DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
|
|
- Sugiarto Widjaja
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 UNIT KERJA (LINGKUP) : kepala Sekolah DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Bisnis Proses (Kasek dan WMM) Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 2 Komitmen manajemen 5.1 Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat - Sudahkan melakukan komitmen Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani 3 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga 4 Kebijakan mutu 5.3 Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah menetapkan kebijakan mutu Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 5 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya 6 Tanggung jawab dan wewenang Sudahkan menetapkan struktur organisasi dan tugas tanggung jawab serta wewenang Sruktur organisasi, tugas tanggung jawab dan wewenang
2 7 - Sudahkah dikomunikasikan Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tangani, SK sesuai tugas APAKAH MEMILIKI PROGRAM KERJA? (SEMUA SDM DAN 7.1 PROGRAM KERJA,BUKTI PELAKSANAAN UNIT KERJA) Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN
3 UNIT KERJA (LINGKUP) : WMM AUDIT INTERNAL 1 Ruang lingkup Adakah pasal pengecualian dari SMM ISO 9001:2008 yang tidak diterapkan. di pedoman mutu bagian ruang lingkup Nomor 3 2 Bisnis Proses Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 3 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur Prosedur yang dimiliki Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat Semua prosedur - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar, daftar induk-induk dokumen, distribusi dokumen - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 4 Komitmen manajemen Sudahkan melakukan komitmen Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani
4 5 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelangga 6 Kebijakan mutu 5.3 Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah menetapkan kebijakan mutu Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 7 Sasaran Mutu (semua unit kerja) Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya Pencapaian Sasaran mutu - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis Tnggung jawab dan wewenang Sudahkan menetapkan struktur organisasi beserta tugas tanggung jawab dan wewenang 8.5 Analisis dan tindak lanjut hasil analisis pengukuran sasaran mutu Sruktur organisasi, tugas tanggung jawab dan wewenang - Sudahkah tugas wewenang WMM ditetapkan Tugas tanggung jawab dan wewenang WMM - Sudahkah setiap sdm dengan SK dan dikominikasikan 9 Rapat tinjauan manajemen Apakah memiliki prosedur rapat tinjauan manajmen Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tanganidan didistribusikan, SK sesuai tugas Prosedur - Sudahkah dilakukan sudah - Adakah bukti laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen Undangan, daftar hadir rapat, berita acara rapat, laporan rapat tinjauan manajmen
5 10 Pemantauan dan pengukuran Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan sudah - Bagaimana hasil pengukurannya Quisioner, rekap hasil quisioner telah diisi - Sudahkah hasilnya pengukurannya dianalisis 8.4 Analisis yang menunujukan man yang dianggap puas dan mana yang tidak puas, 11 Apakah ada prosedur komplain Pos komplain - Adakah komplain yang telah diselesaikan ada tindak lanjut dari yang tidak puas - Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya Format komplain yang telah terisi, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali 12 Apakah memiliki prosedur audit internal Pos audit internal - Mana laporan hasil audit internal Surat tugas Auditor, rencana Audit Internal, Bukti daftar hadir, daftar pertanyaan, laporan Audit, laporan Finding (temuan), Log status 13 Pengendalian Produk tidak sesuai 8.3 Laporan temuan dan perencanaan tindakan koreksi 12 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan 13 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Hasil Audit tentang finding dan koreksi Jember Auditor, DAFTAR PERTANYAAN NIP.
6 UNIT KERJA (LINGKUP) : HUMAS AUDIT INTERNAL 1 Bisnis Proses Sudahkah menetapkan bisnis proses Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu - Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur 2 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 3 Fokus pada pelanggan Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga 4 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 5 Program kerja Humas Sudahkan menyusun Program kerja humas Program kerja dan time schedule - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program
7 6 Komunikasi dengan pelanggan Adakah prosedur promosi Prosedur promosi - Sudahkah menyusun program promosi Program promosi - Sudahkah promosi dilaksanakan Alat promosi, bukti pelaksanaan, hasil promosi - Sudahkah hasil promosi dianalisis 8.4 Analisis hasil Promosi berhubungan dengan jumlah dan jenis promosi yang paling efektif dan efisien 7 Penyaluran lulusan 7.2 Data lulusan tiap tahun, lulusan yang bekerja, wiraswasta dan melanjutkan ketrampilan khusus 8 Pengukuran kepuasan pelangga Adakah prosedur pengukuran kepuasan pelanhggan POS pengukuran Kepuasan Pelangga - Sudahkah kepuasan pelanggan terukur Quisioner yang telah terisi, rekap hasil quisioner - Sudahkah halilnya dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut - Adakkkah komplain yang masuk Data komplain - Sudahkah komplain diselesaikan Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain 10 Pemantauan dan pengukuran Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelangga Sudah - Bagaimana hasil pengukurannya Quisioner, rekap hasil isian quisioner - Sudahkah halilnya dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut Apakah ada prosedur komplain Pos komplain - Adakah komplain yang telah diselesaikan Ada - Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya Format komplain yang telah teriai, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali
8 11 Pemantauan dan pengkuran proses Adakah proses pembelajaran yang Outsourcing Prakerin - Bagaimana caranya memantau agar proses sesuai/benar - Bagaimana cara menetapkan Du/Di yang dipakai Prakerin Laporan pemantauan Kriteri du/di yang dipilih - Bukti pelaksanaan prakerin siswa Sertifikat dan nilai prakerin 12 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan, Promosi, 13 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Siswa Prakeri. Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN
9 UNIT KERJA (LINGKUP) : SARANA PRASARANA AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Adakah daftar inventarisir 6.3 Buku induk inventaris, daftar inventaris ruangan, daftar stok bahan praktek, bukti serah terima barang, bukti peminjaman alat 4 Adakah program perawatan dan perbaikan peralatan 6.3 Program perawatan dan perbaikan peralatan, bukti pelaksanaan perawatan, bukti pelaksanaan perbaikan, usulan perbaikan peralatan, bukti penggunaan peralatan. 5 Lingkungan Kerja 6.4 Layout, keamanan dan keselamatan kerja, kebersihan ruangan 6 Program kerja Sarana Prasarana Sudahkan menyusun Program kerja sarana prasarana Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program 7 Proses pembelian 7.4 Daftar yang akan dibeli, Persyaratan pemasok/suplayer, valuasi
10 pemasok/suplayer, daftar barang specifikasi dan harganya, bila diperlukan ada sk laporan pembelian Lihat : kepres 54 tahun Kalibrasi Alat 7.6 Tidak melakukan kalibrasi alat, pasal ini dipakai untuk dasar melakukan analisa soal sebagai alat ukur kompetensi siswa. Daftar nama barang, spesifikasi dan harga barang. 9 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu 10 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Tindakan perbaikan dan pencegahan berhubungan sarana (penambahan lokal kelas, penambahan peralatan praktek, melakukan perawatan alat) Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
11 UNIT KERJA (LINGKUP) : KURIKULUM 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Program kerja Kurikulum Sudahkan menyusun Program kerja Kurikulum Program kerja dan Bukti pelaksanaan program - Sudahkah program pelaksanaan pembelajaran (jadwalmengajar) Jadwal pelajaran - Kalender pendidikan Kalender pendidikan 4 Persyaratan pelanggan Syarat siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan - Syarat siswa yang naik kelas - Syarat siswa yang lulus Persyaratan siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan Persyaratan siswa yang naik kelas Persyaratan siswa yang lulus
12 5 Desain dan pengembangan Apakah memiliki Kurikulum yang telah ditetapkan Kurikulum Semua Program Studi termasuk Normatif dan Adaptif yang telah disahkan - Apakah ada Struktur kurikulum dan silabus Struktur Kurikulum dan silabus dicocokan kd dan jumlah jam harus sama. - Apakah pernah melakukan evaluasi kurikulum Bukti pelaksanaan evaluasi kurikulum meliputi : SK TIM yang melaksanakan evaluasi, jadwal pelaksanaan evaluasi, undangan, daftar hadir, kurikulum lama,kurikulum baru yang telah disahkan, laporan perubahan 6 Produksi dan penyediaan jasa 7.5 Guru - Perangkat mengajar Bukti cek lis : Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani - Control Bukti pelaksanaan Absensi, nilai dan jurnal kelas - Apakah menyususn Perangkat mengajar Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani - Apakah ada bukti proses pelaksanaan mengajar Absensi, nilai dan jurnal kelas - Apakah menganalisis nilai 8.4 Nilai dan analisis berapa yang tercapai kkm-nya, dan tidak tercapai - Bagaimana tindak lanjut yang tidak tercapai 8.5 Perbaikan pengayaan (Remedial) 7 Pemantauan dan pengukuran Pemantauan dan pengukuran proses POS Monitoring guru, jadwal monitoring, hasil monitoring Tindakan perbaikan dan pencegahan hasil monitoring 8.5 Tindak lanjut hasil monitoring 8 Pemantauan dan pengukuran Produk Kapan Pelaksanaan Evaluasi Program Pelaksanaan Evaluasi - Kisi kisi soal dan soal Kisi-kisi soal dan bank soal - Bukti hasil evaluasi Nilai
13 - Apakah melaksanakan analisis soal 7.6 soal yang yangdinyatakan valid dari hasil analisis 10 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Remedial, penanganan siswa yang tidak naik kelas, siswa yang tidak lulus Jember Auditor, NIP.
14 UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Program kerja Kesiswaan Sudahkan menyusun Program kerja Kesiswaan Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program 4 Prosedur PSB Prosedur PSB POS PSB - Persyaratan siswa pedaftar dan siswa yang diterima Penetapan Persyaratan siswa pedaftar dan criteria siswa yang diterima - Bukti pelaksanaan PSB Blangko pendaftaran, data pendaftar, data daftar ulang, SK penetapan yang
15 5 MOS diterima, SK panitia, alat evaluasi, hasil evaluasi - Bukti pelaksanaan MOS Nama peserta mos, jadwal mos, materi mos, Sk Panitya/pembimbing/instruktur mos, daftar hadir mos 6 Bagaiman cara Penangan siswa bermasalah Data siswa yang bermasalah, rekap jumlah siswa yang bermasalah, bukti penanganan siswa, rekap masalah. 7 Prestasi Siswa Nama siswa yang berprestasi, jenis prestasi bukti prestasi (Piala, Sertifikat, Piagam) 8 Beasiswa 7.2 Jenis beaiswa dan Persyaratan beasiswa, Bukti pemenuhan persyaratan, bukti serah terima beasiswa 9 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Bukti penanganan Siswa yang bermasalah Jember Auditor, NIP. DAFTAR PERTANYAAN
16 UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu TU dan SDM Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Menghitung kebutuhan sdm 6.1 Kebutuhan SDM 4 Matrik kompetensi guru Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi 5 Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya. Diklat SDM Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat 6 File pegawai File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik) 7 Program kerja TU dan SDM Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM Program kerja - Sudahkah program kerja dilaksanakan Bukti pelaksanaan program
17 8 Barang milik Pelanggan Buku induk siswa, raport, fotocopy ijazah, bukti serah terima Ijazah, bukti serah terima raport, SKHU, Update data siswa setiap bulan. 9 Pengukuran kepuasan pelangga Adakkkah komplain yang masuk Data komplain - Sudahkah komplain diselesaikan Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain 10 Analisis data 8.4 Hasil analisis data tentang sasaran mutu,kompetensi( Gap kompetensi ) 11 Tindakan perbaikan dan pencegahan 8.5 Diklat SDM, Rekruitmen pegawai. Jember Auditor, NIP.
18 UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL 1 Pengendalian Dokumen dan Rekaman Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman Prosedur pengendalian dokumen, prosedur pengendalian rekaman - Sudahkan dokumen dikendalikan Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar - Sudahkah rekaman dikendalikan Daftar induk rekaman 2 Sasaran Mutu TU dan SDM Sudahkan menetapkan sasaran mutu Sasaran mutu dan pencapaiannya - Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya - Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis 8.4 Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu 3 Menghitung kebutuhan sdm 6.1 Kebutuhan SDM 4 Matrik kompetensi guru Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi 5 Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya. Diklat SDM Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat 6 File pegawai File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik) 7 Program kerja TU dan SDM Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM Program kerja
19
Kode Dok Tanggal Berlaku No.Revisi Halaman 1 dari 8 PROSES BELAJAR MENGAJAR
Halaman 1 dari 8 1. Tujuan: Prosedur ini disusun untuk menguraikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 3 Kota Tangerang. 2. Ruang Lingkup: Prosedur
Lebih terperinciMenyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh
2017 No. Dok.: PM-WM-01 No. Rev.: 1 Tgl. Berlaku: Oktober 2017 Hal: 1 / 13 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober 2017 Oleh DEKAN Pedoman Mutu ini menguraikan Sistem Manajemen Mutu di Fakultas
Lebih terperinciDaftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi
Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria
Lebih terperinciADMNISTRATOR SEKOLAH
ADMNISTRATOR SEKOLAH Nila Isti Khoeriyah (702010059) Kartikaning Endah (702010061) Diah Oktie Utami (702010062) Bayu Sedono (702012601) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 2013
Lebih terperinci( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN
Halaman 1 Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Sekretaris Diperiksa Oleh Wakil WMM Disahkan Oleh Kepala Sekolah Halaman 2 1.0 Tujuan: Memberi petunjuk dan penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam
Lebih terperinciLAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6
LPM- POS-MNV-01 01 1 Maret 2016 1 dari 6 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, termasuk satuan pendidikan menengah kejuruan yang bertujuan
Lebih terperinciSTANDAR PELAYANAN PELATIHAN RADIOGRAFI LEVEL I PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN RADIOGRAFI LEVEL I 1 Dasar Hukum 1. Perka BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2. Keputusan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2003
Lebih terperinciPERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)
#3 - Klausul 4-6 ISO 9001:2008 1 PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6) TIN420 Sistem Manajemen Kualitas #4 Sistem Manajemen Mutu 2 #4.1 Persyaratan Umum #4.2 Persyaratan Dokumen #4.2.1 #4.2.2 #4.2.3
Lebih terperinciChecklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
Nama UKPA : Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : Tanggal Penilaian : Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 A. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 1. Tindakan Koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus
Lebih terperinci-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU
-1- LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU 1. Lingkup Sistem Manajemen
Lebih terperinciDOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 Dokumen? Media dan informasi pendukungnya (ISO 9000:2000) Dokumen dapat berupa: Hard copy (hasil cetakan) Soft copy (file elektronik) Rekaman suara Gambar
Lebih terperinciSTANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STANDAR PELAYANAN PELATIHAN PPR INDUSTRI TK. 1, TK.2 DAN MEDIK TK.1 1 Dasar Hukum 1. Perka BATAN No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2. Keputusan Kepala LAN
Lebih terperinciManual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UPTD SMP NEGERI 1 KRAMAT Alamat : Jl. Jali Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal, Kode Pos 52181 Telp.(0283) 358991 KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI
Lebih terperinciLaporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012
Tempat Peserta : Ruang Sidang Lt. II : Tinjauan manajemen merupakan komponen penting untuk menjamin diterapkannya sistem manajemen mutu demi tercapainya peningkatan yang berkelanjutan. memiliki komitmen
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2
PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama
Lebih terperinciPROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KEMENTERIAN AGAMA MTS ASSALAM PEUNDEUY Kp. Babakan As-Salam Desa/Kec. Peundeuy-Garut 44178 KATA PENGANTAR
Lebih terperinciDisiapkan Diperiksa Disahkan. TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah
TINDAKAN KOREKSI Halaman : 1 / 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO 9001;2008 Hadi Suwarno, A.Pi Drs. Hi. Rusdi HS., M.T. SMK N 6 BANDAR LAMPUNG WMM Kepala Sekolah TINDAKAN KOREKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Lebih terperinciLAMPIRAN LEMBAR OBSERVASI PADA PDAM TIRTANADI MEDAN : JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 1 MEDAN. Kode Klausul Terlaksana Tidak
L-1 LAMPIRAN L-1 OBSERVASI LEMBAR OBSERVASI PADA PDAM TIRTANADI MEDAN NAMA PERUSAHAAN ALAMAT BIDANG USAHA : PDAM TIRTANADI MEDAN : JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 1 MEDAN : PENGELOLA AIR BERSIH Kode Klausul
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id) 1. TUJUAN 1.1 Untuk memastikan dan menjamin bahwa dokumen sistem manajemen mutu telah dikendalikan.
Lebih terperinci5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. 7. 8. 1.1 UMUM Persyaratan SMM ini untuk organisasi adalah: Yang membutuhkan kemampuan untuk menyediakan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan pelanggan
Lebih terperinciBAB II PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
II. Pimpinan Rapat : Subagiyo III. Jabatan : Ketua Panitia IV. Pokok-pokok Penjelasan : BAB I UMUM BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM
Lebih terperinciLAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008. I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air
LAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008 I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air Lokasi Audit : Kepala Pusat Litbang SDA - Bandung Balai BHGK
Lebih terperinciSMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO DAN PROSEDURNYA
SMM LABORATORIUM SEKOLAH BERDASAR ISO 9001-2008 DAN PROSEDURNYA Oleh: Dr. Widarto, M.Pd. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DISAMPAIKAN PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN MUTU PENGELOLAAN
Lebih terperinciDP 4.1.5c1. DP 4.1.5c2. DP j 4.2 SASARAN DAN PROGRAM MUTU TAHUN PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU KAJI-ULANG DOKUMEN MUTU
1/10 an PM 4.3.2.1. DAFTAR INDUK DOKUMEN SISTEM MUTU LABORATORIUM RISET TERPADU UNDANA Judul ISO/IEC 17025-2005 NoP M Judul No. Judul IK No. IK Judul Formulir PERSYARATAN 4.0 MANAJEMEN ORGANISASI 4.1 Daftar
Lebih terperinciChecklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
Nama UKPA : AIM UKPA Siklus 11 Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : - Atikah,Dr.Dra.Apt,MSi Tanggal Penilaian : 20 September 2012 A. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 1. Tindakan Koreksi atas temuan
Lebih terperinciDAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian.
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK...i ABSTRACT...ii PRAKATA...iii-vi DAFTAR ISI...vii-xiv DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN...1 1.1 Latar Belakang Penelitian...1-3 1.2 Identifikasi Masalah...3 1.3 Maksud
Lebih terperinciPelaksanaan Daftar Ulang
1/6 1. Tujuan Memutakhirkan daftar nama mahasiswa yang terdaftar mengikuti proses belajar mengajar per mata kuliah selama satu semester sebelum semester dimulai. 2. Ruang Lingkup Pengajuan status, biaya
Lebih terperinciKLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001
KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 Oleh: Dimas Rahadian AM, S.TP. M.Sc Email: rahadiandimas@yahoo.com PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA KLAUSUL-KLAUSUL ISO
Lebih terperinciBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU
Halaman : 1 dari 19 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 19 Agustus 2014 Oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisiepo Biak Luwi Budi Nugroho NIP. 195807231981091001 Pedoman ini menguraikan
Lebih terperinciSTANDAR PENILAIAN BIMBINGAN AKREDITASI SMK Oleh : A L M A N
STANDAR PENILAIAN BIMBINGAN AKREDITASI SMK Oleh : A L M A N 2011 Bukti fisik nomor 165 : Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal
Lebih terperinciQ # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya
Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 4.1q1 Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis?
Lebih terperinciRekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008
Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008 Klausul 4.0 Sistem Manajemen Mutu 4.1 Persyaratan umum Apakah organisasi telah : (a) Menetapkan proses-proses yang dibutuhkan oleh SMM serta aplikasinya
Lebih terperinciBAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Mutu Layanan Pembelajaran Di SMK Negeri 13 dan SMK Negeri 8 Bandung. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan antara mutu
Lebih terperinciISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2000 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu Quality Mangement System ISO 9000 series.. Published by International Organization for Stantardization (ISO) a world wide federation of national
Lebih terperinciUraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan
Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Kepala Sekolah Nama Jabatan/Fungsi : Kepala Sekolah Bertanggungjawab kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Berhubungan dengan : 1.Semua unit kerja SMP 2.Pemkab
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI
MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI Kode Dokumen : UN21.1.SPMI.0006.SAR.006 Revisi : 0 Tanggal : 22 Juli 2015 Kepala Sub Bagian Umum Barang
Lebih terperinciBAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DAA 4.1 ahap Persiapan Pada tahap persiapan ini, perusahaan telah membentuk tim ISO dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat umum untuk memahami konsep dasar sistem
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax
1 dari 6 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 6 1. TUJUAN Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian,
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan metode
BAB III METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN 3.1. Metodologi Penelitian 3.1.1 Metode dan Alur Penelitian Penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan metode tindakan dikarenakan penelitian berbentuk
Lebih terperinciLaporan Tinjauan Manajemen Tahun 2013
Laporan Tinjauan Manajemen Tahun 3 Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang Lembar Pengesahan. Jenis Berkas : Tinjauan Manajemen. Nama Unit : Unit
Lebih terperinciKEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIAGRAM ALIR PROMOSI PROGRAM STUDI Direktur Pascasarjana Asisten Direktur KaProdi Magister Teknik Elektro Kegiatan Promosi Promosi Tidak Langsung/Non Tatap Muka - Menyebarkan brosur - Mengiklankan di media
Lebih terperinciAUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9
LPM-POS-MNV.02 01 1 Maret 2016 1 dari 9 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. H. Abdi Fithria, S.Hut., M.P Kabid Monevin Disahkan Oleh Dr. Ir. M. Ahsin Rifa i, M.Si Ketua LPM Status Distribusi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU PERIKANAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Fakultas
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI BERJALAN
BAB 3 ANALISIS SISTEM INFORMASI BERJALAN 3.1 Tentang Sekolah 3.1.1 Sejarah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Malaka berdiri sejak Tahun 1985 yang berada di bawah naungan Yayasan Budi Utomo. Sekolah ini
Lebih terperinciBAB II PROFIL INSTANSI
BAB II PROFIL INSTANSI A. Sejarah Singkat SMK Negeri 8 Medan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan Medan berdiri tahun 1976 dengan SK Mendikbud Nomor 210105475 tanggal 12 Desember 1975. Pada masa
Lebih terperinciTugas Administrasi Pendidikan. Tugas Pokok Administrasi Pendidikan di SMK NEGERI 1 TENGARAN :
Tugas Administrasi Pendidikan Nama Kelompok : 1. Dhana Eriyana/702010033 2. Munari/702010049 3. Rian Kustito/702010141 4. Elisa Kristiani/702010157 Tugas Pokok Administrasi Pendidikan di SMK NEGERI 1 TENGARAN
Lebih terperinciKa Unit Kerja / Sek. Prog / Ur
Halaman 1 dari 9 Disiapkan Diperiksa Disahkan TIM ISO QMR KS Tim ISO / Staf Unit Kerja Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur KS / Ka Unit Kerja Pengguna Penyiapan Pemeriksa kecukupan isi T Cukup Y Identifikasi
Lebih terperinciBAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Organisasi Perusahaan 3.1.1 Sejarah dan PerkembanganPerusahaan Pengiriman tenaga kerja di luar negeri sangat dirasakan manfaatnya, selain untuk memperoleh
Lebih terperinciPROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
PROSEDUR MUTU PROSEDUR 07 PENGENDALIAN PERALATAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen 04 15 Juli 2015 SCU/PM.07 1. TUJUAN Untuk menjamin pengendalian, kalibrasi, perawatan semua peralatan
Lebih terperinciKelengkapan Dokumen. Auditi Tipe Audit Tahap Audit. Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit. Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
Kelengkapan Dokumen Auditi Tipe Audit Tahap Audit Revisi Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota Distribusi Auditi Auditor KAI Arsip No Pertanyaan Indikator Skor Skor
Lebih terperinciMTs RAUDHOTUL ULUM Jl.Mampang Prapatan XV.C No.42 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp Web :
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2012/2013 MTs RAUDHOTUL ULUM Jl.Mampang Prapatan XV.C No.42 Duren Tiga Jakarta Selatan Telp. 021-79182888 Web : www.ypiru.com
Lebih terperinciTinjauan Manajemen. Oktober 2011
Tinjauan Manajemen Oktober 2011 Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Daftar Isi I. Pelaksanaan... 1 II. Lingkup Pembahasan... 1 III. Hasil dan Tindak
Lebih terperinciPEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang
PEDOMAN 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang 1. Organisasi dan Lingkup Kegiatan 1.1. Organisasi 1.1.1 Pranata Litbang merupakan organisasi yang kegiatan intinya adalah penelitian dan pengembangan,
Lebih terperinciPEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pedoman ini diterbitkan oleh Sekretariat KNAPPP Alamat:
Lebih terperinciPERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG TEKNIK KESEHATAN DENGAN RAHMAT
Lebih terperinci3. Staf Kurikulum Menyusun program pengajaran. Menyusun pembagian dan uraian tugas guru. Menyusun jadwal pelajaran.
LAMPIRAN Tugas dan Wewenang Pengurus MA Al-Khairiyah 1. Wakil Kepala Sekolah Membantu Kepala Madrasah dalam menentukan kebijakan sesuai dengan tugas masing-masing. Mengikuti secara aktif rapat evaluasi.
Lebih terperinciEVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI ISO/IEC 17025:2005
ISSN 1979-2409 Evaluasi Audit Internal LUB PTBN 2008-2011 Untuk Menilai Efektifitas Implementasi ISO/I 17025:2005 (Masripah) EVALUASI AUDIT INTERNAL LUB PTBN 2008-2011 UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang
Lebih terperinciLAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN
LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN LABORATORIUM TEKNIK TEGANGAN TINGGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 Visi Menjadi laboratorium yang andal dan dipercaya masyarakat dalam melayani
Lebih terperinciPENGETAHUAN SNI ISO/IEC 17025:2008. By Rangga K Negara, ST
PENGETAHUAN By Rangga K Negara, ST DEFINISI : Standar Nasional Indonesia (SNI) : Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. STANDAR : Spesifikasi teknis atau
Lebih terperinciPEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK MUTU SEMEN
Halaman : 1 dari 7 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK MUTU SEMEN Aktivitas Nama Jabatan Tanda Tangan Tanggal Diperiksa oleh Ir. SUPRAPTONO Kasie Yantek Produksi 31 Oktober 2016 Disyahkan oleh Ir. TRI HARSI,
Lebih terperinciPENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11
PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI LPM-POS-AKR-02 01 1 Maret 2016 1 dari 11 PENGESAHAN Nama Jabatan Tanda Tangan Dibuat Oleh Dr. Ir. Mufidah Asyari, MP Kabid Akreditasi
Lebih terperinciSistem manajemen mutu Persyaratan
Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen mutu Persyaratan ICS 03.120.10 Badan Standardisasi Nasional Daftar isi Daftar isi... i Prakata... iv Pendahuluan... vi 0.1 Umum... vi 0.2 Pendekatan proses...
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN
Halaman 1 dari 10 PENGESAHAN Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Dr. H. Abdi Fitria, S.Hut. MP Nama Jabatan Tanda Tangan Ir. Hairil Ifansyah, MP Ketua Bidang Monev Wakil Manajemen Mutu Disahkan Oleh Dr.Ir.H.Rustam
Lebih terperinciSOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL
SOP 7 PENELITIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONOTORING DAN EVALUASI (MONEV) INTERNAL 1. TUJUAN : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi
Lebih terperinciRENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN PENYESUAIAN TAHUN 2016
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN 2015-2016 PENYESUAIAN TAHUN 2016 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tribulan Sumber Dana : SDN Blimbing 3 : Blimbing : Kota
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR. Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan
MANUAL PROSEDUR Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 MANUAL PROSEDUR Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Fakultas Pertanian
Lebih terperinciSISTEM-SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PADA INDUSTRI PANGAN
SISTEM-SISTEM TERKAIT MANAJEMEN MUTU PADA INDUSTRI PANGAN ISO 22000 ISO 14001 ISO 17025 OHSAS Budaya Kerja 5S/5R Budaya Kerja K3 Sistem Manajemen Halal ISO 9001 Konsumen/Masyarakat IMPLEMENTASI ISO 9001:
Lebih terperinciBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.590, 2013 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN. Manajemen Mutu. Laboraturium. Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit. Pedoman PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Lebih terperinciBorang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)
1. KTS/ Tinjauan - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen - Memperbaiki Open Manajemen (management review) sudah ditetapkan Tinjauan Manajemen (5.6) secara regular, namun belum memenuhi sesuai dengan persyaratan
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
PROSEDUR TINDAKAN No. Dokumen : PT-KITSBS-04 No. Revisi : 00 : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Jl.Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. dan Dosen pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, pemerintah daerah wajib
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 34 ayat 1 mengamanatkan bahwa, pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi
Lebih terperinciPROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
PROSEDUR KOMUNIKASI DAN No. Dokumen : PT-KITSBS-17 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT
Lebih terperinciDOKUMENTASI SISTEM MUTU ISO Lecture 4 By D. Tisnadjaja
DOKUMENTASI SISTEM MUTU ISO 17025 Lecture 4 By D. Tisnadjaja 1 Dokumentasi Sistem Mutu Merupakan salah satu persyaratan mutlak yang dibutuhkan oleh lab bila ingin diakreditasi oleh Badan Akreditasi Dibuat
Lebih terperinciSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
1 Mengeluarkan Keputusan Bekasi tentang Pembentukan Evaluasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kota 2 Memberikan perintah kepada untuk melaksanakan tugas. 3 Menelaah dan memberikan
Lebih terperinciBAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG
BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG PT. Indonesia Power UBP Kamojang saat ini telah menerapkan sistem manajemen terpadu, dengan tiga sub sistemnya yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu
Lebih terperinciSISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH PENDAHULUAN Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan mempunyai Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang terstruktur dan independen
Lebih terperinciKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax
1 dari 5 Tanggal Terbit: Nama Jabatan Tanda Tangan DISAHKAN OLEH Ir. Syamsul Bahri, M. Si Dekan 2 dari 5 1. TUJUAN Mengenali serta mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kegiatan belajar
Lebih terperinciRENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) MADRASAH... TAHUN... S/D...
Lampiran 1 PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM) BAGI MADRASAH SE-PROVINSI DIY Halaman Judul Format halaman judul adalah sebagai berikut : RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)
Lebih terperinciWALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL
SALINAN WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciRevisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008
PROSEDUR WISUDA No. Dokumen : PBM-UDINUS-06 Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008 1. TUJUAN : Menjamin persiapan dan pelaksanaan wisuda berjalan lancar sesuai dengan ketentuan wisuda.
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciPANGKALAN DATA SEKOLAH DAN SISWA PANITIA SNMPTN 2014 DENPASAR, 9 DESEMBER 2014
PANGKALAN DATA SEKOLAH DAN SISWA PANITIA SNMPTN 2014 DENPASAR, 9 DESEMBER 2014 APA YANG HARUS DILAKUKAN SEKOLAH? MELAKSANAKAN PENDAFTARAN Klik Tombol Daftarkan Sekolah MELAKSANAKAN PENDAFTARAN Masukkan
Lebih terperinciBorang Laporan Audit dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil
Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan 1. KTS/ Open Tinjauan - Pelaksanaan
Lebih terperinciZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2000/SNI 19-9001-2001 ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007 1 OBJEKTIF : Mendapatkan gambaran
Lebih terperinciManual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010
Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010 Manual Mutu Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 0000005000 Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2010 Diajukan oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu Ttd dr. M.Saifur Rohman,
Lebih terperinciDAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 1 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1 D. UNSUR YANG TERLIBAT 2 E. REFERENSI 2 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 3
DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN 1 C. RUANG LINGKUP KEGIATAN 1 D. UNSUR YANG TERLIBAT 2 E. REFERENSI 2 F. PENGERTIAN DAN KONSEP 3 G. URAIAN PROSEDUR KERJA 5 LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENYUSUNAN
Lebih terperinciDOKUMENTASI ITU MUDAH?
DOKUMENTASI ITU MUDAH? Terobosan Jitu Memiliki Sistem Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 10 Desember 2015 Latar Belakang Tujuan Pelatihan Memahami Manfaat Dokumentasi Memahami Struktur Dokumentasi
Lebih terperinciChecklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
Nama UKPA : Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Djalal Rosyidi, Prof.Dr.Ir. MS. Ruslan Wirosoedarmo, Dr. Ir. MS. Tanggal
Lebih terperinciURAIAN TUGAS DAN JABATAN STRUKTURAL SMK MEKANIKA BUNTET PESANTREN CIREBON TAHUN PELAJARAN
Jabatan : Kepala Sekolah 1. Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan sekolah. 2. Menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah. 3. Mengevaluasi semua program kerja staf dan pejabat struktural 4. Memberi pembinaan,
Lebih terperinciLisensi No: BNSP-LSP-063-ID
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI Nama TUK : Alamat : Telepon/ Fax : Web site/ e-mail : Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi : 1. 2. 3. 4. 5. Bagian 1 : Organisasi
Lebih terperinciBAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 5.1 Audit Internal Audit ini meliputi semua departemen. Coordinator audit/ketua tim audit ditentukan oleh Manajemen Representative dan kemudian ketua tim audit menunjuk tim
Lebih terperinciKOMITE PENJAMINAN MUTU
KOMITE PENJAMINAN MUTU STIE MURA Audit Mutu Internal Prodi : Akuntansi Pelaporan Hasil Audit Akademik. Tujuan Pelaporan audit akademik bertujuan memberikan hasil dari pelaksanaan audit akademik yang dilakukan
Lebih terperinciPROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No. Dokumen
PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU No. Dokumen : PBM-UDINUS-01 Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 2 Januari 2009 1. TUJUAN : Menjamin proses penerimaan mahasiswa baru berjalan baik sesuai dengan
Lebih terperinciKERJA PRAKTIK. 2. ACUAN NORMATIF Panduan ini disusun dengan mengacu pada : 1. Kurikulum Program Studi Fakultas MIPA Unlam tahun 2007.
PENDAHULUAN Untuk memenuhi dan menjawab tantangan pasar kerja serta menyiapkan mahasiswa akrab dan mengetahui seluk beluk dunia kerja, maka Fakultas MIPA UNLAM melakukan pembinaan terhadap mahasiswa melalui
Lebih terperinciPANDUAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)
PANDUAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 2015 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Lebih terperinci2016, No sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemer
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.473, 2016 KEMENHUB. Ujian Dinas. Penyelenggaraan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS
Lebih terperinci