BAB II PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Visi Pembangunan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Kabupaten Bungo telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun , yaitu : Bungo Yang Mandiri, Aman, dan Sejahtera Tahun 2016 (Bungo MAS 2016) Mandiri : Kondisi yang menggambarkan terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mandiri. Aman : Kondisi yang memperlihatkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi. Bab II-1

2 Sejahtera : Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata. Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut. Strategi pembangunan Kabupaten Bungo Tahun merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah: a. Melaksanakan pembangunan daerah yang berimbang antara pertumbuhan dan pemerataan serta bersahabat dengan lingkungan hidup sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. b. Melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bungo dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. c. Melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan prinsip good governance dan clean government guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo merupakan turunan dari kebijakan Bab II-2

3 pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bungo. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bungo periode tahun adalah: a. Memperkuat dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan peningkatan kesetaraan gender. b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui program yang menyentuh langsung kepada masyarakat di daerah. c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah di masa datang. Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Bungo dengan mengutamakan pada penanganan berdasarkan pada fungsi pelayanan umum. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo juga menjadi rujukan guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial melalui keberpihakan kepada daerah yang tertinggal, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan sosial dan ekonomi dan meningkatkan pula kesetaraan gender bagi masyarakat. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo lebih diarahkan pada: a. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada upaya mempererat keterkaitan ruang antar kawasan. Bab II-3

4 b. Penggunaan tata ruang dengan menyeimbangkan antara kebutuhan ruang dengan potensi sumberdaya alam guna menjamin kelestarian dan lingkungan hidup yang sehat. c. Pembangunan ekonomi daerah didasarkan kepada pertimbangan sektor andalan/sektor unggulan yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya yang tersedia. d. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan potensi daerah dan penataan ruang yang sehat dan dinamis. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bungo selama 5 (lima) tahun mendatang. Untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan dengan target tercapainya Visi Bungo MAS 2016, maka disusunlah 8 (delapan) misi dengan penjabarannya berupa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. B. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran No Uraian Indikator Satuan Target 1 Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat 1 Angka harapan hidup Tahun 68 2 Angka kematian ibu Per 98 melahirkan per kelahiran hidup KH 3 Angka kematian neonatal Orang 5 per 1000 kelahiran hidup 4 Prevalansi kekurangan gizi pada anak balita % 1,6 5 Rata-rata persentase % 13 anggaran kesehatan dalam APBD 6 Rasio rumah sakit per penduduk Unit 3 7 Rasio Dokter per penduduk 8 Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas Orang 16 % 15 Bab II-4

5 2 Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas 3 Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olahraga dalam mewujudkan prestasi daerah 4 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik 5 Terselenggaranya percepatan pembangunan Infrastruktur 6 Terpenuhinya pembangunan Infrastruktur energi dan listrik 7 Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih 8 Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak 9 Persentase obat berlogo generik dalam persediaan obat pemerintah % APM PAUD % 42,22 2 APM SD/MI % APM SMP/MTs % APM SMA/SMK/MA % Angka Kelulusan (AL) % 98 SD/MI 6 Angka Kelulusan (AL) % 98 SMP/MTs 7 Angka Kelulusan (AL) % 98 SMA/SMK/MA 8 Rata-rata persentase % 20 anggaran pendidikan dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan (20%) 1 Jumlah atlet daerah yang Orang 3 dikirim ke event olahraga di nasional 1 Jumlah akseptor KB Orang Persentase penduduk ber % 90 KTP Persatuan penduduk 3 Persentase penduduk ber % 75 akte kelahiran 4 Persentase pasangan % 90 berakte nikah 5 Persentase keluarga ber % 85 KK 1 Persentase jalan daerah % 68 dalam kondisi baik 2 Persentase jembatan % 75 dalam kondisi baik 3 Persentase dusun yang % 90 telah dapat dilalui kendaraan umum 4 Jumlah manifest Orang Rasio elektrifikasi % 16 2 Jumlah pengguna energi KK alternatif 1 Persentase jumlah % 80 prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi 2 Persentase pelayanan air % 75 bersih bagi masyarakat 3 Rasio Volume penjualan % 58.3 air dan produksi air bersih PDAM sesuai Baku Mutu Air Bersih 4 Rata-rata kadar % 100 kebersihan/ kualitas air PDAM sesuai Baku Mutu Air Bersih 1 Jumlah rumah KK Miskin % 788 yang ditingkatkan kualitasnya hingga layak huni 2 Persentase lingkungan % 31 kumuh permukiman perdesaan dan perkotaan 9 Terselenggaranya Tata 1 Pencapaian Wajar Tanpa Pred 1 Bab II-5

6 pemerintahan yang baik 10 Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum 11 Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan 12 Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 13 Terciptanya kecukupan pangan daerah 14 Terwujudnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyrakat dan sumbangsih terhadap pendapatan daerah 15 Tercapainya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan 16 Terciptanya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam skala besar, menengah dan kecil 17 Terwujudnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup Pengecualian (WTP) 2 Nilai Kinerja Pemerintah Daerah 3 Nilai penyelenggaraan pemerintah daerah 1 Persentase penanganganan perkara hukum 2 Jumlah pelanggaran terhadap perda 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif % 50 % 3 % 2 Pelangga 15 ran % 20 % 30 1 Koperasi berprestasi % 3 2 UMKM yang sehat dan mandiri serta mampu bersaing UMKM 40 3 Penghargaan UPAKARTI Kali 80 4 Persentase pasar layak operasi % Ketersediaan energi dan % 80 protein per kapita -Energi Kkal,hr Protein Kkal,hr 57 2 Penguatan cadangan -Cadangan pangan pemerintah - Cadangan Pangan Masyarakat 3 Stabilitas harga dan pasokan pangan 4 Persentase kecamatan yang telah memenuhi swasembada pangan 5 Persentase sektor pertanian dalam pembentukan PDRB 1 Persentase PAD dari BUMD % Ton Ton % 80 % 24 % 31 % 5 1 Luas kawasan hutan yang Ha 500 direhabilitasi 2 Ketersediaan kawasan ekowisata Lokasi 6 1 Jumlah perusahaan Perusah 9 perkebunan aan 2 Jumlah perusahaan Perusah 36 pertambangan aan 3 Nilai investasi bidang Juta perkebunan (Rupiah) 4 Nilai investasi bidang Juta pertambangan (Rupiah) 5 Persentase sektor % 10 pertambangan dalam pembentukan PDRB 1 Tingkat kualitas air Baik Baik 2 Tingkat kualitas udara Baik Baik 3 Angka kebakaran hutan Ha 50 Bab II-6

7 18 Terciptanya tata ruang daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan 19 Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi birokrasi lembaga ekonomi diberbagai tingkatan pemerintah yang mampu mengurangi patologi praktek ekonomi biaya tinggi 20 Tercapainya stabilitas ekonomi makro dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan 21 Mengurangi kesenjangan pembangunan antar perdesaan dan perkotaan 22 Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai kebangsaan 23 Meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat lokal 24 Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat 25 Terwujudnya rasa aman dan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan lahan 1 Dokumen Tata Ruang Paket 0 1 Pelayanan Satu Atap SKPD 1 2 Nilai investasi di Triliun 1.3 Kabupaten Bungo 1 Pertumbuhan ekonomi % PDRB atas harga berlaku Milyar 4,597 3 Pendapatan per kapita Juta Persentase anggaran pembangunan untuk pedesaan di dalam APBD 2 Persentase usulan desa yang diakomodir melalui musrenbang 1 Persentase pemanfaatan pasar tradisional modern 1 Persentase penyelesaian konflik secara adat % 45 % 70 % 25 1 Jumlah keluarga miskin KK 788 yang mandiri 2 Angka Kemiskinan % 5 1 Angka kriminalitas % 25 2 Rasio jumlah Polisi Personil 7 Pamong Praja per penduduk 2 C. PEMBIAYAAN Dalam rangka pencapaian sasaran penetapan kinerja pada tahun 2014 maka ditetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini : Bab II-7

8 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 NO URAIAN ANGGARAN KET A PENDAPATAN 1,075,888,213, I PENDAPATAN ASLI DAERAH 116,657,374, Pajak Daerah 24,257,528, Retribusi Daerah 12,925,959, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70,473,886, II DANA PERIMBANGAN 800,368,701, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 159,629,193, Dana Alokasi Umum 579,600,648, Dana Alokasi Khusus 61,138,860, III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 158,862,136, Pendapatan Hibah 7,500,000, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 41,123,737, Pemerintah Daerah Lainnya 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 88,238,399, Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau 22,000,000, Pemerintah Daerah Lainnya 5 Pendapatan Lainnya 0.00 Total Pendapatan 1,075,888,213, Bab II-8

9 Tabel 2.3 Anggaran dan Realiasasi Belanja Daerah Tahun 2014 NO URAIAN ANGGARAN KET B BELANJA 1,127,522,738, I BELANJA TIDAK LANGSUNG 562,897,587, Belanja Pegawai 501,920,378, Belanja Bunga Belanja Subsidi 606,744, Belanja Hibah 28,608,433, Belanja Bantuan Sosial 8,148,167, Belanja Bagi Hasil Kepada 1,041,337, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 21,634,581, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 8 Belanja Tidak Terduga 937,947, II BELANJA LANGSUNG 564,625,150, Belanja Pegawai 76,311,909, Belanja Barang dan Jasa 267,908,789, Belanja Modal 220,404,452, JUMLAH BELANJA 1,127,522,738, SURPLUS / DEFISIT (51,634,525,628.60) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 58,134,525, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 56,927,391, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1,207,134, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6,500,000, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6,500,000, PEMBIAYAAN NETTO 51,634,525, SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0.00 Bab II-9