Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Transkripsi

1 LVLK-018-IDN Nomor : 021/SPPH/NKL/X/2017 Lampiran : 1 (satu) set Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama, Provinsi Jawa Tengah Kepada Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Di Jakarta Dengan Hormat, Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pekerjaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama berdasarkan Dokumen Kesepakatan Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama yang dibentuk di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota. Dalam rangka publikasi penerbitan sertifikat hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan, Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang IRT, Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, mohon kiranya hasil Verifikasi Legalitas Kayu dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil Verifikasi Legalitas Kayu, Keputusan Sertifikasi. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bogor, 6 Oktober 2017 PT. NUSA KELOLA LESTARI Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Direktur Utama

2 Tembusan : Kepada Yth. 1. Direktur PPHH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 3. Kepala BPHP Wilayah VII Provinsi Bali 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan 5. Jaringan Pemantau Independent Kehutanan ( JPIK ) 6. Ketua Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama 7. Arsip LVLK-018-IDN

3 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : nusakelolalestari@gmail.com Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Auditee : IRT Mapan Berkah Bersama Pembentukan : Pembentukan Kelompok Tanggal 25 Agustus 2017 Kelompok Jenis usaha : Industri Rumah Tangga (IRT) Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab. Blora III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 28 September 2017 IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sesuai dengan Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IRT. Bogor, 6 Okteber 2017 PT. Nusa Kelola Lestari Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

4 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 022/VLK/NKL/X/2017 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IRT MAPAN BERKAH BERSAMA Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) 6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

5 Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-021/NKL/VIII/2017 Memutuskan Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 pada pemegang IRT. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di Bogor Tanggal : 6 Oktober 2017 Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Direktur Utama Ir. Sunari, MM Direktur Teknik

6 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPK IRT MAPAN BERKAH BERSAMA KOTA SEMARANG,KAB. JEPARA DAN KAB. BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. Nusa Kelola Lestari : LVLK-018-IDN : JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166 (d) Nomor telepon/faks/ (0251) Nusakelolalestari@gmail.com (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri Rumah Tangga ( IRT ) Lampiran 2.8 Tim Audit : Agus Gumelar ( Lead Auditor VLK) TR.M.Habib Arrasyid, S.Hut ( Auditor VLK ) (g) Pengambil Keputusan : Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC 2) Identitas Auditee : a. Nama : Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama b. Akta atau Pembentukan Kelompok : Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama yang dibentuk di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 c. Produk : Mebel, Furniture, Kerajinan dari Kayu d. Lokasi : Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab Blora e. Alamat Kantor : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Halaman 1 dari 6

7 : 3) Pengurus Kelompok IRT Mapan Berkah Berama : Nama Jabatan Stephanus Heri Pranowo : Ketua Ahmad Faik : Sekretaris Subhan : Bendahara 4) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 15 s/d 20 September 2017 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor Mapan Berkah Bersama tanggal 25 September 2017 Kantor Mapan Berkah Bersama tanggal September 2017 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Pertemuan Penutupan Kantor Mapan Berkah Bersama Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Halaman 2 dari 6

8 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan tanggal 28 September 2017 Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 1-3 Oktober 2017 Auditor menyusun laporan VLK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama Panel hasil Audit VLK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 6 Oktober 2017 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan Lulus karena yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran 2.8. Halaman 3 dari 6

9 5) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER / Tidak / Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga Identitas Diri bagi perorangan KTP / SIM / Kartu Keluarga. Seluruh anggota kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen kespakatan pembentukan kelompok yang di tandatangani di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota. Kelompok Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen internal audit P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian. b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota penerimaan dan nota penjualan periode Juni- Agustus Jumlah keseluruhan penerimaan kayu kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dalam periode Juni-Agustus 2017 yaitu berjumlah 5 nota, sedangkan penjualan kayu berjumlah 28 nota. Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama yang berjumlah 11 anggota seluruhnya memiliki nota penerimaan kayu dalam periode Juni-Agustus Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama bahan bakunya tidak mengggunakan kayu impor sehingga tidak memiliki jaminan legallitas. Seluruh kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen penerimaan bahan baku dengan Halaman 4 dari 6

10 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER e. Nota dan Doku- men Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. / Tidak / Not Applicable Not Applicable Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI dokumen angkutan yang sah. Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak menggunakan kayu limbah industri. Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota dari pemasok periode Juni-Agustus 2017 yang berasal dari masyarakat atau instansi. h. Informasi terkait VLBB Not Applicable Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri untuk pemasok yang Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor belum memiliki S- LK/DKP 85/menLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari kayu hutan hak, yang berbunyi nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama. P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu a. Laporan hasil produksi Seluruh anggota Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan catatan penggunaan kayu dan hasil olahan. b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan). Not Applicable Berdasarkan verifikasi LMK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak memiliki hasil produksi yang berasal dari kayu lelang. c. Dokumen catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung. Halaman 5 dari 6

11 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER / Tidak / Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk. K.3..1 Adanya dokumentasi pemindahtan ganan produk IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki dokumen pemindahtanganan produk Implemen- tasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Not Applicable Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang belum diterapkan karena masih dalam proses sertifikasi. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Implementas prosedur K3. Kelompok Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Kelompok Mapan Berkah Bersama memilik peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Pengambil Keputusan, Kelompok Mapan Berkah Bersama tidak terdapat karyawan yang di bawah umur sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc Halaman 6 dari 6