensi pelaporan F1.1 ditukar kepada suku tahunan bermula pada April 2016 L2.2 % Kandungan digital perpustakaan F1.1 % Pendapatan dalaman F2.3 Sumbangan entiti perniagaan
Axis Title Pemunya : UTM Kuala Lumpur 10 9 PENCAPAIAN BAGI TEMPOH JANUARI-SEPTEMBER 2016 Q1 Q2 Q3 10 150 10 190 233.3 300 93.6 103.7 86.6 8 7 6 5 5 Q3 Q2 S3.2 PETUNJUK PERNYATAAN Hubungan strategik dengan rakan industri 4 3 2 1 16.7 Q1 S3.3 S6.2 Program akademik & profesional baharu ditawarkan kepada industri/institusi Program ditawarkan DPPC berdasarkan pembelajaran Jepun S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4 Quarterly Biannual P6.4 % Aktiviti transformasi autonomi L3.2 % Penyediaan Kampus Terbuka
PENCAPAIAN (%) STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2016 KPI HEADLINE 100 96.3 149 98.2 100 H1 % of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed, awaiting placement or furthering studies 90 85.5 H2a Number of international students enrolled 80 H2b Number of international postgraduate students enrolled 70 60 50 40 30 20 10 0 69.1 62.6 50 Nota: 1. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 2016 2. H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan) 56 0 37.4 0 0 H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b (i) H5b (ii) H5b (iii) H6 H7a H7b KPI HEADLINE H3a H3b H4 H5a H5b(i) H5b(ii) Total no. of publications per lecturer in indexed journals Total no. of citations per lecturer Self generated income as % of total operating expenditure split by: -Tuition fees -Service-related income -Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts -Publishing income -Commercialization income and royalties -Others Student attrition rate (Bachelor, Master, PhD) Intake Graduate on-time rate (igot) (Bachelor) Intake Graduate on-time rate (igot) (Master s) Intake Graduate on-time rate (igot) (PhD) H5b(iii) H6 H7a H7b Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan) Number of placements within QS top 50 global ranking by subjects Number of placements within QS top 200 global ranking by subjects
Thank You!