Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7

8 MONEV PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR IKU 1 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi 2,7 % (Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV 1 Pembentukan Tim Monitoring Data dan Sosialisasi Perkoperasian di 38 Kab/Kota Sosialisasi peraturan perkoperasian, rakor program kelembagaan koperasi, rakor petugas penyuluh koperasi lapangan, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi PKK Terlaksananya Sosialisasi peraturan perkoperasian, rakor program kelembagaan koperasi, rakor petugas penyuluh koperasi lapangan, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi PKK Penyusunan rencana bisnis dan laporan keuangan untuk pengembangan koperasi bagi 100 LMDH

9 IKU 2 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi (Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) Persentase Koperasi Aktif 88,3 % NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV 1 Rapat restrukturisasi koperasi melalui lintas pelaku badan hukum koperasi, pembentukan tim penyelesai pembubaran koperasi 2 Peningkatan kapasitas pembinaan bagi pimpinan dekopinwil, sosialisasi penerapan jati diri koperasi, sosialisasi peran dan fungsi dekopin kepada koperasi Terlaksananya Rapat restrukturisasi koperasi melalui lintas pelaku badan hukum koperasi Terlaksananya sosialisasi penerapan jati diri koperasi Jasa konsultasi pendampingan organisasi dan tatalaksana koperasi bagi koperasi tidak aktif Bimbingan sistem pengendalian intern bagi koperasi, bimbingan akuntabilitas koperasi di jawa timur, bimbingan sistem kepengawasan bagi koperasi, sosialisasi penyusunan SAK ETAP bagi koperasi Terlasananya bimbingan sistem kepengawasan bagi koperasi

10 Pendampingan akuntabilitas koperasi bagi KMDH Sosialisasi dan advokasi kelembagan koperasi, Rapat koordinasi sosialisasi advokasi dan hukum bagi PPKL Terlasananya Sosialisasi dan advokasi kelembagan koperasi IKU 3 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi (Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) Jumlah koperasi terstandar ISO 2 % NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV 1 Sosialisasi penataan dan penertiban kantor cabang koperasi, rapat monitoring kantor cabang lintas kab/kota 2 Rapat pelaksanaan pemeringkatan koperasi, sosialisasi pemeringkatan koperasi 3 Jasa konsultasi pendampingan kelembagaan koperasi bagi koperasi kurang berkualitas

11 4 Rapat koordinasi pelaksanaan penyerahan hadiah pemenang lomba perkoperasian dan koperasi berprestasi, Sarasehan perkoperasian dalam rangka HUT Koperasi, Gelar Jambore pemuda, Ekspose penguatan kelembagaan koperasi berprestasi pada event pameran 5 Pendampingan audisi koperasi siswa tingkat nasional

12 IKU 4 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi (Penanggung Jawab Bidang KELEMBAGAAN) Jumlah Koperasi Berangking Dunia 1 % NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV 1 Sosialisasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan koperasi, sosialisasi ijin usaha simpan pinjam koperasi, sosialisasi penyelenggaraan rapat anggota koperasi, sosialisasi revitalisasi koperasi Terlaksananya Sosialisasi penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan koperasi

13 MONEV PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR IKU 5 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Produktivitas Koperasi Pertumbuhan volume usaha koperasi 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV ( ) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Bimbingan Teknis Manajemen Usaha dan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro (19 %) Bimbingan Peningkatan SDM Bagi Anggota Koperasi Perikanan 2 Bimbingan Peningkatan Peran Koperasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Perikanan 3 Bimbingan Manajemen Usaha dan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan Tangkap Bagi Pelaku Koperasi V V V V V

14 4 Workshop Pengembangan Produk Bagi Pelaku Koperasi Perikanan 5 Bimbingan Teknis Usaha Usaha Sektor Riil dalam rangka peningkatan Kewirausahaan Bagi Koperasi Sekolah dan Mahasiswa 6 Bimbingan Peningkatan SDM Bagi Anggota Koperasi Peternakan 7 Bimbingan Peningkatan Peran Koperasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi Peternakan 8 Bimbingan Peningkatan Kewirausahaan Usaha Peternakan Bagi Anggota Koperasi 9 Pengembangan Usaha Agribisnis Koperasi dalam Perdagangan Bebas 10 Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Roda Tiga Koperasi (Produksi, Pemasaran dan Jasa) 11 Workshop Pengembangan Kewirausahaan bagi Santri di Lingkungan Pondok 12 Workshop Pengembangan Kewirausahaan bagi Pemuda 13 Workshop pengembangan Private label Produk Koperasi & UMKM Anggotanya 14 Workshop pengembangan Produk Makanan dan Minuman V V V V V V V v V V V V V V V V V

15 15 Workshop Pengembangan Kemasan Produk Makanan dan Minuman bagi Anggota Kopwan 16 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk berbasis Agro Industri 17 Bimbingan Teknis Tata Kelola Bisnis Pertokoan Modern bagi Pengelola Koperasi 18 Bimbingan Teknis Tata Kelola Sentra PKL Berbasis Kuliner V V V V ( ) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Anggota Kop di lingkungan IHT dan /atau daerah penghasil bahan baku IHT (15 %) Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka kripik dilingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 2 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka minuman sari buah dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 3 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Olahan tape dilingkungan Industri hasil tembakau V V V

16 dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 4 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Kue Kering dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 5 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan pembuatan hantaran dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 6 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan aneka Olahan Rumput Laut dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. 7 Bimtek WUB anggota koperasi dalam rangka peningkatan ketrampilan pembuatan olahan hasil perikanan dilingkungan Industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku Industri hasil tembakau. V V V ( ) Peningkatan manajemen usaha koperasi perkebunan dan anggotanya (12 %) Bimtek peningkatan manajemen usaha koperasi petani tebu rakyat

17 2 Bimtek peningkatan manajemen usaha koperasi tembakau 3 Bimtek peningkatan manajemen usaha koperasi perkebunan 4 Penggandaan catalog usaha koperasi perkebunan 5 Pendampingan Penyusunan strategi pengembangan usaha koperasi perkebunan di Jawa Timur V V ( ) Peningkatan manajemen usaha koperasi Kehutanan dan anggotanya (0,2 %) Bimtek peningkatan administrasi usaha KMDH 2 Bimtek peningkatan manajemen usaha KMDH V V 3 Workshop hasil usaha KMDH 4 Pemberdayaan usaha KMDH dengan produsen ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya (11 %) Pengembangan Usaha Koperasi dan Anggotanya melalui diversifikasi produk 2 Peningkatan Manajemen Usaha dan Organisasi bagi SDM Koperasi dan Anggotanya V

18 3 Peningkatan Volume Usaha Koperasi melalui nilai tambah limbah peternakan 4 Pendampingan pengembangan Usaha Koperasi dalam Diversifikasi Produk Peternakan 5 Pendampingan peningkatan SDM dalam Manajemen Keuangan dan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi Peternakan ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan Anggotanya (32 %) Temu Koordinasi Pengembangan Usaha Pertambangan Skala Kecil oleh Koperasi 2 Penguatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Skala Kecil ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Kopoerasi Industri dan Anggotanya (20 %) Temu Koordinasi Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi di Bidang Industri dan Kerajinan 2 Workshop Pengembangan Trading House Produk Koperasi Berbasis Industri dan Kerajinan 3 Bimbingan Teknis Standarisasi Produk Koperasi dan Anggotanya 4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Kemasan bagi Produk Koperasi dan UMKM Anggotanya V

19 5 Gathering Promotion Produk Agro Industri Anggota Trading House 6 Pendampingan Fasilitasi Haki Produk Koperasi Industri dan Anggotanya 7 Pendampingan penguatan pasar kegiatan Trading House Produk Koperasi Industri dan Anggotanya IKU 6 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Per Triwulan) PENCAPAIAN I II III IV I II III IV Meningkatnya Produktivitas Koperasi Return SHU terhadap volume usaha koperasi 2,5 % 6 % 10 % 12,5 % 2,5 % 6 % 10 % 12,5 % NO AKSI/SUB KEGIATAN (TERTUANG DALAM DPA) JADWAL PELAKSANAAN (Per Triwulan) REALISASI PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN Per Triwulan ANGGARAN REALISASI ANGGARAN I II III IV TRW I TRW II TRW III TRW IV ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Anggotanya (19 %) Temu koordinasi dalam rangka pemberdayaan usaha koperasi pertanian V

20 2 Bimtek pemasaran pupuk organik untuk peningkatan usaha koperasi 3 Bimtek pengembangan usaha koperasi sektor pertanian 4 Bimtek laporan keuangan usaha koperasi sektor riil berbasis pajak 5 Bimtek pengembangan usaha koperasi untuk peningkatan pelayanan anggota 6 Publikasi pemberdayaan usaha koperasi melalui media elektronik 7 Penggadaan catalog usaha koperasi pertanian V V V ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya (23 %) Bimbingan Manajemen Usaha dan Diversifikasi Produk Olahan Perikanan Tambak Bagi Pelaku Koperasi 2 Bimbingan Manajemen Usaha dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Koperasi 3 Bimbingan Manajemen Usaha dan Pengembangan Olahan Rumput Laut bagi Pelaku Koperasi 4 Bimbingan Jaringan dan Pemasaran Usaha Bagi Pelaku Koperasi 5 Bimbingan Manajemen Usaha dan Pengembangan Olahan Mangrove bagi Pelaku Koperasi

21 6 Pendampingan Pengembangan Usaha Koperasi dalam Diversifikasi Produk Perikanan ( ) Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya (8,5 %) Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Koperasi di Sektor Riil 2 Koperasi dan UMKM Expo Publikasi dalam rangka Bazar Ramadhan 2016 : Media Cetak Publikasi dalam rangka Koperasi dan UMKM Expo 2016 : Media Cetak Media Audio Visual Media Elektronik (Radio) Publikasi Festival Kopi Jawa Timur 2016 V Media Cetak Dekorasi Kop dan UMKM Expo 2016 untuk Stand Paviliun Dekorasi Kop dan UMKM Expo 2016 untuk Non Paviliun Sewa Stand Koperasi dan UMKM Expo 2016

22 Jasa EO Bazar Ramadhan 2016 Jasa EO Festival Kopi Jawa Timur Sewa Gedung dalam rangka Pengembangan Trading House Koperasi dan UMKM 5 Rapat Persiapan Expo Koperasi dan UMKM Pendampingan Pengelolaan Ritel Modern bagi Koperasi 7 Pendampingan Penguatan design Brand Produk dan Kemasan Produk Makanan bagi UKM Anggota Koperasi 8 Pendampingan Penguatan Legal Standing dan Jaringan Bisnis Komunitas Peritel Koperasi ( ) Fasilitasi Pengembangan Produk dan Promosi Usaha Koperasi dan Anggotanya ( 1,3 %) Dekorasi Stan Pameran Ke Luar Provinsi 2 Sewa Stand Pameran Ke Luar Propinsi 3 Rapat Tehnikal Meeting Persiapan Pameran Ke Luar Provinsi ( ) Penyediaan Jaringan Pendukung bagi Usaha Koperasi dan Kemitraan Usaha (0,8 %) Penguatan Jaringan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM Anggota Trading House dengan Suplier dan Calon

23 Pembeli Potensial 2 Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau 3 Penggandaan Katalog dalam rangka Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau 4 Rapat Tekhnikal Meeting Penguatan Akses Pasar Produk Koperasi dan Anggotanya melalui Kontak Bisnis Antar Pulau

24

25