Analisis sistem informasi Card Management pada PT Bank Maluku menggunakan COBIT 4.1 domain Monitoring and Evaluate

Transkripsi

1 Analisis sistem informasi Card Management pada PT Bank Maluku menggunakan COBIT 4.1 domain Monitoring and Evaluate Laporan Penelitian Diajukan kepada Fakultas Teknologi Informasi Untuk memperoleh gelar sarjana Peneliti : Giovanno Latupeirissa Agustinus Fritz Wijaya, S.Kom., M.Cs. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Desember 2012

2

3

4

5 Prakata Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan tuntunan-nya penulis mampu menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul Audit sistem informasi menggunakan COBIT 4.1 domain ke 4 Monitoring and Evaluate (studi kasus pada PT Bank Maluku). Laporan penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu di dalam penulisan laporan ini secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan penelitian ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa yang tidak pernah melepaskan tangan kasihnya dari penulis. 2. Bapak Andeka Rocky Tanaamah, S.E., M.Cs., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 3. Bapak Agustinus Frits Wijaya, S.Kom., M.Cs, selaku Pembimbing, yang selalu membantu dalam proses pembuatan penulisan laporan penelitian ini. 4. Bapak Augie David Manuputty, S.com., M.Cs., selalu memberikan motivasi dan dorongan selama proses pembuatan laporan penelitian ini. 5. Orang tua yang selalu sabar dan terus memberikan dukungan dan dorongan selama proses pembuatan laporan penelitian ini. 6. My darl ku tersayang kito bontal yang dengan sabar dan selalu senantiasa memberikan motivasi selama proses penulisan laporan penelitian ini.

6 7. Ibu Mila C. Paseleng, S.Si., M.Pd., selaku koordinator KP/TA, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, terima kasih atas ilmu akademis yang telah diberikan dan pengalaman-pengalaman di bidang non akademis lainnya. 9. Staff dan karyawan FTI UKSW, terima kasih atas bantuannya selama ini. 10. Pacinan Crew, terima kasih atas seluruh dukungan dan motivasi. 11. Dan semua orang yang pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis. Terima kasih atas dukungan dari kalian semua. Tuhan Yesus Memberkati. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyelesaian laporan penelitian ini, sehingga masih banyak kesalahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kiritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Salatiga, Desember 2012 Penulis

7 Daftar Isi Halaman Judul... i Lembar Pengesahan... ii Halaman Pernyataan... iii Prakata... iv Daftar Isi... vii Daftar Tabel... x Daftar Gambar... xi Abstract... xii Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Batasan Masalah Sistematika Penulisan... 5 Bab 2 Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu Landasan Teori Data Sistem Informasi Sistem Informasi Audit Sistem Informasi Cobit Bab 3 Metodologi Penelitian Objek Penelitian Metode Penelitian Proses Penelitian Desain Penelitian Pengumpulan Bukti Penilaian Bukti Teknik Analisa Data Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Profil Perusahaan Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi

8 informasi Struktur Organisasi Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Komisaris Direksi Komite Komite Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Divisi Penelitian dan Pengembangan Satuan Kerja Manajemen Resiko Satuan Kerja Kepatuhan Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi Divisi Sumber Daya Manusia Divisi Kesekretariatan dan Umum Divisi Treasury Divisi Kredit Divisi Penyelamatan Kredit Satuan Kerja Audit Intern Proses Bisnis Visi dan Misi Card Center PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Layanan m-atm Hasil Observasi Analisis Maturity Level pada Domain Monitoring and Evaluate Hasil Perhitungan Monitor and Evaluate Monitoring and Evaluate 1(ME 1) Monitoring and Evaluate 2 (ME 2) Monitoring and Evaluate 3 (ME 3) Monitoring and Evaluate 4 (ME 4) Bab 5 Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Saran Daftar Pustaka Lampiran... 79