LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 1 2. URUSAN PILIHAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41) 2.01. PERTANIAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41) 2.01.2.01.01. DINAS PERTANIAN 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41) 2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 188.749.266 1.820.932.050 0 2.009.681.316 183.049.266 1.539.725.495 0 1.722.774.761 (286.906.555) (14,28) 2.01.2.01.01.01.001. Penyediaan Surat Menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.641.500 0 1.641.500 (158.500) (8,81) 2.01.2.01.01.01.002. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.01.2.01.01.01.006. Penyediaan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.01.2.01.01.01.007. Penyediaan Administrasi Keuangan 0 707.448.000 0 707.448.000 0 595.223.515 0 595.223.515 (112.224.485) (15,86) 0 21.821.000 0 21.821.000 0 17.702.800 0 17.702.800 (4.118.200) (18,87) 105.660.000 0 0 105.660.000 99.960.000 0 0 99.960.000 (5.700.000) (5,39) 2.01.2.01.01.01.008. Penyediaan Kebersihan Kantor 0 310.682.200 0 310.682.200 0 281.038.250 0 281.038.250 (29.643.950) (9,54) 2.01.2.01.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 170.000.000 0 170.000.000 0 109.767.450 0 109.767.450 (60.232.550) (35,43) 2.01.2.01.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.01.2.01.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.01.2.01.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.01.2.01.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 0 114.807.500 0 114.807.500 0 68.319.330 0 68.319.330 (46.488.170) (40,49) 0 29.357.350 0 29.357.350 0 24.936.100 0 24.936.100 (4.421.250) (15,06) 0 37.000.000 0 37.000.000 0 20.722.950 0 20.722.950 (16.277.050) (43,99) 0 26.136.000 0 26.136.000 0 23.370.000 0 23.370.000 (2.766.000) (10,58)
Halaman : 2 2.01.2.01.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0 57.980.000 0 57.980.000 0 57.780.000 0 57.780.000 (200.000) (0,34) 2.01.2.01.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01.2.01.01.01.022. Penyediaan Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 0 325.000.000 0 325.000.000 0 320.443.600 0 320.443.600 (4.556.400) (1,40) 83.089.266 14.400.000 0 97.489.266 83.089.266 14.400.000 0 97.489.266 0 0,00 2.01.2.01.01.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 0 4.500.000 0 4.500.000 0 4.380.000 0 4.380.000 (120.000) (2,67) 2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0 1.651.006.800 11.315.894.403 12.966.901.203 0 1.475.515.480 10.787.692.480 12.263.207.960 (703.693.243) (5,43) 2.01.2.01.01.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 0 0 5.985.873.790 5.985.873.790 0 0 5.891.186.140 5.891.186.140 (94.687.650) (1,58) 2.01.2.01.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.01.2.01.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.01.2.01.01.02.082. Pembangunan gedung kantor BPTP (DAK) 2.01.2.01.01.02.083. Pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor BPPTPH (DAK) 2.01.2.01.01.02.084. Pengadaan Sarpras laboratorium BPBPTDK (DAK) 2.01.2.01.01.02.085. Pembangunan dan rehabilitasi BPBPTDK (DAK) 2.01.2.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 2.01.2.01.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 0 0 539.068.000 539.068.000 0 0 524.208.650 524.208.650 (14.859.350) (2,76) 0 239.220.000 0 239.220.000 0 230.742.780 0 230.742.780 (8.477.220) (3,54) 0 750.000.000 0 750.000.000 0 636.941.450 0 636.941.450 (113.058.550) (15,07) 0 42.000.000 0 42.000.000 0 36.650.000 0 36.650.000 (5.350.000) (12,74) 0 45.000.000 0 45.000.000 0 33.576.500 0 33.576.500 (11.423.500) (25,39) 0 1.095.300 198.904.700 200.000.000 0 1.088.250 194.063.000 195.151.250 (4.848.750) (2,42) 0 0 1.366.371.163 1.366.371.163 0 0 1.183.399.000 1.183.399.000 (182.972.163) (13,39) 0 0 1.559.209.250 1.559.209.250 0 0 1.435.690.240 1.435.690.240 (123.519.010) (7,92) 0 0 1.666.467.500 1.666.467.500 0 0 1.559.145.450 1.559.145.450 (107.322.050) (6,44) 0 573.691.500 0 573.691.500 0 536.516.500 0 536.516.500 (37.175.000) (6,48) 3.225.000 11.775.000 0 15.000.000 3.225.000 11.500.560 0 14.725.560 (274.440) (1,83) 3.225.000 11.775.000 0 15.000.000 3.225.000 11.500.560 0 14.725.560 (274.440) (1,83)
Halaman : 3 2.01.2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 60.650.000 169.319.600 0 229.969.600 59.500.000 144.362.410 0 203.862.410 (26.107.190) (11,35) 2.01.2.01.01.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 5.500.000 0 5.500.000 0 5.407.980 0 5.407.980 (92.020) (1,67) 2.01.2.01.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2.01.2.01.01.06.018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 2.01.2.01.01.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 2.01.2.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.01.2.01.01.17.007. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2.01.2.01.01.17.021. Penyebarluasan Informasi Perbenihan 2.01.2.01.01.17.022. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2.01.2.01.01.17.023. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Holtikultura 2.01.2.01.01.17.024. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan 2.01.2.01.01.17.025. Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan 2.01.2.01.01.17.026. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian 0 9.000.000 0 9.000.000 0 8.974.500 0 8.974.500 (25.500) (0,28) 59.050.000 115.998.300 0 175.048.300 57.900.000 93.413.180 0 151.313.180 (23.735.120) (13,56) 1.600.000 38.821.300 0 40.421.300 1.600.000 36.566.750 0 38.166.750 (2.254.550) (5,58) 198.105.000 1.411.110.350 0 1.609.215.350 193.895.000 1.361.519.545 0 1.555.414.545 (53.800.805) (3,34) 39.425.000 462.168.520 0 501.593.520 39.425.000 451.751.875 0 491.176.875 (10.416.645) (2,08) 4.000.000 46.000.000 0 50.000.000 4.000.000 44.675.000 0 48.675.000 (1.325.000) (2,65) 10.100.000 137.188.600 0 147.288.600 7.270.000 132.199.500 0 139.469.500 (7.819.100) (5,31) 68.300.000 242.253.230 0 310.553.230 67.000.000 233.024.150 0 300.024.150 (10.529.080) (3,39) 3.600.000 71.400.000 0 75.000.000 3.600.000 67.073.500 0 70.673.500 (4.326.500) (5,77) 48.680.000 251.400.000 0 300.080.000 48.600.000 242.531.600 0 291.131.600 (8.948.400) (2,98) 20.400.000 54.600.000 0 75.000.000 20.400.000 52.896.420 0 73.296.420 (1.703.580) (2,27) 2.01.2.01.01.17.027. Profil Pengolahan Hasil Pertanian 3.600.000 146.100.000 0 149.700.000 3.600.000 137.367.500 0 140.967.500 (8.732.500) (5,83) 2.01.2.01.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 991.470.000 6.594.560.450 0 7.586.030.450 978.070.000 5.976.251.133 0 6.954.321.133 (631.709.317) (8,33) 2.01.2.01.01.22.012. Pengembangan Ternak Kambing 27.280.000 1.248.234.000 0 1.275.514.000 21.920.000 1.034.817.150 0 1.056.737.150 (218.776.850) (17,15) 2.01.2.01.01.22.013. Pengembangan Ternak Sapi Perah 32.800.000 85.528.600 0 118.328.600 32.800.000 83.147.880 0 115.947.880 (2.380.720) (2,01)
Halaman : 4 2.01.2.01.01.22.014. Pengembangan Ternak Sapi Potong 17.660.000 962.758.000 0 980.418.000 17.660.000 878.747.600 0 896.407.600 (84.010.400) (8,57) 2.01.2.01.01.22.019. Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi 126.000.000 1.297.011.725 0 1.423.011.725 124.090.000 1.203.725.090 0 1.327.815.090 (95.196.635) (6,69) 2.01.2.01.01.22.023. Pengembangan Pembibitan Ternak 417.620.000 1.735.023.875 0 2.152.643.875 417.300.000 1.601.575.565 0 2.018.875.565 (133.768.310) (6,21) 2.01.2.01.01.22.025. Penumbuhan HMT di Lahan Marginal 2.01.2.01.01.22.26. Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis 2.01.2.01.01.22.27. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laboratoris) 30.400.000 114.473.600 0 144.873.600 30.400.000 98.739.000 0 129.139.000 (15.734.600) (10,86) 0 300.821.300 0 300.821.300 0 295.372.960 0 295.372.960 (5.448.340) (1,81) 61.950.000 199.785.800 0 261.735.800 61.950.000 181.370.290 0 243.320.290 (18.415.510) (7,04) 2.01.2.01.01.22.28. Kaji Terap Teknologi Peternakan 67.840.000 64.590.250 0 132.430.250 67.390.000 64.483.118 0 131.873.118 (557.132) (0,42) 2.01.2.01.01.22.29. Pengawasan Lalu Lintas Ternak 168.000.000 32.000.000 0 200.000.000 168.000.000 28.325.000 0 196.325.000 (3.675.000) (1,84) 2.01.2.01.01.22.30. Pengembangan Bibit HMT di UPTD BPBPTDK 2.01.2.01.01.22.31. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Peternakan 2.01.2.01.01.25. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI 21.600.000 83.740.700 0 105.340.700 21.600.000 80.542.600 0 102.142.600 (3.198.100) (3,04) 20.320.000 470.592.600 0 490.912.600 14.960.000 425.404.880 0 440.364.880 (50.547.720) (10,30) 364.500.000 873.371.350 0 1.237.871.350 362.690.000 812.083.640 0 1.174.773.640 (63.097.710) (5,10) 2.01.2.01.01.25.007. Diklat Agribisnis Peternakan 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 42.284.600 0 60.134.600 (4.865.400) (7,49) 2.01.2.01.01.25.015. Pengkajian Diklat 8.400.000 17.600.000 0 26.000.000 8.400.000 15.611.680 0 24.011.680 (1.988.320) (7,65) 2.01.2.01.01.25.016. Temu Teknis Teknologi Pertanian 3.450.000 29.550.000 0 33.000.000 3.200.000 29.107.680 0 32.307.680 (692.320) (2,10) 2.01.2.01.01.25.018. Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Bagi Petani 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 44.072.600 0 61.922.600 (3.077.400) (4,73) 2.01.2.01.01.25.020. Diklat Organik Farming 18.900.000 107.504.775 0 126.404.775 18.900.000 105.972.550 0 124.872.550 (1.532.225) (1,21) 2.01.2.01.01.25.021. Diklat Pemandu S L P H T Dan S L Iklim 2.01.2.01.01.25.024. Evaluasi Pasca Latihan Dan Bimbingan Lanjutan 2.01.2.01.01.25.028. Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Staf Teknis 2.01.2.01.01.25.029. Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan Bagi Petani/Penangkar 8.400.000 27.607.425 0 36.007.425 8.400.000 27.600.100 0 36.000.100 (7.325) (0,02) 9.800.000 12.200.000 0 22.000.000 9.800.000 11.966.000 0 21.766.000 (234.000) (1,06) 0 74.037.000 0 74.037.000 0 72.849.500 0 72.849.500 (1.187.500) (1,60) 16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.800.000 45.482.100 0 62.282.100 (2.717.900) (4,18)
Halaman : 5 2.01.2.01.01.25.030. Pelatihan Petugas Fungsional POPT 18.900.000 36.100.000 0 55.000.000 18.900.000 30.470.900 0 49.370.900 (5.629.100) (10,23) 2.01.2.01.01.25.031. Fasilitasi Praktek Lapangan dan Penggunaan Laboratorium 96.800.000 16.456.850 0 113.256.850 96.320.000 15.153.750 0 111.473.750 (1.783.100) (1,57) 2.01.2.01.01.25.033. Diklat Integrated Farming 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 42.718.200 0 60.568.200 (4.431.800) (6,82) 2.01.2.01.01.25.034. Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan Sebagai Energi Alternatif 2.01.2.01.01.25.035. Diklat Kewirausaahan bagi Generasi Muda 17.850.000 47.150.000 0 65.000.000 17.850.000 43.531.520 0 61.381.520 (3.618.480) (5,57) 8.400.000 18.274.775 0 26.674.775 8.400.000 14.273.000 0 22.673.000 (4.001.775) (15,00) 2.01.2.01.01.25.036. Apresisasi Perencanaan Diklat 1.800.000 6.831.600 0 8.631.600 1.800.000 6.319.500 0 8.119.500 (512.100) (5,93) 2.01.2.01.01.25.037. Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT 16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.770.000 42.073.600 0 58.843.600 (6.156.400) (9,47) 2.01.2.01.01.25.038. Diklat Inseminasi Buatan Kambing 16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.800.000 43.853.600 0 60.653.600 (4.346.400) (6,69) 2.01.2.01.01.25.039. Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim 16.800.000 43.804.850 0 60.604.850 16.800.000 39.959.760 0 56.759.760 (3.845.090) (6,34) 2.01.2.01.01.25.040. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2.01.2.01.01.25.041. Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha 2.01.2.01.01.25.042. Pelatihan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2.01.2.01.01.29.001. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISMP) 2.01.2.01.01.29.002. Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah 2.01.2.01.01.29.003. Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jalan Tersier 2.01.2.01.01.29.004. Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan 9.050.000 49.060.700 0 58.110.700 8.000.000 44.336.000 0 52.336.000 (5.774.700) (9,94) 25.200.000 52.943.375 0 78.143.375 25.200.000 50.573.400 0 75.773.400 (2.369.975) (3,03) 16.800.000 48.200.000 0 65.000.000 16.800.000 43.873.600 0 60.673.600 (4.326.400) (6,66) 1.079.040.000 5.413.118.450 0 6.492.158.450 1.043.990.000 4.622.484.051 0 5.666.474.051 (825.684.399) (12,72) 13.000.000 86.980.000 0 99.980.000 9.640.000 81.211.000 0 90.851.000 (9.129.000) (9,13) 52.760.000 268.155.000 0 320.915.000 52.760.000 175.906.000 0 228.666.000 (92.249.000) (28,75) 26.360.000 412.374.000 0 438.734.000 20.400.000 379.103.800 0 399.503.800 (39.230.200) (8,94) 21.600.000 251.817.500 0 273.417.500 21.200.000 217.118.450 0 238.318.450 (35.099.050) (12,84) 2.01.2.01.01.29.005. Penyusunan Rencana Kebutuhan 81.000.000 169.000.000 0 250.000.000 78.500.000 143.500.500 0 222.000.500 (27.999.500) (11,20) 2.01.2.01.01.29.006. Pemupukan Berimbang 20.210.000 728.593.650 0 748.803.650 20.210.000 603.489.600 0 623.699.600 (125.104.050) (16,71) 2.01.2.01.01.29.007. Pengembangan Padi Terpadu 10.000.000 490.000.000 0 500.000.000 8.960.000 391.945.900 0 400.905.900 (99.094.100) (19,82)
Halaman : 6 2.01.2.01.01.29.008. Pengembangan Alsin Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.29.009. Penyebarluasan Informasi Perbenihan dalam Mendukung Jogja Benih 13.810.000 423.961.800 0 437.771.800 11.410.000 300.386.400 0 311.796.400 (125.975.400) (28,78) 3.360.000 46.640.000 0 50.000.000 2.960.000 44.074.200 0 47.034.200 (2.965.800) (5,93) 2.01.2.01.01.29.010. Identifikasi Padi Hitam 4.840.000 10.392.000 0 15.232.000 4.400.000 9.927.500 0 14.327.500 (904.500) (5,94) 2.01.2.01.01.29.011. Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija 2.01.2.01.01.29.012. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.29.013. Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.29.014. Perbanyakan Benih Sumber di Tingkat Petani 2.01.2.01.01.29.015. Penyediaan Benih dan Pengembangan jabal Kedelai 2.01.2.01.01.29.016. Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu 2.01.2.01.01.29.017. Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida 2.01.2.01.01.29.018. Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut 15.900.000 57.100.000 0 73.000.000 12.200.000 52.191.500 0 64.391.500 (8.608.500) (11,79) 4.800.000 20.200.000 0 25.000.000 4.800.000 18.671.800 0 23.471.800 (1.528.200) (6,11) 423.010.000 413.523.500 0 836.533.500 418.005.000 357.185.051 0 775.190.051 (61.343.449) (7,33) 8.600.000 91.400.000 0 100.000.000 4.400.000 83.364.700 0 87.764.700 (12.235.300) (12,24) 8.850.000 111.150.000 0 120.000.000 8.850.000 103.198.700 0 112.048.700 (7.951.300) (6,63) 45.900.000 404.100.000 0 450.000.000 45.780.000 332.803.700 0 378.583.700 (71.416.300) (15,87) 37.900.000 187.100.000 0 225.000.000 35.180.000 186.589.600 0 221.769.600 (3.230.400) (1,44) 14.070.000 83.351.000 0 97.421.000 14.070.000 82.092.900 0 96.162.900 (1.258.100) (1,29) 2.01.2.01.01.29.019. Pengembangan Tanaman Ubi Jalar 17.500.000 82.320.000 0 99.820.000 17.380.000 76.960.500 0 94.340.500 (5.479.500) (5,49) 2.01.2.01.01.29.020. Pengembangan Tanaman Kacang Hijau 8.870.000 21.130.000 0 30.000.000 8.350.000 20.610.000 0 28.960.000 (1.040.000) (3,47) 2.01.2.01.01.29.021. Uji Ketahanan varietas 2.520.000 9.530.000 0 12.050.000 2.520.000 8.278.900 0 10.798.900 (1.251.100) (10,38) 2.01.2.01.01.29.022. Bimbingan dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi 2.01.2.01.01.29.023. Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT 72.450.000 95.076.000 0 167.526.000 71.965.000 71.237.800 0 143.202.800 (24.323.200) (14,52) 42.000.000 83.000.000 0 125.000.000 42.000.000 74.903.000 0 116.903.000 (8.097.000) (6,48) 2.01.2.01.01.29.024. SLPHT Berkelanjutan 29.750.000 70.250.000 0 100.000.000 29.750.000 69.997.900 0 99.747.900 (252.100) (0,25) 2.01.2.01.01.29.025. SLPHT Tanaman Pangan & Hortikultura 2.01.2.01.01.29.027. Analisa standar dan Pengawasan Mutu Benih 52.500.000 97.500.000 0 150.000.000 52.500.000 88.199.450 0 140.699.450 (9.300.550) (6,20) 27.480.000 57.710.000 0 85.190.000 26.800.000 56.463.100 0 83.263.100 (1.926.900) (2,26)
Halaman : 7 2.01.2.01.01.29.029. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan 2.01.2.01.01.29.030. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif (Loan WISMP) 2.01.2.01.01.30. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HOLTIKULTURA 8.000.000 525.664.000 0 533.664.000 7.000.000 516.994.500 0 523.994.500 (9.669.500) (1,81) 12.000.000 115.100.000 0 127.100.000 12.000.000 76.077.600 0 88.077.600 (39.022.400) (30,70) 443.210.000 1.988.716.750 0 2.431.926.750 421.810.000 1.694.506.390 0 2.116.316.390 (315.610.360) (12,98) 2.01.2.01.01.30.001. Pengembangan GAP Hortikultura 10.000.000 31.896.400 0 41.896.400 10.000.000 26.383.600 0 36.383.600 (5.512.800) (13,16) 2.01.2.01.01.30.002. Pengembangan Hortikultura Terpadu 1.200.000 176.510.000 0 177.710.000 1.200.000 165.902.600 0 167.102.600 (10.607.400) (5,97) 2.01.2.01.01.30.003. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur, dan Tanaman 2.01.2.01.01.30.004. Peningkatan Budidaya Holtikultura di Lahan Pekarangan 2.01.2.01.01.30.005. Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Hortikultura 2.01.2.01.01.30.006. Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tanaman Obat 2.01.2.01.01.30.007. Pengembangan Perbenihan Hortikultura 2.01.2.01.01.30.008. Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani 2.01.2.01.01.30.009. Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan 29.200.000 297.504.000 0 326.704.000 29.200.000 212.774.500 0 241.974.500 (84.729.500) (25,93) 42.000.000 88.777.500 0 130.777.500 32.400.000 75.423.300 0 107.823.300 (22.954.200) (17,55) 15.000.000 559.734.000 0 574.734.000 12.600.000 453.876.570 0 466.476.570 (108.257.430) (18,84) 55.200.000 264.800.000 0 320.000.000 55.200.000 239.539.000 0 294.739.000 (25.261.000) (7,89) 162.610.000 172.219.500 0 334.829.500 162.610.000 164.152.500 0 326.762.500 (8.067.000) (2,41) 0 54.542.350 0 54.542.350 0 52.457.520 0 52.457.520 (2.084.830) (3,82) 35.000.000 120.000.000 0 155.000.000 35.000.000 116.995.000 0 151.995.000 (3.005.000) (1,94) 2.01.2.01.01.30.012. SLPHT Tanaman Hortikultura 31.500.000 62.736.500 0 94.236.500 31.500.000 52.599.350 0 84.099.350 (10.137.150) (10,76) 2.01.2.01.01.30.013. Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Hortikultura 48.300.000 95.700.000 0 144.000.000 44.900.000 81.139.700 0 126.039.700 (17.960.300) (12,47) 2.01.2.01.01.30.014. Pengembangan Tanaman Hias 13.200.000 64.296.500 0 77.496.500 7.200.000 53.262.750 0 60.462.750 (17.033.750) (21,98)
Halaman : 8 3.328.949.266 19.933.910.800 11.315.894.403 34.578.754.469 3.246.229.266 17.637.948.704 10.787.692.480 31.671.870.450 (2.906.884.019) (8,41)