RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TAHUN

Transkripsi

1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TAHUN PEMERINTAH KOTA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jl. Raya Joko Tole Telp. (0321) , Fax (0321)

2 1 P a g e Kata Pengantar Puji syukur alhamdulillah, Rencana Strategi ( RENSTRA ) tahun Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata maka RENSTRA Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata tahun telah tersusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) empat tahun kedepan yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) SKPD. Rencana Strategis (RENSTRA ) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun Kota Mojokerto, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Kami menyadari Rencana Strategis (RENSTRA ) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA ) ini bermanfaat bagi masyarakat, utamanya para pelaku dan pemerhati kepemudaan, keolahragaan, Kebudayaan, dan Pariwisata. Mojokerto, Agustus 2015 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA WIWIET FEBRYANTO, ST MM Pembina NIP RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

3 2 P a g e DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR DIAGRAM, BAGAN DAN GRAFIK BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII PENDAHULUAN A. Latar Belakang.. B. Maksud dan Tujuan. C. Landasan Hukum. D. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.. E. Sistematika Penulisan.. GAMBARAN UMUM PELAYANAN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Kinerja Pelayanan Tahun C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. ISUISU STRATEGIS A. Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.. B. Telaahan Visi dan Misi Walikota / Wakil Walikota... C. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi.. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) E. Penentuan IsuIsu Strategis.. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIDAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi.. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.. C. Strategi dan Kebijakan.. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. PENUTUP RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

4 3 P a g e BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 4 (empat) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di untuk lima tahun ke depan. Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di. Sebagai lembaga baru, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata mencoba mengkombinasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat nasional dan provinsi. B. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini disusun dengan MAKSUD untuk memberikan arah perencanaan, sasaran, stragtegi dan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata serta dengan TUJUAN untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan empat tahun ke depan yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun C. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini merujuk pada: 1) Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

5 4 P a g e 2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Undang undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. 4) Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolah ragaan nasional. 5) Undangundang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun , 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 10) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun ) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinasdinas, 13) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata. D. HUBUNGAN KERJA DOKUMEN RENSTRA DENGAN DOKUMEN RPJMD Rencana strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun , sehingga RENSTRA Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata memiliki peranan dan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

6 5 P a g e kedudukan yang strategis sebagai pelaksana pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di di bidang Kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. DIAGRAM1 : Hubungan Kinerja Dokumen Renstra dan RPJMD Dalam Pembangunan Daerah Sumber : Permendagri No.54 Tahun 2010 E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun Kota Mojokerto sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan. GAMBARAN PELAYANAN Menggambarkan profil kinerja pelayanan tahun sebelumnya dan keadaan yang ingin dicapai selama masa perencanaan. ISUISU STRATEGIS Memaparkan permasalahan yang dihadapi, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam 4 (empat) tahun ke depan. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

7 6 P a g e BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menguraikan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN Menggambarkan program dan kegiatan yang terkait dengan pembagian urusan dan rencana strategis kementerian yang melekat pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata. BAB VI BAB VII INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja berbasis program dan kegiatan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang terkait dengan RPJMD Tahun PENUTUP Berisikan harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto untuk 4 (empat) tahun ke depan. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

8 7 P a g e BAB II GAMBARAN PELAYANAN Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka secara yuridis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata menjadi SKPD baru. Mengingat SKPD baru tentunya peralatan dan perlengkapan kerja belum memadai sehingga memiliki dampak pada pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di. A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. TUGAS POKOK Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 107 tahun 2014 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata, maka secara yuridis tugas pokok Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata, yakni: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata 2. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut : RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

9 8 P a g e a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya ; b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata ; c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut : 1) Kepala Dinas 2) Sekretaris, membawahi : 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan 2.3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 3) Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi : 3.1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda 3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga 3.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 4) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : 4.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya 4.2. Kepala Seksi Pariwisata 5) Kelompok Jabatan Fungsional 3. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi DinasDinas Kota Mojokerto, sebagai berikut : RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

10 9 P a g e BAGAN 1 : Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda Seksi Seni dan Budaya Seksi Pengembangan dan Bina Olah Raga Seksi Pariwisata Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga 4. SUMBER DAYA 4.1. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

11 10 P a g e Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinasdinas, maka kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdiri sendiri menjadi dinas yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan sebuah dinas. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. TABEL 1 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah STATUS PEGAWAI JUMLAH RASIO Pegawai NegeriSipil / PNS 12 Calon PegawaiNegeri Sipil / CPNS Honorer TOTAL 12 TABEL 2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan GOLONGAN PNS CPNS HONORER Golongan IV 3 Golongan III 9 Golongan II Golongan I TOTAL 12 TABEL 3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural ESELON JUMLAH KETERANGAN Eselon II ( A+B ) 1 Eselon III (A+B) 3 Eselon IV 8 TOTAL 12 RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

12 11 P a g e TABEL 4 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN Strata2 / S.2 4 Strata1 / S.1 6 D3 1 SMA / sederajat 1 SMP / sederajat TOTAL SUMBER DAYA PENDUKUNG PERALATAN DAN PERLENGKAPAN Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana amanat peraturan tersebut masih belum terpenuhi dan kondisi saat ini sebagai berikut : NO NAMA ASSET SAT TABEL 5 : Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kerja KEBUTUHAN KETERANGAN Permendagri No 7 Th 2006 Realisasi ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 7 ) 1. Ruangan Kantor : Ruang kerja eselon II Ruang kerja eselon III Ruang kerja eselon IV Ruang kerja staf Ruang tamu Ruang toilet Ruang arsip Ruang data Ruang bendahara Ruang informasi Ruang komputer Ruang kantin Ruang penggandaan Ruang rapat Kamar mandi Ruang ibadah Ruang pos keamanan 2. Perlengkapan Kantor : m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

13 12 P a g e Mobil unit Motor unit Filling cabinet unit 10 Brankas unit 1 Meja Rapat unit 1 Kursi rapat unit 25 Meja Kerja pejabat es II unit 1 Meja Kerja pejabat es III unit 3 Meja Kerja pejabat es IV unit 8 Meja Kerja staf unit 10 Kursi kerja pejabat es. II unit 1 Kursi kerja pejabat es III unit 1 Kursi kerja pejabat es. IV unit 1 Kursi kerja unit 10 Proyektor unit 1 Pesawat telepon unit 1 faximile unit 1 Sofa/kursi tamu unit 2 Jam dinding unit 4 AC split unit 4 Sound system unit 1 Microphone unit 2 Alat pemadam portabel unit 1 Komputer PC unit 3 Laptop unit 4 Printer unit 3 C. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN 1. PELUANG PENGEMBANGAN 1.1. KEPEMUDAAN Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat pendidikan dan latihan kepemudaan KEOLAHRAGAAN Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di. TABEL 9 : Potensi Keolahragaan Tahun 2015 RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

14 13 P a g e POTENSI KEOLAHRAGAAN JUMLAH GEDUNG OLAHRAGA 1 unit JUMLAH CLUB OLAHRAGA 29 lembaga JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA 22 kegiatan Sumber ; RKPD Tahun KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Tersedianya Ajang Promosi dan Pemasaran Pariwisata di dalam Negeri dan Luar Negeri b. Menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan Event / Kegiatan yangberskala provinsi, nasional dan internasional c. Tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi Seni Budaya, 2. TANTANGAN PENGEMBANGAN Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata 4 (empat) tahun ke depan. Karenanya, untuk menekan tantangan tersebut Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata mengidentifikasi sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi tantangan pengembangan pelayanan yakni : 1. Belum terbukanya kesempatan peningkatan kemampuan pemuda, 2. Rendahnya kesadaran pemuda untuk berwirausaha, 3. Trend dekadensi moral terkait aksi pornografi dan pornoaksi, 4. Sempitnya ruang bagi pemuda untuk berkarya, 5. Belum tertatanya kegiatan kepemudaan, 6. Rendahnya pembangunan sarana olahraga, 7. Lambatnya kaderisasi bidang olahraga, 8. Belum mantapnya pengelolaan lembaga olahraga, 9. Minimnya kejuaraan olahraga prestasi tingkat kelompok umur, 10. Minimnya kuantitas dan kualitas pelatih di bidang olahrag prestasi. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

15 14 P a g e 11. Minimnya motivasi pemuda yang mengikuti turnamen olah raga yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata khususnya yang tergabung dalam Organisasi kepemudaan di Kelurahan. 12. Belum Optimalnya Sarana Pelayanan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata, 13. Belum Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan / unggulan, 14. Terbatasnya SDM Profesional di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

16 15 P a g e BAB III ISUISU STRATEGIS A. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di 2 kecamatan dengan penyebaran potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan. Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata baru dilahirkan setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinasdinas. Sehingga dinilai wajar jika dalam perjalanan 4 (empat) tahun ke depan banyak permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata terkait tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang kegiatan. B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun adalah Terwujudnya Sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ; 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan budaya saing tinggi ; 3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai ; 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

17 16 P a g e Visi misi Disporabudpar mengacu pada misi Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto point 1 dan 3 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai C. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 1. ANALISIS RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH (RTRW) TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan wilayah terbagi dalam 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari. Guna memaksimalkan pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata, dibutuhkan telaah terhadap RTRW. 2. ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Lingkungan hidup merupakan bagian dari rencana pengembangan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata. Karenanya perlu diadakan analisis lingkungan hidup sebagai pedoman untuk menetapkan pusat kegiatan. D. PENENTUAN ISUISU STRATEGIS Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, RTRW dan hasil KLHS, maka Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata menentukan isuisu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut : 1. Rendahnya pendidikan dan tingkat kelulusan pemuda, 2. Meningkatnya pengangguran terbuka, RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

18 17 P a g e 3. Tingginya peredaran barang luar negeri yang berpengaruh pada pola hidup pemuda, 4. Rendahnya dukungan keuangan pihak ketiga pada klub olahraga, 5. Tingginya tawaran pihak luar terhadap olahragawan potensial Kota Mojokerto, 6. Minimnya kejuaraan olahraga prestasi tingkat kelompok umur 7. Minimnya kerjasama dengan semua stake holder 8. Rendahnya peningkatan kualitas SDM bagi pelakupelaku pariwisata 9. Rendahnya peningkatan promosi melalui berbagai media 10. Kurangnya keikutsertaan dalam eveneven kebudayaan dan pariwisata baik di luar maupun di dalam daerah 11. Rendahnya kerjasama PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat 12. Rendahnya peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional termasukpewarisan kepada generasi muda. 13. Kurangnya tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya yang representatif milik Pemerintah. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

19 18 P a g e BAB IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan A. VISI dan MISI 1. V I S I : Terwujudnya Pemuda dan Olahraga yang berprestasi serta menjadikan sebagai Kota tujuan wisata edukasi dan budaya 1. MISI : Misi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Mojokerto tahun yaitu : a. Mewujudkan pemuda dan olah raga yang berprestasi, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi b. Mewujudkan sebagai Kota tujuan wisata yang peduli kebudayaan lokal B. TUJUAN dan SASARAN 1. TUJUAN a) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga b) Meningkatkan pelestarian budaya c) Mengembangkan destinasi pariwisata 2. SASARAN Sasaran1 : Sasaran 2 : Sasaran 3 : Sasaran 4 : Sasaran 5 : Meningkatnya prestasi pemuda. Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga. Meningkatnya even pelestarian kebudayaan. Meningkatnya generasi muda yang peduli kebudayaan lokal Menjadikan sebagai kota tujuan wisata. C. STRATEGI dan KEBIJAKAN 1. STRATEGI RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

20 19 P a g e Penyusunan strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata didasarkan pada analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan ata ancaman (threats) secara bersamasama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai halhal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola ( manageable, controllable) yang meliputi kekuatan dan kelemahan.sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktorfaktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan yang meliputi peluang dan ancaman. Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat di bagan. Pertama adalah strategi S O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua adalah strategi W O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga adalah strategi S T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat adalah strategi W T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam perumusan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata. TABEL 16 : Model Analisis SWOT RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

21 20 P a g e FAKTOR EKSTERNAL PELUANG TANTANGAN FAKTOR INTERNAL 1 2 Dst 1 2 Dst KEKUATAN KELEMAHAN 1 2 dst 1 2 Dst SO WO ST WT KETERANGAN: S O : Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk meraih peluang (O=opportunity) W O : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang S T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (T=threat) WT : Menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan 1.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL Lingkungan internal Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telaahan RTRW dan telaahan hasil KLHS adalah : KEKUATAN a) Potensi organisasi dan kelembagaan pemuda / olahraga sangat besar. b) SDM pembina memiliki kompetensi yang memadai dengan tugas dan fungsi. c) Domilisi SDM pembina tersebar di semua kecamatan di. d) Program dan kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang disediakan cukup beragam dan berpeluang mendulang prestasi. e) Posisi yang strategis sebagai tempat transit wisatawan berkunjung ke Kota wisata yang lain. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

22 21 P a g e f) Adanya Nilainilai Luhur Budaya dan Multi Etnis sebagai potensi alat pemersatu, jati diri dan penyaring masuknya arus modernisasi g) Tersedianya Sumber Daya Manusia di Bidang pengembangan Seni Budaya (Sanggar Seni, Kelompok Pengrajin) h) Tumbuh dan berkembangnya Tempat Rekreasi, perbelanjaan dan Sarana Olahraga i) Tersedianya Hotel dan Tempat Hiburan yang Representatif KELEMAHAN a) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto. b) Lemahnya sistem pembinaan dan pengelolaan kelembagaan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata c) Belum Tersedianya Data Base yang akurat tentang Aspek Kebudayaan dan Kepariwisataan d) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal khususnya di sekitar daya tarik wisata dan kawasan wisata e) Rendahnya Apresiasi SDM Aparat Pemerintah dan Masyarakat terhadap Pengembangan potensi Seni Budaya Daerah f) Belum adanya Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Kepariwisataan, 1.2. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL Lingkungan internal Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang mempengaruhi kinerja pelayanan berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan Walikota / Wakil Walikota, telaahan rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Renstra Dinas Pemuda dan Olah RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

23 22 P a g e Raga Provinsi Jawa Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telaahan RTRW telaahan hasil KLHS adalah : PELUANG a) Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. b) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang disajikan pemerintah. c) Terbukanya peluang berprestasi melalui rutinitas kejuaraan bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata TANTANGAN a) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi pemuda dan olahraga. b) Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional. c) Tingginya tawaran pihak luar kepada pemuda, pelaku olahraga, pelaku kebudayaan dan pelaku pariwisata untuk berprestasi di luar ANALISIS STRATEGI FAKTOR INTERNAL KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W ) FAKTOR EKSTERNAL PELUANG ( O ) STRATEGI SO Intensitas pembinaan organisasi pemuda / olahraga, kebudayaan Pendidikan dan latihan bagi aparatur Peningkatan kualitas program dan kegiatan STRATEGI WO Penambangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Fasilitasi promosi kegiatan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Peningkatan sistem pengelolaan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

24 23 P a g e TANTANGAN ( T ) bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata STRATEGI ST Revitalisasi organisasi pemuda dan olahraga Peningkatan kemampuan aparatur secara swadaya Pemetaan kawasan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata kelembagaan pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata STRATEGI WT Rutinitas kejuaraan bidang pemuda dan olahraga Peningkatan jumlah aparatur pembina berkualitas Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat caracara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan satuan kerja perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Pemuda dan Organisasi Pemuda terampil yang mendapat pelatihan, 2. Meningkatnya Pemuda berjiwa wirausaha dan mandiri, 3. Meningkatkan Jumlah Organisasi Pemuda, 4. Mengoptimalkan jumlah Prestasi olahraga tingkat Provinsi maupun Nasional. 5. Mengoptimalkan jumlah Atlit dan Pelatih yang berprestasi dan berdedikasi, 6. Mengoptimalkan Kegiatan Olahraga berkembang dimasyarakat, 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. 8. Meningkatkan jumlah sanggar seni yang berkualitas 9. Memotivasi pemuda agar tumbuh minat terhadap nilainilai seni budaya lokal 10. Koordinasi antara pelaku jasa wisata dan mengembangkan kontribusi sektor kepariwisataan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

25 24 P a g e 2. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dan evaluasi antara Pemuda dan Organisasi kepemudaan untuk mengembangkan produktifitas Pemuda. 2. Bertambahnya Pemuda berjiwa wirausaha dan mandiri 3. Berkembangnya Organisasi Pemuda 4. Terciptanya Atlit atlit berprestasi tingkat Provinsi maupun Nasional 5. Meningkatnya Kesejahteraan Atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi dan berdedikasi 6. Meningkatnya kebugaran dan kesadaran bagi masyarakat untuk berolahraga 7. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga E. KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN KONDISI YANG HARUS DICAPAI PADA TAHUN 2015 SEBAGAI BERIKUT : a) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas. b) Tumbuhnya kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang memberikan nilai tambah pada masa depan pemuda dan pelaku olahraga, kebudayaan serta pariwisata. c) Terciptanya pengelolaan lembaga pemuda dan klub olahraga, grup kesenian dan pariwisata secara profesional. d) Terwujudnya kegiatan pemuda pelopor dan kejuaraan cabang olahraga kelompok umur. e) Terwujudnya pemuda, pelaku olahraga, seniman dan pelaku pariwisata yang mandiri dari segi kesejahteraan. 2. KELUARAN JANGKA MENENGAH YANG DIHARAPKAN ADALAH : RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

26 25 P a g e a) Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang berkualitas mencapai 80%. b) Jumlah kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang bernilai jual mencapai 80%. c) Jumlah lembaga kepemudaan, klub olahraga, grup kesenian dan pariwisata yang terbina mencapai 80%. d) Jumlah pemilihan pemuda pelopor dan kejuaraan cabang olahraga kelompok umur mencapai 80%. e) Jumlah pengusaha yang menjadi bapak angkat kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata mencapai 80%. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

27 26 P a g e BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Indikatif Pendanaan Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun menurut fungsi untuk keselarasan. Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. A. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata tahun terdapat program sebagaimana berikut : 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

28 27 P a g e Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan komputer dan kelengkapannya Pengadaan Peralatan Kerja Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rehab sedang/berat gedung kantor 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) dan RKA SKPD 4. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Penyusunan Profil SKPD 5. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme 7. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

29 28 P a g e Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan standar pelayanan minimal Penyusunan LAKIP Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Penyusunan Profil SKPD Penyusunan RENSTRA SKPD Penyusunan SOP SKPD 8. PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi kepemudaan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan 9. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 10. PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 11. PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

30 29 P a g e Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 12. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 13. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 14. PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 15. PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan Dialog kebudayaan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam 17. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

31 30 P a g e 18. PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

32 31 P a g e INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata. Fungsi a. penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, dan pariwisata; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. No. Sasaran 1. Meningkatnya prestasi pemuda Indikator kinerja Persentase pemuda yang berprestasi Formula Indikator Jumlah pemuda yang berprestasi x 100 % Penanggungjawab Bidang Pemuda dan Olah Raga Sumber Data Laporan Jumlah pemuda yang ada di 2. Meningkatnya Capaian prestasi Olah Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah organisasi kepemudaan yang ada Jumlah cabang olah raga yang berprestasi dalam POR dan POPDA Bidang Pemuda dan Olah Raga Bidang Pemuda dan Olah Raga Laporan Laporan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

33 32 P a g e Raga dalam POR dan POPDA x 100 % 3. Meningkatnya even pelestarian kebudayaan 4. Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal 5. Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata Jumlah even pelestarian kebudayaan Persentase pemuda yang peduli kebudayaan lokal Prosentase produk lokal yang dipromosikan sebagai daya tarik wisatawan Jumlah Kejuaraan yang diikuti Jumlah even pelestarian kebudayaan Jumlah pemuda yang peduli kebudayaan lokal Jumlah pemuda yang ada di kota Mojokerto Jumlah produk lokal yang telah dipromosikan Jumlah produk lokal Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Laporan Laporan Laporan RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

34 33 P a g e RINGKASAN ESTIMASI BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PERIODE NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

35 34 P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

36 35 P a g e 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan 2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 3. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% % 0 5% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 60% 0,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

37 36 P a g e 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 7. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan Dialog kebudayaan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0,00 50% ,00 60% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 50% ,00 60% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0,00 55% 0,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0,00 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

38 37 P a g e Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengelolaan Karya cetak dan karya rekam 10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 55% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0 0% 60% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,60 80% ,60 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 0% 0,00 60% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,60 80% ,60 70% , ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 70% ,00 72% ,00 75% ,00 77% ,00 80% ,00 80% ,00 RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

39 38 P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

40 39 P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

41 40 P a g e RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

42 41 P a g e BAB VI INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN RPJMD KOTA Pengukuran kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundangundangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada tiga aspek yang harus dicapai di era otonomi daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pelayanan Umum. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja. RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

43 42 P a g e TABEL 18 : Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD N O SASARAN PROOGRAM / KEGIATAN KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN I II III IV V KONDISI KINERJAAKHIR PERIODE RPJMD (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya prestasi pemuda Meningkatnya Capaian prestasi Olah Raga Meningkatnya even pelestarian kebudayaan Meningkatnya pemuda yang peduli kebudayaan lokal Menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota tujuan wisata Persentase pemuda yang berprestasi 0 % 10 % 25 % 50 % 70 % 80 % 80 % Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 10 % 25 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi dalam POR dan POPDA 13 % 25 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % Jumlah even pelestarian kebudayaan 0 % 20 % 35 % 50 % 70 % 90 % 90 % Persentase pemuda yang peduli kebudayaan lokal 0 % 10 % 25 % 50 % 70 % 80 % 80 % Prosentase produk lokal yang dipromosikan sebagai daya tarik wisatawan 20 % 35 % 50 % 60 % 70% 90% 90% RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

44 BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, kebudayaan dan Pariwisata. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku olahraga dan organesasi kepemudaan di. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun ini maka sasaran pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 4 (empat) tahun ke depan telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya. Mojokerto, Agustus 2015 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KOTA WIWIET FEBRYANTO, ST MM Pembina NIP RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA