TABEL V-36 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 Provinsi Sumatera Barat

Transkripsi

1 TABEL V-36 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 Provinsi Sumatera Barat SKPD : DINAS PETERNAKAN NO TOTAL ANGGARAN 27,560,105,000 Urusan Pertanian 27,560,105,000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,131,052,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Parangko, Materai dan Benda Pos 12 Bulan 11,800,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Tersedianya Sarana Komonikasi, Air dan Listrik 12 Bulan 350,000,000 telepon 3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Pembersih 12 Bulan 32,400,000 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 77,937,000 5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 61,275,000 Dokumen 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Sarana Instalasi/Penerangan Bangunan 12 Bulan 14,000,000 Bangunan Kantor Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Unit 8 Penyediaan Bahan Bacaan peraturan peruu Tersedianya Bahan Bacaan ( Koran dan buku ) 12 Bulan 15,000,000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta 12 Bulan 19,240,000 Rapat/Pertemuan 10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan 18 Kab/Kota 425,000,000 dalam daerah Dalam Daerah 2. Terpenuhinya Undangan-Undangan Rapat dan 17 Kali Konsultasi Keluar Propinsi 3. Laporan Rapat-Rapat Koordinasi 1 Laporan 11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 1. Tersedianya Makan dan Minum Pengaman Kantor 12 Bulan 31,200, Tersedianya Pakaian Pengaman Kantor 4 Stell 12 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1. Terlaksananya Senam Pagi Untuk Pegawai 48 Kali 13,200, Terlaksananya Wirid 24 Kali II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,042,450,000 1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Tempat Ibadah di UPTD BIB Tuah Sakato Tersedsedianya Drainase BIB Tuah Sakato 500 M 2 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Tersedianya Komputer 4 Unit komputer 55,000,000 Tersedianya Printer 2 unit Printer 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas dan Mess Terpeliharaanya Rumah Dinas 23,875,000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharaanya Gedung Kantor 25,000,000 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Biaya Kendaraan Roda 4 19 Unit 222,675,000 Tersedianya Biaya Kendaraan Roda 2 Operasional 1 6 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Tempat Tidur 16 Unit Tersedianya Meja Kerja Tersedianya Lemari Pakaian Tersedianya Kursi Kerja 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Terpeliharanya jaringan dan Web Site Dinas 50,000,000 Komputerisasi Terpeliharanya Perangkat Wareless 10 Unit Terpeliharanya Perangkat Komputer 20 Unit Terpeliharanya Perangkat Server Litbang Terpeliharanya Perangkat Server Back UP Terpeliharanya Perangkat Internet dan Data 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharannya Komputer ( Laptor/PC), Invocus, Printer 20 Unit 33,200, ,000,000 Terpeliharannya Mesin Pompa Air Terpeliharannya Telepon Terpeliharannya AC Terpeliharannya Camera Digital/Handy Cam Terpeliharannya Mesin Potong Rumput Terpeliharannya Mesin Vacum Cliner TerpeliharannyaMesin Fax Terpeliharannya Sound Sistim Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 9 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Dinas 20 Unit 4 Unit 2 Unit 12 Bulan 87,700,000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56,000,

2 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 160 Stell 56,000,000 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 128,250,000 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Mengikuti Pelatihan/sosialisasi/ Workshop/Bintek 20 Orang 128,250,000 V Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan 886,400,000 1 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD 1 Tahun 281,400,000 2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1. Tersedianya Dokumen RKT,RKA,DPA dan DPPA 4 Dokumen 330,000, Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 3. Terlaksananya Rapat-rapat dengan Tim Kajian Dinas 3 Kali Prop. Sumbar 3 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program 12 Kali 275,000,000 Dinas 2. Terlaksananya Pemantauan Ternak 18 Kab/Kota 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program 1 Dokumen VI Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian dan Perikanan 1 Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Sentra Produksi Tersedainya Rumusan Kesepakatan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Integrasi dengan Pihak Swasta dan Intansi Terkait Terlaksananya rapat Penataan Kawasan Sapi Potong 2 Gerakan Menanam Rumput Unggul Serentak Terlaksananya Gerakan Masyarakat Menanam stek (Gemarampak) Rumput Unggul Serentak 3 Pengembangan Kawasan Ternak Kambing Terlaksananya Penyebaran Ternak kambing di Kawasan Sentra Produksi 10% 840,000,000 1 Dokumen di Propinsi dan di Kab/Kota 19 Kab/Kota 50 Kelompok,... Stek 3 Kelompok, 270 Ekor 210,000, ,000, ,000,000 VII Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian 6% 1,585,000,000 Pembangunan Pertanian dan Perikanan 1 Penyediaan alat-alat Laboratorium UPTD BIB Tuah Sakato Tersedanya Alat-Alat Laboratorium ( Konteiner ) di UPTD 5 Unit 175,000,000 BIB Tuah Sakato 2 Penyediaan Kandang Jepit Tersedianya Kandang Jepit untuk BULL di BIB Tuah 100,000,000 Sakato 3 Pembuatan Gudang Pakan Ternak Tersedianya Gudang Pakan Ternak 90,000,000 4 Optimalisasi Produksi Semen Beku BIB Tuah Sakato Tersedanya Produksi Semen Beku yang berkualitas Dosis 800,000,000 5 Operasonal dan Pengembangan Bibit Unggul UPTD BPPMT Tersedianya Bibit kambing, ayam dan Sapi 3 Komoditi 420,000,000 Simpang IV VIII Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpenuhinya alsintan bagi petani 80% 200,000,000 1 Pelaksanaan embrio Transfer ( ET ) di Lokasi Pembibitan Tersedianya Embrio beku Sapi 30 Embrio Ternak Tersedianya Jasa Pelayanan IB/TE 360 Ekor Tersedianya Peralatan Laborartorium Pakai Habis 9 Macam 2 Bulan Bakti dan Kesehatan Hewan 2012 Terlaksananya Peringatan Bulan Bakti dan Kesehatan Hewan 50,000,000 IX Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan 1 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian Peningkatan kapasitas penyuluh 80 orang Terlaksananya Koordinasi dengan Bapperluh Kab/Kota, 20 Orang Terlaksananya Apresiasi Penyuluh Kab/Kota, 20 Orang X Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani 1 Penilaian dan Persiapan lomba kelompok Agribisnis (Kelompok Sapi Potong, kambing, unggas dan Petugas Teknis) 2 Achievment Motivation Training (AMT) Pelatihan Kewirausahaan dan Magang untuk Sarjana Membangun Desa ( SMD ) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani 1,993,000,000 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok Agribisnis dan Petugas Berprestasi sebagai Utusan Sumbar dalam lomba Tk. I Nasional Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dan magang untuk sarjana membangun Desa ( SMD 3 Verifikasi dan Validasi data Terverifikasinya angka tetap statistik peternakan tahun 2012, angka Sementara tahun (Tiga) Kelompok dan 3 (tiga) Petugas Berprestasi 2 20 Orang 90,000, ,000, Kab/kota 68,000,

3 5 4 Pemantauan pengembangan investasi non permanen Terlaksananya Pemantauan Penerima Dana KMK-PER, LTN dan Paket Kemiskinan Pengawalan dan Pembinaan Program Sarjana Membangun Desa 1. Terlaksananya Pengawalan dan Pembinaan SMD 17 Kab/Kota 2. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi SMD 14 Kab/Kota 250,000,000 6 Pembinaan kelembagaan asosiasi agribisnis peternakan Terlaksananya Pembinaan dan Pertemuan Kelembagaan asosiasi agribisnis Kelembagaan 7 Pembinaan pelaksanaan kemitraan perunggasan di 1. Tersedianya Rumusan dan Pemantauan Terhadap Inti 1 laporan 85,000,000 sumatera Barat dan Plasma 2. Terbinanya Perusahaan dan Plasma Ayam Potong 8 Kab/Kota 8 Peningkatan kelembagaan Penangkar bibit Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Penangkar Bibit 9 Penyusunan data Base Calon Penerima Hibah Bidang Tersedianya data calon Penerima Hibah untuk tahun Pembinaan, Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah 11 Peningkatan SDM Petani tentang teknis dan Kelembagaan Kelompok ( Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani ) Terlaksananya Pelatihan Teknis dan Kelembagaan Kelompok di Kawasan Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 12 Pelatihan Analisa Ekonomi Veteriner Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Petugas dalam Menganalisa Dampat Kerugian Ekonomis akibat suatu Penyakit 13 Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Meningkatnya pengetahuan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak 14 Peningkatan Kopetensi Auditor NKV Meningkatnya Wawasan Petugas Auditor NKV di Kab/ Kota 15 Pelatihan Manajemen RPH/RPU Meningkatnya Kemampuan Petugas Dalam Penanganan Manajemen RPH/RPU 185,000,000 4 Kelompok 90,000,000 1 Dokumen 250,000, Kab/kota 130,000, Orang 95,000, Orang 20 Orang 100,000, % 15,000, Orang 85,000,000 XI Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan - Peningkatan Produksi pertanian, peternakan dan perkebunan - Menurunnya serangan Hama dan Penyakit tanaman - Meningkatnya produksi benih unggul - 8% - 2% - 34% 11,605,000,000 1 Penyebaran Ternak Sapi Pada Kawasan Terpadu (Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani ) 2 Pengawalan, Pembinaan PPSK, Lumbung Pakan, Poultry Shop dan Kelompok Tani ternak Bertambahnya Populasi ternak di Kawasan Terpadu 70 Kelompok, 700 ekor Terlaksananya Analisa Sampel Bahan Baku dan Pakan Ternak ( Ruminansia dan Unggas di Pabrik Pakan Ternak, PPSK, Lumbung Pankan, SPJA) Terlaksananya Pengawalan, PPSK, Lumbung Pakan, Poultry Shop dan Kelompok Tani 3 Peningkatan Produksi Benih / Bibit Unggul Meningkatnya Produksi Ternak Kambing Hasil Pembibitan 25 Sampel 10 kab/kota 7,000,000, Ekor 4 Peningkatan Populasi Ternak Kambing Berkembangnya Populasi Kambing 90 Ekor 225,000,000 5 Peningkatan Populasi Unggas Lokal Berkembangnya Populasi Unggas Lokal ekor Sjj dan 125,000, Pasaman 6 Pembinaan dan Penerapan Good Farming Practice (GFP) Terlaksananya Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) 5 Kab/Kota 75,000,000 pada Kelompok Budidaya Sapi Perah Sapi perah, Pembinaan Budidaya Sapi Perah 7 Pengembangan Benih / Bibit Sapi Pesisir Meningkatnya Produksi dan Mutu Ternak sapi Pesisir hasil Pemuliabiakan 50 ekor 550,000,000 8 Pengembangan Ternak sapi Lokal untuk peningkatan Ekonomi Nelayan (GEPEMP) 9 pembinaan dan Evaluasi Unit Lokasi IB (ULIB) Baru dan Perbibitan 10 Koordinasi Perbibitan 11 Penggantian Anak ET pada Ternak Rakyat untuk Replacement Bull 12 Koordinasi, Pembinaan Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Bertambahnya populasi sapi di kelompok Terdapatnya demplot bangunan kandang sapi di lokasi Tersedianya obat- obatan untuk kelompok pada tahun pertama Terlaksananya Pelatihan Untuk kelompok Terlaksananya Pengawalan, Pembinaan dan evaluasi Unit Lokasi IB (ULIB Baru ) Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbibitan 140 Ekor 14 Demplot 140 Paket 18 Kab/Kota kec Mentawai 18 Kab/ Kota Terlaksananya Apresiasi Perbibitan Terlaksananya penyediaan anak ET 4 Ekor 1. Terlaksananya koordinasi,serta pembinaan untuk pensejahteraan petani 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 1 Dokumen 13 Peningkatan Pensejahteraan UMKM Bidang Tersedianya Peralatan Mesin Pengolah Makanan untuk UMKM Bidang 1,650,000,000 1 Kelompok 250,000,

4 14 Pengembangan Pembibitan sapi Meningkatnya Ketersediaan Bibit ternak sapi 90 Ekor 1,000,000,000 XII 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan Promosi dan Informasi atas Produksi Unggulan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pameran/Promosi Produk Unggulan Daerah di Media Massa dan Elektronik Terlaksananya Informasi Harga Ternak, Hasil Ternak dan Sapronak di Media Elektronik 2 Visualisasi Pengembangan Usaha Budidaya Tersedianya Visualisasi teknis peternakan( Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau dan Unggas ) 3 Event Pameran/Bazar 90 Kali Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Kerbau dan Unggas 970,000, ,000, ,000,000 3 Livestock Expo 2012 Terlaksananya Kegiatan Livestock Expo Tahun ,000,000 4 Operasi Pasar Komoditas Sumatera Barat Terjaganya Kestabilan Harga Komoditi 3 Komodti ( ayam Potong, Daging Sapi, Telur ) 5 Promosi dan Perluasan Pemasaran Semen Beku BIB Tuah Terlaksananya Promosi Semen Beku Ke Luar Propinsi 3 Propinsi Sakato Tetangga 6 Promosi Minum Susu Segar dan Olahannya Bagi Terlaksananya Promosi Minum Susu Segar Untuk anak 3 Iven, 3000 Masyarakat/Anak Sekolah Sekolah Bungkus 7 Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakto Ke Kab/Kota Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan Semen Beku BIB Tuah Sakato 100,000,000 60,000,000 85,000,000 5 Kab/Kota 40,000,000 XIII Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dan Perikanan 1 Pengembangan Teknologi dan Usaha Pasca Panen Produk 2 Peningkatan produksi dan pengolahan susu sapi pada kawasan inkubator 3 Sosialisasi Penerapan Good Handling Pactice ( GHP ) dan Good Manufacturing Practice ( GMP ) pada Usaha Pengolahan Produk (Daging) Penerapan GHP dan GMP Produk segar olahan 655,000,000 Terlaksananya Sosialiasi Pengembangan Teknologi, 3 hari, 50 Peserta Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Produksi Hasil Susu Tersedianya Ternak Sapi Perah Tersedianya Alat Pengolah Susu Ternak Terlaksananya sosialisasi penerapan GHP dan GMP pada usaha olahan produk peternakan ( daging ), 2 hari, 20 Peserta 13 ekor 2 Unit 1 kali, 3 hari, 40 org) 400,000, ,000,000 XIV Program Pengamanan Sumber Daya Hewani - Menurunnya kasus penyakit hewan menular - 20 kasus 2,850,000,000 - Meningkatknya jumlah pelayanan keswan - 70 unit 1 Peningkatan Pelayanan labor Kesmavet Dketahuinya Kualitas Bahan Pangan Asal Hewan/Ternak yang dikonsumsi Masyarakat Konsumen - 3 Jenis pangan (ayam, telur dan daging) 550,000,000 2 Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan ke BPPV II Bukittinggi Terlaksananya Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan 120 Sampel 70,000,000 3 Koordinasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies 4 Pengawasan Lalulintas Hewan, BAH dan HBAH 5 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI / Flu Burung 6 Penanggulangan Penyaikit Jembrana Terlaksannya Koordinasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies di Sumatera Barat Terlaksananya Pengawasan Lalulintas Hewan, BAH dan HBAH Tersedianya Desinfektan di 4 Pintu Masuk Terlaksananya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI/Flu Burung di Kab/Kota se Sumatera Barat Tersedianya Desinfektan Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Jembrana di Kab/kota Se Sumatera Barat Tersedianya Desinfektan Jembrana - Rakor 1 kali, 2 hr, 60 peserta. Pembinaan 20 kali 4 Entri Point( 4 Pintu Masuk ) 800 Liter 19 Kab/Kota 365 Liter 10 Kab/Kota (Sosel, pesel, sjj, damasrj. 50 Kota, pasbar, kab.slk, Agam, Pyk, Pdg) 230,000, ,000, ,000,000 7 Peningkatan Pelayanan Labor Keswan Padang Diketahuinya Penyebab Penyakit Hewan/Ternak Volume menyusul 285,000,000 Masyarakat 8 Pengawasan Obat Hewan Terlaksanaya Pengawasan Obat Hewan 8 Kab/Kota 60,000,000 Terlaksananya Pemeriksanaan sampel Obat Hewan 50 Sampel 9 Operasional Unit Pelaksana Pengendalian Avian Influenza (AI) Propinsi Terlaksananya Suvailance Penyakit Hewan oleh Tim PDSR 1 Tahun 600,000, Sosialisasi dan Pengawasan Pengamanan Pangan Asal Hewan ( PAH ) yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Meningkatnya Kualitas Pagan Asal Hewan (PAH) yang dikonsumsi Masyarakat, 2 hr, 30 peserta 90,000,000 Tersedianya Pedoman Higenis Pangan Asal Hewan (PAH ) 45 Buah 140

5 11 Peningkatan Pelayanan Klinik Hewan Padang Diketahuinya Penyebab Penyakit Hewan/Ternak ekor 350,000,000 Masyarakat 12 Identfikasi RPH/RPU/TPD yang siap Mendapatkan NKV Tersedianya Laporan/Dokumen/ Data Tentang 1 Dokumen 60,000,000 RPH/RPU/TPD yang mendapatkan NKV di Sumatera Barat 13 Pembinaan Hygienis Sanitasi (HS) Unit Usaha Daging Terbinanya Higienis Sanitasi (HS) Unit Usaha Daging 8 Kab/Kota 50,000,000 Untuk Memperoleh NKV untuk memperoleh NKV 14 Akreditasi dan Sertfkasi UPTD BLKKH Terlaksananha Akreditasi dan sertivikasi UPTD BLKKH 1 kali 130,000,000 XV Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi Peningkatan KK Petani Pemilik Sapi (KK) KK 3,537,953,000 1 Penyebaran Ternak sapi Penambahan Populasi di Kelompok Tani 30 Kelompok, 300 3,272,953,000 Ekor 2 Pelatihan Peningkatan Managemen Kelompok Satu Petani Satu Sapi Meningkatnya peranan manajemen kelompok pada kelompok ternak sapi potong di kawasan sapi potong 100 Kelompok 265,000,