SASARAN STRATEGIS RENCANA AKSI TAHUN 2017 RS JIWA MENUR SURABAYA INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non 1 Bed Occupancy Rate (BOR) 73 73 73 73 jiwa di rumah sakit, yang efisien dan efektif meliputi 2 Average Length of Stay (ALOS) 24 24 24 24 pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 3 Bed Turn Over (BTO) 2,5 2,5 2,5 2,5 yang didukung sarana dan prasarana yang memadai 4 Turn Over Interval (TOI) 10 10 10 10 5 Persentase indikator SPM yang mencapai target 84,5 84,5 84,5 84,5 6 Cost Recover Rate (CRR) 43 43 43 43 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap - - - 86 seluruh layanan 8 Persentase pasien jiwa yang kembali sosial ke 87 87 87 87 masyarakat 9 Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi - - - 81 standar akreditasi versi 2012 10 Persentase pasien pasung terlayani 100 100 100 100 2 Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan 1 Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ 30 25 25 6 pelatihan dan berijazah/bersertifikat 2 Persentase mahasiswa praktik institusi kesehatan 100 100 100 100 yang lulus 3 Lulus Akreditasi RS Pendidikan - - - 100 4 Persentase kecukupan SDM RS sesuai standar 72 72 72 72
OUTPUT KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1 Pelayanan Rawat Jalan X X X X Jumlah kunjungan rawat Peningkatan Penguatan jalan Pelayanan RS/ 2 Pelayanan Rawat Inap X X X X Jumlah pasien rawat Peningkatan Penguatan inap Pelayanan RS/ 3 Pelayanan Gawat Darurat X X X X Jumlah kunjungan Peningkatan Penguatan gawat darurat Pelayanan RS/ 4 Pelayanan Napza X X X X Jumlah pasien rawat Peningkatan Penguatan inap napza Pelayanan RS/ 5 Pelayanan Rehabilitasi X X X X Jumlah kunjungan pasien Peningkatan Penguatan rehabilitasi Pelayanan RS/ 6 Pelayanan Farmasi X X X X Jumlah resep terlayani Peningkatan Penguatan Pelayanan RS/ 7 Pelayanan Gizi X X X X Jumlah porsi makanan Peningkatan Penguatan terlayani Pelayanan RS/ 8 Pelayanan Radiologi dan X X X X Jumlah pasien radiologi Peningkatan Penguatan Elektromedik dan elektromedik Pelayanan RS/ 9 Pelayanan Laboratorium X X X X Jumlah pemeriksaan Peningkatan Penguatan laboratorium Pelayanan RS/ 10 Pelayanan Ketatausahaan X X X X Kepuasan pegawai Peningkatan Penguatan Pelayanan RS/ 11 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran X Jumlah alat medis Peningkatan Sarana Peningkatan tersedia dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK) X X Jumlah alat medis Peningkatan Sarana Pengadaan Alat tersedia dan Prasarana Kesehatan RS 12 Pengadaan Ambulance X Jumlah ambulance Peningkatan Sarana Peningkatan tersedia dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK) 13 Pengadaan Alat-Alat Non Medis X Jumlah alat rumah tangga Peningkatan Sarana Pembangunan tersedia dan Prasarana Sarana dan 192.554.500,00 355.000.000,00 62.514.000,00 45.014.500,00 89.115.000,00 7.145.301.269,00 4.343.126.500,00 75.493.500,00 536.616.000,00 21.784.293.800,00 1.075.140.590,00 328.120.500,00 300.000.000,00 48.000.000,00
X X X Jumlah perlengkapan RS Peningkatan Sarana Pengadaan 921.453.500,00 tersedia dan Prasarana Perlengkapan Rumah Tangga RS X X X X Jumlah peralatan dan Peningkatan Sarana Penyediaan 3.058.275.000,00 perlengkapan sarana dan Prasarana Peralatan dan yang tersedia Aparatur Kelengkapan Sarana dan Prasarana 14 Pembangunan Gedung Perawatan X X X X Jumlah gedung Peningkatan Sarana Pembangunan 1.268.787.000,00 dan Penunjang RS perawatan/penunjang dan Prasarana Sarana dan yang dibangun X X X Jumlah gedung Peningkatan Sarana Pembangunan RS 53.900.000,00 perawatan/penunjang dan Prasarana yang dibangun 15 Perbaikan Gedung Perawatan dan X X X Jumlah gedung Peningkatan Sarana Pembangunan 183.213.000,00 Penunjang di RS perawatan/penunjang dan Prasarana Sarana dan X X X X Jumlah gedung Peningkatan Sarana Rehabilitasi 1.110.344.000,00 perawatan/penunjang dan Prasarana Bangunan RS X X X Jumlah gedung Peningkatan Penguatan 134.000.000,00 perawatan/penunjang Pelayanan RS/ 16 Penanganan pasien pasung X X X X Jumlah kebutuhan Upaya Kesehatan Peningkatan 224.850.000,00 di RS pasien pasung Masyarakat Aksesibilitas terpenuhi Pelayanan Kepada Masyarakat 17 Penyusunan dokumen perencanaan X X X X Jumlah dokumen Penyusunan, Penyusunan 245.140.000,00 RS perencanaan RS yang Pengendalian, dan Dokumen tersusun Evaluasi Dokumen Perencanaan 18 Penyusunan laporan RS X X X X Jumlah dokumen Penyusunan, Penyusunan 210.390.000,00 pelaporan RS yang Pengendalian, dan Laporan Hasil tersusun Evaluasi Dokumen Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 19 Pengembangan dan pemeliharaan X X X X Jumlah update database Penyusunan, Penyusunan 348.293.300,00 SIM-Kes RS SKPD; Jumlah SOP PDE Pengendalian, dan Pengembangan, yang tersusun Evaluasi Dokumen Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Data 20 Pemeliharaan peralatan non medis X X X X Jumlah peralatan dan Peningkatan Sarana Pemeliharaan 2.740.700.000,00 RS perlengkapan sarana dan Prasarana Peralatan dan terpelihara Aparatur Kelengkapan Sarana dan Prasarana 21 Penerapan sistem standard mutu X Jumlah pelaksanaan Peningkatan Peningkatan 79.400.000,00 RS: ISO RS survailans ISO Kapasitas Kapasitas 22 Penerapan sistem standard mutu X Jumlah pelaksanaan Peningkatan Peningkatan 77.900.000,00 RS: Akreditasi RS Pendidikan survailans akreditasi Kapasitas Kapasitas 23 Penerapan sistem standard mutu X Jumlah KBK aktif Peningkatan Peningkatan 32.775.000,00 RS: Kelompok Budaya Kerja Kapasitas Kapasitas 24 Pelaksanaan pelatihan internal X X X Jumlah peserta Peningkatan Peningkatan 250.050.000,00 bagi SDM RS pelatihan internal Kapasitas Kapasitas 25 Pendidikan dan pelatihan eksternal X X X X Jumlah peserta Peningkatan Peningkatan 845.220.000,00 bagi SDM RS pelatihan eksternal Kapasitas Kapasitas 26 Pembinaan SDM RS X X X X Jumlah pegawai yang Peningkatan Peningkatan mengikuti pembinaan Kapasitas Kapasitas peningkatan kapasitas SDM 27 Pelayanan pendidikan dan pelatihan X X X X Jumlah mahasiswa Peningkatan Peningkatan kesehatan jiwa bagi institusi yang dilayani Kapasitas Kapasitas kesehatan di luar RS 28 Pelaksanaan koordinasi dan X X X X Jumlah koordinasi dan Peningkatan Koordinasi dan konsultasi konsultasi Kapasitas Konsultasi Kelembagaan Kelembagaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 29 Pelaksanaan administrasi X X X X Kebutuhan administrasi Pelayanan Pelaksanaan perkantoran perkantoran Administrasi Administrasi 1.213.780.000,00 84.500.000,00 1.099.120.000,00 1.912.262.700,00
terpenuhi Perkantoran Perkantoran 30 Pemeriksaan dan Vaksinasi X Jumlah SDM RS yang Peningkatan Sarana Pembangunan Hepatitis B bagi SDM RS divaksinasi dan Prasarana Sarana dan 31 Promosi RS X Jumlah pelajar yang Peningkatan Sarana Pembangunan discreening dan Prasarana Sarana dan 232.735.000,00 138.969.156,00 Surabaya, 2 Oktober 2017 DIREKTUR RS JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR Dr. drg. Sri Agustina A., M. Kes. Pembina Utama Muda NIP. 19600813 198503 2 005