PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : nusakelolalestari@gmail.com Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Auditee : PT Bina Balantak Raya SK No : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.334/Menhut-II/2004 Tanggal 31 Agustus 2004 Luas : ± Ha Jenis usaha : IUPHHK-HA Lokasi : Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 s/d 22 Februari 2018 IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Bina Balantak Raya dinyatakan LULUS. PT Bina Balantak Raya memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA, Lampiran 3.2 Bogor, 6 M a r e t 2018 PT. Nusa Kelola Lestari Ir.TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama

2 FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 032/VLK/NKL/III/2018 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA PT BINA BALANTAK RAYA Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) 6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

3 FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-031/NKL/I/2018 Memutuskan Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Bina Balantak Raya dinyatakan LULUS karena PT Bina Balntak Raya memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA sesaui Lampiran Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di Bogor Tanggal : 6 Maret 2018 Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Direktur Utama Ir. Sunari, MM Direktur Teknik

4 RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari b. Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN c. Alamat : Jl. Sancang No.7 H Kota Bogor Jawa Barat d. Nomor telepon/faks/ / nusakelolalestari@gmail.com e. Direktur : Direktur Utama : Ir. Tb. R. Unu Nitibaskara, MM Direktur Umum : Ir. Agustono, MS Direktur Teknis : Ir. Sunari, MM f. Standar : Lampiran 2.1 g. Tim Audit : 1. PAZRI NURPAZRI, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. YH. ARASYUGO (Auditor) 3. YUS AGUS TRESNA, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. Bina Balantak Raya b. Nomor & Tanggal SK : SK.334/Menhut-II/2004 Tanggal 31 Agustus 2004 c. Luas dan Lokasi : ± Ha d. Alamat kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Jakarta Pusat e. Nomor telepon/faks/ - f. Pengurus : Komisaris Utama : Mierawan Holindo Sonmoahi Komisaris : Siti Harmini Kumara Direktur Utama : Dra. Siti Hartati Murdaya Direktur : Ir. Totok Lestiyo Direktur : Raden Hendricus Susanto (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tanggal , Konsultasi publik dihadiri oleh : Kepala Kantor Desa Uemea Desa, Ketua BPD, Tokoh Adat, Tokoh Kec. Toili, Banggai Masyarakat, Masyarakat dan Babinsa Pertemuan Pembukaan Tanggal , Menyampaikan hal-hal berikut : Ruang Rapat Kantor PT BBR 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu Kec. Toili, Kab.Banggai 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen Halaman 1 dari 71

5 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal , Kantor PT BBR, dan Camp PT BBR Kec. Toili, Kab.Banggai Pertemuan Penutupan Tanggal , Camp PT BBR Kec. Toili, Kab.Banggai Pengambilan Keputusan Tanggal , Ruang Rapat PT NKL, Bogor menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masingmasing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan Prinsip 1 : Verfikasi dokumen Legal (SK IUPHHK), dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek (RKU dan RKT) Prinsip 2: Verifikasi lapangan di blok tebangan 2017 dan 2018 (penandaan batas blok tebangan, penandaan kawasan lindung, uji petik antara dokumen LHP dan fisik/tunggak kayu) Prinsip 3 : Verfikasi terhadap Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dari blok tebangan, TPK Hutan dan TPK Antara Prinsip 4 : Verifikasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan Prinsip 5 : Wawancara dengan personalia dan Manager Camp Menyampaikan hal-hal berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu, bahwa PT. Bina Balantak Raya dinyatakan LULUS karena telah Memenuhi sesuai norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/ 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ Halaman 2 dari 71

6 (4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/ Kriteria/ Penilaian Indikator/Verifier AUDITOR Ringkasan Justifikasi P 1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. I Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). SK IUPHHK-HA PT.BBR sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.334/Menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam seluas ± ha yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dilengkapi dengan lampiran Peta Areal IUPHHK-HA skala 1 : dan telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan skala 1 : (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014). Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). Verifier c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P 2. NA Auditee telah membayar lunas IIUPHHK sesuai SPP yang diterima sebesar Rp ,- Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. K 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. I RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang. Dokumen RKUPHHK /RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampiran nya yang telah disahkan oleh pe-jabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK /RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB / risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan / atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disu-sun berdasarkan RKU / RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. Auditee telah memiliki dokumen perencanaan penebangan yang telah disahkan yaitu : a. RKUPHHK-HA, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.72/BUHA-2/2012 tanggal 16 Agustus b. RKT tahun 2017 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: /22.50/ Bid.P2H tanggal 19 Juli c. RKT tahun 2018 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: /02.61/ Bid.P2H tanggal 15 Januari d. Rencana Penataan Areal Kerja dibuat oleh Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT) atas nama Abdul Kholiq, dengan nomor register /CANHUT/XXIV/2017 masa berlaku tanggal 18 September 2017 s/d 17 September Halaman 3 dari 71

7 Prinsip/ Kriteria/ Indikator/Verifier Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. Verifier c : Penandaan lokasi blok tebangan /blok RKT /petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Penilaian AUDITOR Ringkasan Justifikasi Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2017 dan RKT 2018 terbukti di lapangan dan keberadaan lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta. Terdapat peta kerja RKT tahun 2017 dan 2018 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dibubuhi cap/stempel basah Dinas Kehutanan pada setiap petak. Posisi blok tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta. K 2.2. Adanya rencana kerja yang sah I Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Dokumen Rencana Kerja Dokumen RKUPHHK-HA PT.BBR telah disahkan sesuai Keputusan Usaha Pemanfaatan Hasil Menteri Kehutanan Nomor: SK.72/BUHA-2/2012 tanggal 16 Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa Agustus 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha dalam proses) dengan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan lampiran-lampirannya. Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk NA PT.BBR adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). pembangunan hutan tanaman industri. P 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH) / pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. I Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. Dokumen LHP yang telah disah kan oleh pejabat yang berwenang. 1. Tersedia dokumen LHP untuk volume sebesar 13,43 M3 serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang, yaitu an. ISAK /Nomor Register /PKB-R/XXIV/ Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan I Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan / atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/penampung kayu NA Berdasarkan observasi lapangan fisik kayu bulat PT Bina Balantak Raya, sampai dengan terakhir pelaksanaan audit lapangan, baru di LHP kan serta posisi kayunya masih berada di TPn / Trace Jalan. Halaman 4 dari 71

8 Prinsip/ Kriteria/ Penilaian Ringkasan Justifikasi Indikator/Verifier AUDITOR terdaftar I Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Kayu bulat hasil penebangan auditee telah diberi tanda-tanda PUHH / barcode yang telah sesuai dengan dokumen, sehingga bisa dilacak balak. Tersedia SOP PUHH Kayu Bulat sebagai sistem yang dapat digunakan untuk menelusuri asal- usul kayu bulat dan SOP Penandaan identitas kayu bulat yang telah diterapkan secara konsisten oleh auditee. I Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman NA Berdasarkan hasil observasi di lapangan, menujukkan bahwa sampai terakhir pelaksanaan audit lapangan belum ada kegiatan pengangkutan kayu / penerbitan dokumen SKSHHK oleh auditee, sehingga tidak ada arsip SKSHHK dan lampiran Daftar Hasil Hutan (DHH). K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. I Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan / atau PSDH telah diterbitkan. Bukti Setor DR dan / atau PSDH. Verifier c : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K 3.3. I Dokumen SPP DR = USD 172,32,- dan SPP PSDH = Rp ,- diketahui telah berdasarkan (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan pada periode bulan Februari 2017 s/ Awal Februari 2018 seluruhnya = 13,43 M3. Seluruh kewajiban DR dan PSDH periode bulan Februari 2017 s/d Awal Februari 2018 oleh auditee telah dibayar LUNAS sesuai dokumen SPP. Kewajiban pembayaran DR dan PSDH periode bulan Februari 2017 s/d Awal Februari 2018 oleh auditee telah dibayar LUNAS serta telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT. Tersedia dokumen permohonan rekomdasi PKAPT an PT. Bina Balantak Raya yang sedang diurus proses penerbitan nya dari pihak yang berwenang. I Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. NA Berdasarkan hasil telaah dokumen LMKB TPK Antara dan SKSHHK, PT. Bina Balantak Raya belum melakukan pengapalan/ pemindah Halaman 5 dari 71

9 Prinsip/ Kriteria/ Indikator/Verifier Penilaian AUDITOR Ringkasan Justifikasi tanganan kayu dari TPK Antara ke tujuan pembeli. K 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal I Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan NA Auditee belum berhak menggunakan Tanda V Legal P 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K 4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut I Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL. PT.BBR telah memiliki Studi Evaluasi Lingkungan dan lampiran beserta Ringkasan Eksekutif SEL serta Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor : 201/DJ- VI/AMDAL/94 tanggal 29 November I Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Dokumen RKL dan RPL. PT.BBR telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL. Bukti pelaksanaan pengelolaan PT.BBR telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dan pemantauan dampak lingkungan di lapangan, namun belum sepenuhnya mengacu penting aspek fisikkimia, kepada dokumen RKL-RPL dan realisasinya masih perlu biologi dan sosial. ditingkatkan. P 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). I Prosedur dan Implementasi K3. Pedoman/prosedur K3. PT.BBR telah memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/ prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan telah menunjuk penanggung jawab K3. Ketersediaan peralatan K3. PT.BBR telah menyediakan perlengkapan K3 yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K beserta Isinya dan Alat Pemadam Kebakaran. Verifier c : Catatan kecelakaan kerja. PT.BBR telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan dilaporkan setiap bulan dan terdapat rekapitulasi laporan kecelakaan kerja dari bulan Januari - Desember K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga I Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat PT.BBR belum ada Serikat Pekerja, namun terdapat Surat Keterangan Direktur PT.BBR tanggal 20 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Halaman 6 dari 71

10 Prinsip/ Kriteria/ Indikator/Verifier dalam kegiatan serikat pekerja. I Penilaian AUDITOR Ringkasan Justifikasi Serikat Pekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. I PT.BBR telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang diterbitkan tanggal 1 September 2017, yang berlaku selama dua tahun Peraturan Perusahaan tersebut belum disahkan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Pekerja yang masih di bawah umur. PT.BBR tidak mempekerjakan anak dibawah umur, sesuai dengan Surat Direktur Project No. 09/BBR/SK/X/2017 tanggal 5 Oktober Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT.BBR tidak terdapat karyawan dibawah umur. KESIMPULAN : Hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada Audit Awal (Tahun 2018) Pada IUPHHK-HA PT. Bina Balantak Raya terhadap seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier, Auditor menyimpulkan bahwa : a. Acuan verifikasi adalah Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016 yang terdiri dari 5 prinsip, 10 kriteria, 17 indikator dan 28 verifier. b. Secara keseluruhan dokumen Auditee sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan diatas tersedia lengkap, absah, dan konsisten satu sama lain, serta dengan sistem dokumentasi yang cukup baik. c. Dari 28 verifier yang diverifikasi, terdapat 6 (enam) verifier tidak dapat diterapkan dan 22 (duapuluh dua) verifier dapat diterapkan dan dinyatakan Halaman 7 dari 71