RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Intico Pratama b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 170 Tahun 2012 c. Lokasi Industri : Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar, Kab.Nabire, Prov.Papua d. Alamat Kantor Pusat : - Jl. Ambon No.99 Kel. Kalisusu Nabire Papua - Jl. Silas Papare Kel. Siriwini Nabire - Papua e. No.Telepon / Faks / - f. Pengurus : Bapak Alfiansyah 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 30 Mei 2016 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Intico Pratama dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi

2 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 30 Mei Juni 2016 Pertemuan Penutupan 1 Juni 2016 Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Intico Pratama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6; - Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

3 Pengambilan Keputusan 22 Juni 2016 Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Intico Pratama No. 0045/MHI-VLK dengan masa berlaku mulai dari tanggal 22 Juni 2016 s/d 21 Juni 2022, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 170 Tahun 2012, dengan kapasitas Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap 12 bulan sekali. 4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi No. Verifier Alasan / Keterangan Verifier Dokumen identitas importir Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier b Internal audit anggota kelompok Verifier b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - PT. Intico Pratama bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu. - Tidak ada bahan baku impor selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April PT. Intico Pratama bukan merupakan Importir kayu dan produk kayu. - Tidak ada bahan baku impor selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April PT. Intico Pratama bukan unit usaha berbentuk kelompok. PT. Intico Pratama bukan unit usaha berbentuk kelompok. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April 2016.

4 Verifier c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan Yang sah. Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri Verifier h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selain dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selain dari Hutan Negara di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April Tidak ada stock kayu bulat sehingga tidak dilakukan uji petik. - Terdapat Ganis PHPL-PKG-R atas nama Alfiansyah M. dengan nomor register /PKG-R/XXXII/2016 yang berlaku s/d tanggal 05 April 2019 berdasarkan Keputusan Jenderal PHPL Nomor SK. 38/VI/BPHP.XV-2/2016 tanggal 06 April Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri di PT. Intico Pratama selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d April Pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK- HA PT. Kaltim Hutama yang telah mendapatkan S-PHPL dari PT. Lambodja Sertifikasi dengan nomor LASER/PHPL- KAHUT/2014/01 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2014, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.

5 Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b Bill of Lading (B/L) Verifier c Packing List (P/L) Verifier d Invoice Verifier e Deklarasi Verifier f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. 19 Verifier b Laporan produksi hasil olahan Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Tidak ada produksi kayu gergajian selama Tidak ada produksi kayu gergajian selama - Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selama selama periode bulan Februari 2016 s/d April Tidak ada produksi kayu gergajian selama 2016

6 Verifier a Dokumen S-LK atau DKP. Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Tidak ada produksi kayu gergajian selama Tidak ada produksi kayu gergajian selama Tidak ada produksi kayu gergajian selama Tidak ada produksi kayu gergajian selama Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c Packing list (P/L) Verifier d Invoice Verifier e Bill of Lading (B/L) Tidak ada produksi kayu gergajian selama Tidak ada penjualan domesitik selama

7 Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Saat ini PT. Intico Pratama sedang dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia - Tidak ada penjualan domestik dan ekspor selama periode bulan Februari 2016 s/d April Saat ini PT. Intico Pratama sedang dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia sehingga belum bisa untuk menggunakan Tanda V-Legal. - Tidak ada serikat pekerja di PT. Intico Pratama sehingga tidak ada perjanjian kerja bersama (sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 116 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. - Jumlah karyawan PT. Intico Pratama sebenyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak terkena kewajiban untuk memeliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 108 ayat 1

8 yang menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. B. Verifier yang Diverifikasi No. Verifier Alasan / Keterangan 1 2 Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri - Akte pendirian PT. Intico Pratama No. 68 tanggal 25 April 2012, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor.AHU AH Tahun 2012 tanggal 16 Mei Akte pendirian sesuai dengan ruang lingkup usahanya (Susunan Direksi, bidang usaha dan lokasi perusahaan) a - PT. Intico Pratama telah memiliki SIUP, No /339/PM/VIII-3/KOPERINDAG. Diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire pada tanggal 24 Agustus Mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus SIUP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) b.

9 Verifier c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). - PT. Intico Pratama sudah memiliki Izin Gangguan No /1589/1589/KPTSP/2015 tentang Izin Gangguan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Nabire An. Bupati Nabire, pada tanggal 21 Agustus Masih berlaku dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Juni Izin Gangguan sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) b. - PT. Intico Pratama telah memiliki TDP No , yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus 2015, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya (alamat, penanggung jawab, bidang usaha dan masih berlaku) d - Tersedia NPWP dan SKT. - SPPKP saat ini tidak bisa diterbitkan karena pengusaha dengan omzet dalam setahun tidak melebihi 4,8 milyar, tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. - NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, TDP e. - Tersedia dokumen lingkungan di PT. Intico Pratama dalam bentuk Surat Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 503/185/REKOM SPPL/BLH/VIII/2015 perihal Rekomendasi dan Persetujuan SPPL Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan

10 7 8 Verifier g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Untuk IUIPHHK. Kayu PT. Intico Pratama di Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Propinsi Papua, diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 26 Agustus Rekomendasi SPPL berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun. - Karna dokumen lingkungan yang dimiliki PT. Intico Pratama adalah SPPL maka tidak terkena kewajiban untuk membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada BLH setempat f. - Tersedia Izin Primer/ IUIPHHK PT. Intico Pratama dengan No. 170 tahun 2012 tanggal 24 Oktober Izin diterbitkan oleh Keputusan Gubernur Papua. - Jenis usaha yang dijalankan dilapangan sesuai dengan izin primer yang dimiliki yaitu sawntiber g - Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI/ Perubahan ke 0 Nomor tanggal 21 Maret 2016 kepada Kehutanan secara online. - Sampai dengan saat ini baru rencana pemenuhan bahan baku dan belum tersedia realisasi penerimaan/ pemenuhan bahan baku kayu dari pemasok yaitu IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama h

11 Verifier a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier i Dokumen pendukung RPBBI - Saat ini pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama. - Tersedia surat perjanjian kerja/ kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan / bahan baku serpih (BBS) antara IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama dengan IUIPHHK PT. Intico Pratama tanggal 22 Juni Kontrak berlaku sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama bersedia mensuplai kayu bulat jenis merbau dengan volume m 3 per tahun a Pemasok bahan baku kayu bulat di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK- HA PT. Kaltim Hutama yang telah mendapatkan S-PHPL dari PT. Lambodja Sertifikasi dengan nomor LASER/PHPL- KAHUT/2014/01 yang diterbitkan tanggal 21 Mei 2014, dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei g Tersedia Persetujuan RKT Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2015 dan Carry Over RKT Tahun 2014 PT. Kaltim Hutama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor KEP-522.1/765/DISHUT-PB/SK.RKT- 15/12/2014 tanggal 23 Desember Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember i

12 Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Verifier e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. Verifier a Pedoman/ prosedur K3 - Tersedia tally sheet di PT. Intico Pratama contoh tally sheet bantalan. - Pemasok bahan baku di PT. Intico Pratama hanya berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama sehingga dapat dipastikan terhadap asal usul bahan baku yaitu berasal dari IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama. - Selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 belum ada kegiatan penerimaan bahan baku, proses produksi dan penjualan a - Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT. Intico Pratama. - Selama periode bulan Februari 2016 s/d April 2016 tidak ada penerimaan bahan, produksi dan penjualan e - Tersedia pedoman kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Intico Pratama yang ditetapkan tanggal 21 Maret Tersedia personel yang di tunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di PT. Intico Pratama berdasarkan surat penunjukkan personel K3 yang ditetapkan tanggal 22 Maret Verifier b Implementasi K a Tersedia peralatan K3 (APAR, P3K, APD) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Intico Pratama b

13 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Verifier Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. - Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Intico Pratama tanggal 31 Maret 2016, dimana dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. - Terdapat puskesmas di sekitar areal pabrik untuk penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja c Tidak terdapat serikat pekerja di PT. Intico Pratama namun Tersedia kebijakan serikat pekerja di PT. Intico Pratama tanggal 15 Februari 2016 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup perusahaan Berdasarkan data daftar karyawan dan hasil observasi dilapangan di PT. Intico Pratama yang berjumlah seluruhnya 9 (sembilan) orang, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Usia karyawan termuda di PT. Intico Pratama adalah 18 tahun 2 bulan atas nama Nurmala (Bendahara)

14 Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Intico Pratama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskanu untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Intico Pratama No. 0045/MHI-VLK dengan masa berlaku dari tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2022, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 170 Tahun 2012, dengan kapasitas izin Sawn Timber (6.000 M3/Tahun). Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Penilikan setiap 12 bulan sekali. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan