KATA PENGANTAR. Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) Tahun Anggaran 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang, Telp Soreang 2013

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta ala, yang telah memberikan Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 dapat diselesaikan. LAKIP ini merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Perikanan pada pelaksanaan kegiatan secara kinerja dan anggaran pada tahun selain itu, laporan ini berisikan tentang perbandingan target kinerja dan anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun Laporan ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi dan bahan dasar pengambilan kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan pada waktu yang akan datang. Demikian penyusunan Laporan ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan Soreang, Januari 2013 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ir H. Hermawan Pembina Tk I NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI...ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Gambaran Umum... 1 Tugas Pokok dan Fungsi Permasalahan utama yang dihadapi... 6 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis Akuntabilitas Keuangan BAB IV P E N U T U P ii

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 melaksanakan 10 Program yang diuraikan 34 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- atau 96,91 %. Jumlah anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai beberapa target indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra Disnakan, dimana turunannya dibuat Renja sebagai target tahunan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Indikator utama yang ditetapkan hampir sebagian besar dapat tercapai bahkan melebihi target seperti produksi ikan, konsumsi ikan, pelayanan kesehatan hewan serta beberapa indikator yang lain. Hal ini dikarenakan oleh peran serta stakeholders peternakan/perikanan, masyarakat dan seluruh masyarakat peternakan dan perikanan serta pemeritah yang merupakan fasilitator dalam proses pembangunan peternakan dan perikanan tersebut. Indikator lain yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan diantaranya populasi, produksi dan konsumsi pada sektor peternakan ini lebih diakibatkan oleh masih tingginnya ancaman penyakit pada unggas khususnya flu burung. Khusus untuk pemenuhan daging lebih diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang menutup sementara proses impor produk daging dari luar negeriyang ini membuat sapi lokal secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan daging. Selanjutnya hal ini diperburuk oleh adanya beberapa pelaku bisnis sapi yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menahan sapi yang mereka punya untuk tidak dipotong sehingga produksi daging tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya belum optimal masih tingginya ancaman penyakt ternak dan hewan, belum optimalnya produktivitas ternak, belum optimalnya penerapan teknologi petrnakan dan perikanan, masih rendahnya daya saing produk peternakan dan perikanan di pasaran, dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan. Sehingga dengan keadaan ini maka pemerintah Kabuapten Bandung melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung perlu melakukan antisipasi untuk masa depan diantaranya dengan melakukan peningkatan pencegahan penyakit ternak/ hewan, peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan, pengembangan SDM peternakan dan perikanan, peningkatan kualitas produk peternakan dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan dan perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perikanan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern. iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada good governance. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. Good Governance memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisifatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan yang dimaksud harus berupa pertanggungjawaban secara anggaran, dan yang paling utama pertanggung jawaban dalam bentuk kinerja. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Dalam rangka meningkatkan kerja aparat maka telah dilakukan penataan kelembagaan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1

6 Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: KEPALA DINAS Tugas Pokok: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan serta sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan SEKERTARIS Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. 2

7 Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas. BIDANG PETERNAKAN Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan peternakan yang meliputi perbibitan, produksi dan pengembangan. Seksi Perbibitan Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perbibitan peternakan. Seksi Produksi Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi peternakan. Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan peternakan. BIDANG PERIKANAN Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan perikanan yang meliputi pembenihan, produksi serta kesehatan ikan dan lingkungan. Seksi Pembenihan 3

8 Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembenihan perikanan. Seksi Produksi Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi perikanan. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan. BIDANG KESEHATAN HEWAN Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan yang meliputi pengendalian penyakit hewan, sarana dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Seksi Pengendalian Penyakit Hewan Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesmavet dan kesejahteraan hewan. BIDANG BINA USAHA Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan peternakan dan perikanan. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 4

9 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan peternakan dan perikanan. UPTD PERBIBITAN TERNAK UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. UPTD PEMBENIHAN IKAN UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Ikan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan. UPTD RUMAH POTONG HEWAN UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU). Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan 5

10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku Permasalahan utama yang dihadapi Permasalahan utama yang dihadapai oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses pembangunan peternakan dan perikanan selama ini ialah: 1. Masih tingginya ancaman penyakit hewan/ ternak dan ikan 2. Masih belum optimalnya penerapan teknologi peternakan dan perikanan tepat guna di masyarakat. 3. Masih belum optimalnya penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) 4. Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil ternak maupun ikan. 5. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dibidang peternakan yang mendukung upaya perbibitan, budidaya, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. 6. Masih rendahnya pengetahuan peternak dan pembudidaya ikan dalam proses budidaya ternak maupun ikan 7. Tingginya alih fungsi lahan peternakan dan perikanan 8. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan perikanan sehingga tidak bisa bersaing dan mendapatkan nilai lebih. 9. Masih rendahnya pemanfaatan kotoran ternak/ limbah ternak menjadi bahan lain yang bernilai ekonomi. 10. rendahnya akses peternak ataupun pembudidaya dalam mendapatkan permodalan untuk usaha ternak dan ikanya. 6

11 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/ kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun yang akan datang. selain itu, rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Analisis terhadap kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada umumnya, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka dinas peternakan dan perikanan menyusun Renstra sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas peternakan dan perikanan. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun ialah: Visi Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan. Misi Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul. 3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan pembangunan Peternakan dan Perikanan. 4. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing. Tujuan dan Sasaran Strategis Pada dinas peternakan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan terdapat 5 tujuan yang merupakan turunan dari Misi pada dinas. 7

12 Tujuan Pertama: Mendorong Peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat mewujudkan pelayanan prima, serta pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha. Sebagai upaya dalam mencapai tujuan ini maka ditetapkan beberapa sasaran dengan beberapa indikator kinerja utama yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 seperti yang terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 1. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Pertama Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Peningkatan Pelatihan SDM pelaku peternakan 1100 orang kualitas SDM Pelatihan SDM Pelaku Perikanan 3250 orang pelaku usaha Pembesar yang bersertifikat 80 orang peternakan dan Pembenih Bersertifikat 15 orang perikanan Jumlah pengolah produk perikanan 10 orang yang sertifikasi Tujuan Kedua: Terpenuhinya penyediaan produk peternakan dan perikanan untuk konsumsi didalam daerah dengan ketersediaan infrastuktur peternakan dan perikanan yang mampu mendukung peningkatan produksi ternak dan ikan yang unggul. Sasaran pada tahun 2012 yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan ini ialah seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 2. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Kedua Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Mendorong Meningkatnya populasi Sapi perah ekor Peningkatan Meningkatnya populasi Sapi potong ekor populasi Meningkatnya populasi Domba ekor peternakan Meningkatnya populasi Unggas ekor 2. Mendorong Peningkatan Produksi produk peternakan: a. Daging 84,912 Ton produksi b. Telur 9,892 Ton peternakan c. Susu 86,726 Ton 3. Peningkatan Produksi olahan ikan ,3 Ton produksi ikan Produksi ikan konsumsi ,53 Ton konsumsi, benih, Tersedianya benih ikan ribek dan ikan olahan Tujuan Ketiga: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan untuk peningkatan kualitas produk peternakan dan Ikan. Pada tujuan ini terdapat diuraikan pada beberapa sasaran namun yang menjadi IKU hanyalah 1 sasaran seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 3. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Ketiga Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 2015 Peningkatan kesehatan Penanggulangan PHMS ( ekor hewan/ ternak/ ikan penyakit) Tujuan Keempat: Terkendalinya dampak pembangunan peternakan dan perikanan dengan memperhatikan sarana prasarana dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. 8

13 Pada tujuan ini terdapat 2 sasaran ditetapkan sebagai upaya pencapain tujuan namun yang menjadi IKU hanya 1 adapun sasaran yang lainnya merupakan sasaran tambahan (terlampir) seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 4. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Keempat Sasaran Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan/ Perikanan Indikator Kinerja Utama Penerapan teknologi Biogas Penerapan teknologi kompos Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan (paket) 245 buah 175 unit 155 paket Tujuan Kelima: Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Pada tujuan ini ada 2 sasaran yang ditetapkan namun tidak dibahas secara mendetail karena merupakan sasaran tambahan. (uraian sasaran terlampir) Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun 2012 Sebagai upaya pencapaian Tujuan pada akhir periode Renstra Tahun 2015 maka di tetapkan beberapa sasaran dengan beberapa Indikator utama. Indikator Kinerja utama pada Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 5. Sasaran, indikator sasaran pada tahun 2012 dan Sasaran Indikator Kinerja Utama Target tahun Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku perikanan 3. Mendorong Peningkatan populasi peternakan 4. Mendorong Peningkatan produksi peternakan 5. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan 6. Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan 7. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang) 220 (akumulasi 1100 orang) Pelatihan SDM Pelaku Perikanan (Orang) 685 Mendorong pencapaian populasi : a. Sapi perah (Ekor) b.sapi potong (ekor) c. Domba ekor) d.unggas (ekor) Anggaran (Rp.) Produksi Produk Peternakan: a. Daging (Ton) b. Telur (Ton) c. Susu (Ton) Peningkatan produksi Benih ikan (ribu ekor) Peningkatan produksi Ikan Olahan (Ton) Mendorong pencapaian produksi ikan konsumsi (Ton) Penanggulangan PHMS (ekor) (untuk 5 penyakit) Terlaksananya penerapan teknologi Biogas (akumulasi 245 unit) , ,

14 Sasaran Indikator Kinerja Utama Target tahun 2012 peternakan serta penerapan teknologi peternakan/ perikanan Terlaksananya penerapan teknologi kompos (akumulasi 175 unit) Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan 35 Anggaran (Rp.) (paket) Adapun sasaran startegis yang lebih spesifik berdasarkan pada program dan kegiatan terdapat pada uraian di lampiran

15 2.1. Akuntabilitas Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis. Terdapat 17 sasaran strategis namun hanya 7 sasaran strategis yang dinaikan menjadi sasaran utama untuk tahun 2012 sedangkan untuk indikator dari sebanyak 37 indikator hanya 17 yang dinaikan menjadi indikator utama: Tabel 6. Target dan realisasi indikator kinerja pada Dinas peternakan dan Perikanan Tahun 2012 Sasaran 1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan 3. Mendorong Peningkatan populasi peternakan 4. Mendorong Peningkatan produksi peternakan 5. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan 6. Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan 7. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan Indikator Kinerja Utama Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang) (akumulasi orang) Pelatihan SDM Pelaku Perikanan (Orang) Target tahun Realisasi Persen 456,82 160,15 Pencapaian populasi : a. Sapi perah (Ekor) ,18 b.sapi potong (ekor) ,49 c. Domba ekor) ,86 d.unggas (ekor) ,88 Produksi Produk Peternakan: a. Daging (Ton) ,54 b. Telur (Ton) ,20 c. Susu (Ton) ,73 Peningkatan produksi Benih ikan (ribu ekor) 106,25 Peningkatan produksi Ikan , ,92 Olahan (Ton) 103,39 Mendorong pencapaian produksi ikan konsumsi 9.306, (Ton) 110,47 Penanggulangan PHMS (ekor) (untuk 5 penyakit) ,19 Terlaksananya penerapan teknologi Biogas (akumulasi 245 unit) Terlaksananya penerapan teknologi kompos (akumulasi 175 unit) Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan (paket) Catatan:- 1. Realisasi merupakan aktivitas pemanfaatan pasar ikan yang sudah ada ,71-2 Pelaku yang mendapat fasilitasi berupa panduan prosedur sertifikasi sebanyak 2 pelaku dimana pelaku membiayai untuk sertifikasi tersebut secara swadaya

16 2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitias kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tiap indikator sasaran dengan target pada tahun bersangkutan, tahun sebelumnya dengan target propinsi atau nasional jika terdapat datanya. Adapun analisa sasaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2012 ini ialah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan. Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya dinas peternakan dan perikanan dalam upaya peningkatan SDM untuk para pelaku usaha peternakan atau external improvement capacity indicators for livestock stakeholders. Adapun capaian indikatornya dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kedua. Indikator Kinerja Target Realisasi Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang) Capaian (%) Realisasi Dari indikator yang ditetapkan sebanyak 220 orang dapat terealisasi sebesar % atau sebanyak orang, hal ini dikarenakan oleh adanya penekanan kebijakan mengenai peningkatan SDM dimana untuk setiap peternak yang mendapat bantuan diharuskan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan kebijakan pada tahun sebelumnya dimana tidak setiap penerima bantuan mendapat pelatihan teknis mengenai peternakan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sudah terlampaui, sehingga dengan keadaan ini diperlukan perubahan atau evaluasi mengenai target yang ditetapkan pada rencana strategis dinas. 2. Sasaran Kedua: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan. Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya peningkatan SDM untuk para pelaku usaha perikanan. Adapun yang menjadi indikator dari sasarn ini dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketiga Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Realisasi 2011 Pelatihan SDM pelaku Perikanan (orang) Dari indikator yang ditargetkan sebanyak 685 orang dapat sebanyak orang atau sebesar %. Seperti halnya pada realisasi peningkatan pengetahuan SDM pada sektor peternakan pada sektor kebijakan perikanan juga diterapkan dimana pembudidaya ikan atau 12

17 pengolah perikanan yang menerima bantuan diharuskan mendapatkan pembekalan awal berupa pelatihan. 3. Sasaran Ketiga: Mendorong Peningkatan populasi Peternakan. Indikator ini ditetapkan untuk mengukur proses pembangunan peternakan yang bersifat pengadaan ternak secara langsung serta sarana lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan populasi ternak seperti teknologi IB, manajemen pemeliharaan dan lainnya. Adapun indiator untuk sasaran ini terurai seperti pada tabel dibawah ini: Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran keempat Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Relisasi tahun 2011 Mendorong pencapaian populasi: 1. Sapi perah (Ekor) ,18 36, Sapi potong (ekor) ,49 36, Domba (ekor) ,86 231, Unggas (ekor) ,88 6,862,229 Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 4 indikator yang ditetapkan dan menjadi target untuk 1 tahunan terutama tahun 2012 ini semua target tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi dimana untuk komoditas sapi perah yang menjadi penyebanya ialah sebagai berikut: 1. Khusus untuk sapi perah terjadi peningkatan pemotongan hal ini terjadi karena peternak sapi perah diiming-imingi oleh para bandar agar menjual sapinya karena harga daging sapi di pasar cukup tinggi sehingga peternak memilih menjual sapi perah dalam bentuk daging ketimbang diperah (menghasilkan susu). 2. Gairah peternak untuk membudidayakan sapi perah menurun karena harga paka yang berkualitas harganya mahal sehingga usaha sapi perah kurang menguntungkan karena harga susu yang relatif rendah. 3. SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya sapi perah dan mereka labih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada sektor ini menurun. Populasi sapi perah pada tahun 2012 ini jika dibandingkan dengan terjadi peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan hal ini seperti beberapa masalah yang diungkapkan diatas. Adapun penurunan yang terjadi pada komoditas sapi potong hal ini lebih diakibatkan oleh beberapa hal yaitu: 1. Produksi daging di Kabupaten Bandung ini bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bandung melainkan oleh wilayah yang lain seperti oleh Kota Bandung sehingga untuk pemenuhan Kabupaten Bandung tidak sesuai target. 13

18 Populasi (ekor) 2. Kebijakan pemberhentian impor daging dari luar negeri ini membuat penyediaan daging di supply dari produksi lokal sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk meraup keuntungan dimana sapi yang tersedia ditahan untuk tidak dipotong yang mengakibatkan kelangkaan dan menurunnya konsumsi daging pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun beberapa tahun kebelakang terjadi peningkatan yang cukup signifikan kecuali jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan. Jika dibandingkan pada target tahun 2015 maka cukup jauh sehingga diperlukan sumber anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD propinsi. Sedangkan untuk target domba yang tidak tercapai lebih diakibatkan oleh imbas ketersediaan daging sapi yang kurang mengakibatkan penyediaan daging beralih dari ternak besar ke ternak kecil. Hal ini mengakibatkan pemotongan pada ternak domba membuat target yang telah ditetapkan tidak tercapai walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan beberapa tahun kebelakang mengalami penambahan lebih jelasnya terdapat pada grafik 1. Khusus untuk ternak unggas target yang sudah ditetapkan tidak tercapai hal ini dikarenakan oleh masih cukup tingginya ancaman penyakit unggas terutama penyakit AI. Selain itu, pakan ternak yang harganya cukup tinggi juga mempengaruhi gairah peternak untuk membudidayakan ternak unggas. Gambaran pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapat dilihat pada Grafik dibawah ini: Grafik 1. Data Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Tahun , , , ,000 50,000 - Sapi Perah Sapi potong Domba ,276 13, , ,707 13, , ,123 14, , ,702 16, , ,045 36, ,107 Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan 2011 dan Laporan Tahunan disnakan Dari tabel dapat dilihat bahwa peningkatan populasi secara keseluruhan menunjukan peningkatan pada setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2011 terjadi peningkatan populasi ternak 14

19 Populasi (ekor) yang cukup signifikan pada komoditas sapi potong dan sapi perah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: a. Permintaan yang cukup tinggi kepada daging sehingga berimbas pada peningkatan populasi dari luar Kabupaten Bandung. b. Adanya pemutahiran data dari kementrian pertanian melalui program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi perah, sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki. Gambaran pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Grafik. Grafik 2. Data Populasi Ternak unggas di Kabupaten Bandung Tahun ,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - Ayam buras Ayam Petelur Ayam Itik Pedaging ,938, ,730 4,241, , ,294, ,734 3,593, , ,372, ,612 3,657, , ,373, ,917 4,383, , ,644, ,951 4,920, ,430 Catatan: Data merupakan populasi di 31 kecamatan. Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2011 dan Laporan Tahunan Sasaran kelima: Mendorong Peningkatan produksi peternakan. Indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator populasi yang biasanya berbanding lurus jadi jika populasi meningkat maka produksi produk peternakan juga akan meningkat dan sebaliknya. Indikator ini ditetapkan untuk menggambarkan tentang proses dukungan pemerintah dalam proses penyediaan produk peternakan. Adapun indikator yang digunakan untuk sasaran ini terurai sebagai berikut: Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kelima Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatkan produksi: Capaian (%) Realisasi tahun

20 Produksi (ton) Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Realisasi tahun 2011 a. Daging (Ton) , b. Telur (Ton) , c. Susu (Ton) , * Angka produksi yang digunakan ialah produksi bersih Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa pencapaian produksi produk peternakan berbanding lurus dengan realisasi populasi ternak dimana target yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara keseluruhan terutama pada produksi daging yang hanya mencapai 48,54%. Selanjutnya, pada realisasi target produksi telur target hanya tercapai sebesar 93,20% dan produk susu sebesar 87,73% semua indikator tersebut semuanya menurun jika dibadingkan dengan tahun 2011 namun jika dibandingkan dengan 4 tahun kebelakang ( ) terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target 2015 yang merupakan target akhir 5 tahunan sebesar ton untuk daging, ton, dan ton berarti masih perlu akselerasi dan peningkatan sumber daya manusia serta anggran yang cukup tinggi untuk mencapai terget tersebut. Grafik data produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung dari tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat dibawah ini: Grafik 3. Data Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun Daging (ton) Telur (Ton) Susu (Ton) Catatan: Data Produksi merupakan data produksi bersih dari tiap produk peternakan tahun Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Sasaran ketujuh: Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih dan ikan olahan. 16

21 Indikator ini ditetapkan untuk mengukur kinerja proses pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyediaan produk asal ikan. Adapun indikator yang ditetapkan terurai sebagai berikut: Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketujuh Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 2011 Peningkatan produksi ,33 1,188,641 Benih ikan (ribu ekor) Peningkatan produksi Ikan konsumsi (Ton) 9.306, , ,34 Peningkatan produksi Ikan Olahan (Ton) , ,92 103,39 11,951 Sumber: Laporan pada bidang perikanan dan UPTD BBI 2012 Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan indicator melebihi target. Hal ini lebih dikarenakan oleh usaha pelaku pembudidaya ikan aktif dalam menerapkan teknologi perikanan dan didukung pula oleh peran serta pemerintah dalam diiseminasi teknologi. Adapun peran pemerintah kabupaten Bandung dalam mendorong peningkatan produksi ikan konsumsi yang mencapai (ton) atau 111,83% dari target renstra/ renja yang sudah ditetapkan antaralain: No a. Memberikan stimulan bantuan kepada masyarakat berupa sarana budidaya dan bibit ikan dari sumber APBN dan APBD kabupaten yaitu dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan serta bantuan sarana budidaya perikanan. b. Meningkatkan minat pembudidaya ikan terhadap usaha budidaya ikan lele dikolam terpal (Balistik) dimana dari tahun ini pemerintah Kabupaten Bandung memberikan kolam balistik sebanyak78 paket dengan uraian sebagai berikut: Tabel 12. Stimulan Kolam Balistik kepada Masyarakat Tahun Jenis Bantuan (kolam Balistik) Tahun Kolam balistik 8 terpal 70 unit 2. Ikan lele 1 paket Benih Lele 48ribu ekor, benih udang galah (30 ribu ekor) 3. Pakan 100 Kg 5600 Kg Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012 c. Peningkatan Pengetahuan SDM pembudidaya ikan yang difasilitasi oleh pemerintah. Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih mencapai 155 orang pada tahun 2010 dan 500 orang pada tahun Adapun data produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bandung untuk tahun dapat digambarkan pada Grafik dibawah ini: 17

22 Produksi Benih (Ribek) Produksi ikan (Ton) Grafik 5. Data Produksi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun Ikan konsumsi Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Perkembangan produksi benih ikan pertahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik6. Produksi Benih ikan di Kabupaten Bandung Tahun ,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Produksi benih ikan (ribek) 878, ,298 1,004,640 1,088,942 1,188,641 1,317,721 Sumber: Kompilasi Laporan Tahunan Disnakan tahun berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perkembangan produksi benih ikan di Kabupaten Bandung menunjukan trend positif hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peran para pembenih ikan dilapangan sedangkan pemerintah berperan mebrikan dorongan serta stimulan untuk mengakselerasi pencapain produksi. Adapun peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam pencapaian produksi benih ini ialah : 18

23 No a. Memberikan stimulan induk untuk para pembudidaya ikan. Dimana jumlah induk yang diberikan dari tahun dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini. Tabel 13. Jumlah Stimulan induk ikan tahun Jenis Bantuan Tahun a. Calon Induk ikan mas 80 Kg Kg b. Calon induk Nila 5 paket - - c. Calon induk Lele 5 paket 35 paket 16 paket 2. Pakan 700 Kg 1700 Kg 6820 Kg 3. Kakaban buah 4. Pupuk Kg - Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012 b. Peningkatan Pengetahuan SDM pembenih ikan dengan bimbingan teknis dan pelatihan. c. Fasilitasi sertfikasi CPIB untuk para pembenih ikan. Pengolahan mempunyai tujuan untuk peningkatan harga jual dari produk ikan, pengawetan produk ikan serta meningkatkan preferensi pada konsumsi ikan. peningjkatan produksi pengolahan ikan di Kabupaten Bandung cukup baik, hal ini didukung oleh data produksi olahan ikan seperti pada tabel 14 dibawah ini. Tabel 14. Produksi Olahan Kabupaten Bandung Tahun No Jenis Olahan 2010 (Kg) 2011 (Kg) 2012 (Kg) 1 Pindang 9,449, ,885, ,199, Bakso 888,951 1,024, ,181, Olahan lain 36,957 42, , Jumlah 10,375, ,951, ,474, Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Binus Tahun 2012 Jika semua indikator ini dibandingkan dengan target tahun 2015 dimana produksi ikan konsumsi mencapai ton, benih ikan ribek, dan olahan sebesar ,3 ton maka selisih rata-rata mencapai 11,23% memerlukan dukungan anggran dan sumber daya manusi yang cukup tinggi. 6. Sasaran Kesebelas: Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan. Indikator sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam pelayanan kesehatan hewan dan ikan. Adapun uraian indikator dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kesebelas Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 2011 Penanggulangan PHMS (untuk 5 penyakit ternak/ hewan) ekor

24 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa capain pada tahun 2012 indikator yang telah ditetapkan dapat melampaui target. adapaun penanggulangan penyakit ini berasal dari 2 bagian yaitu pelayanan kesehatan ternak/ hewan oleh UPTD Puskeswan dan laboratorium realisasi pelayanan mencapai % dari target ekor dapat direalisasikan sebanyak ekor. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petugas kesehatan dilapangan selain itu, yang paling utama dikarenakan oleh adanya bantuan sarana obatobatan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan dari propinsi Jawa barat yaitu berupa vaksin dan peralatan pelayanan kesehatan hewan. Penanggulangan PHMS yang dilakukan oleh Bidang kesehatan hewan dapat melebihi target hal ini dikarenakan oleh realisasi vaksinasi yang melebihi target khususnya pada vaksinasi penyakit brucellosis dimana struktur vaksinasi dilapangan ternyata sapi dewasa lebih banyak dibanding anak. Berdasarkan struktur populasi seperti itu maka realisasi vaksinasi pada ternak dewasa lebih banyak karena dosis untuk ternak dewasa 1/10 dari dosis untuk anak sapi. Adapun uraian pengendalian PHMS (AI, ND, Brucellosis, dan Rabies) Bandung diuraikan pada penjelasan sebagai berikut: a. Pengendalian AI ND dikabupaten Salah satu bentuk pengendalian ilah dengan penyakit AI dan ND ini ialah dengan melakukan vaksinasi adapun hasilnya sebagai berikut: - Vaksinasi AI dilaksanakan di 9 Kec - 9 Desa dengan pengulangan 1 bulan kemudian dan 3 bulan kemudian. Hasilnya adalah ekor unggas yang terdiri dari ekor ayam, ekor itik, ekor entog, 404 ekor angsa, dan 260 ekor burung. - Wilayah target vaksinasi ND sama dengan wilayah vaksinasi AI, pelaksanaan 1 minggu setelah vaksinasi AI dengan pengulangan yang sama. - Vaksin AI berasal dari APBD Propinsi ( Medivac AI : dosis dan Caprivac AI : dosis ) sedangkan vaksinasi ND dengan operasional berasal dari APBD Kabupaten. - Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 9 desa tertarget ( menurun dari tahun sebelumnya ) dikarenakan jumlah desa menurun dan disesuaikan dengan populasi unggas yang ada di lokasi. Pada tahun ini muncul kasus kematian mendadak dan jumlah yang banyak pada itik yang disinyalir telah terjangkit oleh penyakit AI ( flu burung ) dan kasus ini banyak terlaporkan di akhir tahun. Pada bulan Desember saja sebanyak 8 kejadian dilaporkan dan hasil rapid dan pcr positif ada di 4 desa. Walaupun desa yang divaksin tidak dijumpai pelaporan kasus, namun dengan adanya kasus yang baru muncul perlu untuk merencanakan vaksinasi tertarget dan ring vaksinasi selain dilokasi yang terinfeksi / positif kasus serta meningkatkan kegiatan sosialisasi di peternak itik pada tahun anggaran Jumlah pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pengendalian AI ND dari tahun dapat terlihat pada tabel 24 dibawah ini: Tabel 16. Alokasi Vaksinasi AI ND tahun Jenis Unggas Ayam 500, , ,560 66,032 36,278 Itik 209,124 91,805 48,427 16,128 9,193 Entog 68,711 37,861 24,947 16,522 4,176 Angsa 6,703 4,516 1,

25 Jenis Unggas Burung 14,890 1, Jumlah 800, , , ,000 50,000 Sumber : Laporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan tahun Berdasarkan table dapat dilihat bahwa alokasi vaksinasi dari tahun ketahun menurun hal ini terjadi biasanya dikarenakan menurunnya kasus AI dan ND di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian penyakit AI dan ND di Kabupaten Bandung cukup efektif. b. Pengendalian Brucellosis Vaksinasi brucellosis menggunakan strain RB 51 yang berasal dari APBD I sebayak 20 vial dan dari APBD Kabupaten Bandung sebanyak 50 vial. Target vaksinasi untuk wilayah kecamatan Pangalengan dan Cilengkrang untuk ekor betina dewasa ( 700 ekor kecamatan Pangalengan dan 300 ekor kecamatan Cilengkrang ). Hasil vaksinasi adalah 186 Sapi perah pedet, 488 ekor sapi dara, ekor sapi laktasi dan total keselurah sapi perah betina yang divaksin adalah ekor. Sehingga sampai dengan 2012 sebanyak ekor sampi telah divaksin. Data vaksinasi dapat dilihat sebagaimana tabel 25 dibawah ini: Tabel 17. Jumlah pelaksanaan vaksinasi brucellosis tahun Jumlah ternak sapi yang di vaksin Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012 Berdasarkan table dapat dilihat alokasi vaksinasi brucellosis ini turun naik ini biasanya disesuaikan dengan jumlah kasus yang terjadi dilapangan. c. Pengandalian Rabies Pada 2012 dilakukan di 36 lokasi ( 18 Kec - 36 Desa) dengan sumber vaksin berasal dari APBD Kabupaten sebanyak 2000 Dosis ( Defensor 3 ) dan dari APBD Propinsi Jabar sebanyak 3200 dosis ( Defensor 3) Pelaksanaan di bulan Maret, April, Mei dan Juni. Adapun uraian kegiatan vaksinasi dari tahun dapat terlihat pada tabel 26 dibawah ini: Tabel 18. Jumlah Vaksdinasi Rabies tahun di Kab. Bandung Tahun Jenis HPR Yang di Vaksin ( Ekor ) Anjing Kucing Kera Jumlah , , , , , , , , ,449 1,751-5,200 Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012 Vaksinasi rabies pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya dengan alasan pada tahun 2011 vaksinasi rabies dilaksanakan di 31 desa pada 17 kecamatan. Pemilihan desa 21

26 target berdasarkan kondisi geografisnya yang bersebalahan / berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur yang sangat beresiko tinggi karena daerah tersebut positif rabies, selain itu karena adanya laporan kasus penggigitan dan juga berdasarkan rencana lokasi yang belum tervaksin. Pengulangan lokasi juga merupakan daerah yang dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya di tahun Sasaran ketigabelas: Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam menanggulangi efek samping dari proses pembangunan peternakan dan perikanan kepada lingkungan. Adapun indicator yang digunakan antaralain: Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketigabelas Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Realisasi (%) 2011 Penerapan teknologi Biogas ( unit Penerapan teknologi kompos 175 unit ,71 43 Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan (paket) Berdasarkan tabel pelaksanaanaan pemanfaatan hasil ikutan dari produksi peternakan berupa pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas dapat dicapai 100%. Khusus untuk pemanfaatan kotoran menjadi kompos dari target 35 buah pada renstra/renja 2012 hanya dapat terealisasi sebanyak 30 buah hal ini lebih dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran dan pengalihan anggaran ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas seperti peningkatan populasi ternak. Sedangkan untuk sarana prasarana peternakan seperti penerapan teknologi pakan, mesin penetas, dan teknoligi lainnya Analisis Akuntabilitas Keuangan 1. Belanja Tidak Langsung Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung berkaitan erat dengan kondisi kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Di dalamnya meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan Pegawai. Adapun uraian realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut : Tabel 20. Uraian target dan realisasi belanja tidak langsung pada Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2012 Kode Rekening Uraian Target Realisasi Capaian (%) 5 1 BELANJA TIDAK ,93 LANGSUNG BELANJA PEGAWAI , GAJI DAN ,39 TUNJANGAN Gaji Pokok PNS ,77 22

27 Capaian Kode Rekening Uraian Target Realisasi (%) Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional , Tunjangan Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPH , Pembulatan Gaji , Tambahan Penghasil PNS Tambahan Penghasil Berdasarkan Beban Kerja Tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber : Laporan Relisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan , , , Berdasarkan tabel terdapat satu kedering belanja yang 100% tidak dapat dilaksanakan yaitu pada insentif pemungutan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan oleh belum tersedianya aturan penunjang tentang persentase upah pungut untuk tim pemungut pada Disnakan yang diatur melalui peraturan Bupati, dikarenakan hal itu maka insentif pemungut retribusi pada Disnakan tidak bisa di realisasikan. Gambaran umum pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan pada akhir Tahun 2012 (Desember) adalah sebagai berikut : Struktur pegawai berdasarkan Golongan : Golongan IV b : 3 orang Golongan IV a : 5 orang Golongan III d : 12 orang Golongan III c : 6 orang Golongan III b : 18 orang Golongan III a : 12 orang Golongan II c : 4 orang Golongan II b : 16 orang Golongan II a : 5 orang Golongan I d : 2 orang Golongan I b : 1 orang Jumlah : 84 orang Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 20 tahun 2007 struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari : 23

28 Eselon II b : 1 orang Eselon III a : 1 orang Eselon III b : 4 orang Eselon IV a : 18 orang Eselon IV b : 4 orang Jumlah : 28 orang Pada tahun 2012 terdapat 1 orang pegawai eselon IV.a yang pensiun. 2. Belanja Langsung Besarnya alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp ,- dan dapat terealisasi sebesar Rp atau 96,91%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk : a. Belanja Urusan Wajib pada setiap SKPD dari alokasi anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp atau 99,1 % dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- Sisa anggaran tersebut berasal dari : - Negosiasi barang jasa - Serta penunjang pengadaan barang jasa. - Sisa pembayaran rekening telepon dan listrik. b. Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau 96,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- Adapun sisa anggaran tersebut berasal dari : - Hasil negosiasi pengadaan barang dan jasa - Beberapa penunjang yang tidak dilaksanakan - Sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti pengadaan mesin pemintal bulu domba. - Perjalanan dinas. Secara rinci pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 21. Ringkasan anggaran Belanja Langsung TA 2012 Koderek Pro U R A I A N Target (Rp) Realisasi (Rp) % g Keg URUSAN WAJIB SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor