RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUNAN 2017 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung Bali (80351) Telp , , Fax disnakanlut@badungkab.go.id Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut TAHUN 2016

2 RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung Bali (80351) Telp , , Fax Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut TAHUN 2016

3 KATA PENGANTAR Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2017 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga. Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 i

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar.... i Halaman Daftar Isi ii BAB I Pendahuluan. 1 A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung BAB II Rencana Strategis A. Visi B. Misi.. 3 C. Tujuan. 3 D. Sasaran BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan... 6 A. Sasaran Strategis.. 6 B. Indikator Kinerja BAB IV Penutup Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 ii

5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan tahun 2017 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Usaha; Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

6 b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak 5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI; 7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap; 8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya; 9. Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal; 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

7 BAB II RENCANA STRATEGIS A. VISI Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut : Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang bersinergi dengan Kepariwisataan Berbasis Budaya. C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: - Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan: Populasi ternak mencapai ekor Produksi daging mencapai ton 2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

8 Indikator Tujuan: - Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan: Produksi perikanan mencapai ton Konsumsi ikan mencapai 32,96 kg/kapita/tahun - Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan : Produksi olahan hasil perikanan mencapai ton 3. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata baharí Indikator Tujuan : - Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir Jumlah kawasan pesisir yang lestari sebanyak 1 kawasan D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: - Populasi ternak ( ekor) - Produksi daging ( ton) 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi perikanan (7.021 ton) 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi olahan hasil perikanan (5.062 ton) 4. Terwujudnya kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari Indikator kinerja sasaran : - Jumlah kawasan pesisir yang lestari (1 kawasan) Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

9 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. B. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

10 BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

11 RENCANA KINERJA TAHUNAN Lampiran 1. No. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun : 2017 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya jumlah populasi ternak dan Jumlah populasi ternak (ekor) 1,501,775 produksi hasil peternakan Jumlah produksi daging (ton) 16,612 2 Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan Jumlah produksi perikanan (ton) 7,021 3 Meningkatnya produksi pengolahan hasil Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton) 5,062 perikanan 4 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir Jumlah kawasan pesisir yang lestari 1 Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017

12 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 Lampiran 2. Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya produksi hasil Populasi ternak (ekor) 1,501,775 Program Peningkatan Produksi Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Input : Jumlah dana Rupiah 78,761,900 peternakan Produksi Daging (ton) 16,612 Hasil Peternakan Ternak Output : - Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti Kelompok 1 lomba - Jumlah kelompok tani ternak yang dibina Kelompok 9 Outcome : Jumlah Kelompok yang meningkat pengetahuan Kelompok 9 dan ketrampilannya Ket Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 2,628,345,400 Output : Terlaksananya Pengadaan : - Bahan Kimia Paket 1 - Bahan Alat Kerja Jenis 11 - Makanan Ternak Kg 2,625, Outcome : Terpenuhinya Pengadaan : - Bahan Kimia Paket 1 - Bahan Alat Kerja Jenis 11 - Makanan Ternak Kg 2,625, Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Input: Jumlah dana Rupiah 680,266,900 Sobangan Output : Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada orang 25 Sentra Ternak Sobangan Outcome : Terbayarnya upah tenaga kerja Sobangan orang 25 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Input : Jumlah dana Rupiah 131,435,400 Kabupaten Badung Output : Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan sarana IB : - Bahan Alat Kerja Paket 1 - Straw Dosis Bahan Kimia (N2 Cair) Liter 5,000 Outcome : Jumlah sapi yang dilayani dengan IB ekor 2,500 Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Input : Jumlah dana Rupiah 6,065,300 Kelompok Pengolah Hasil Peternakan Output : Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil kelompok 20 peternakan yang di monitoring dan dievaluasi Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang kelompok 20 berwawasan agribisnis

13 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pengelolaan UPT RPH Mambal Input : Jumlah dana Rupiah 61,960,400 Output : Terealisasinya Operasional pada UPT RPH UPT 1 Mambal Outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas di Rumah UPT 1 Potong Hewan Mambal Ket Pengawasan Mutu dan Keamanan Input : Jumlah dana Rupiah 8,894,800 Pakan/Bahan Pakan Output : Jumlah pengujian sampel pakan Sampel 20 Outcome: Tersedianya data hasil uji laboratorium Sampel 20 Pengadaan Bibit Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 3,163,966,100 Output : Jumlah bibit ternak yang diadakan Ekor 1503 Outcome: Terpenuhinya bibit sapi, kambing dan babi bagi Ekor 1503 masyarakat Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat Input : Jumlah dana Rupiah 18,313,500 (SPR) Output : Terbayarnya upah operasional GPPT Pengurus Orang 6 SPR Outcome: Terlaksananya operasional kegiatan SPR SPR 1 Program Peningkatan Pemasaran Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 271,427,700 Hasil Produksi Peternakan Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah Output : Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Event 4 dan Luar Daerah peternakan, perikanan dan Kelautan di dalam dan di luar daerah Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan Kecamatan 6 petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 11,755,800 Tradisional Output : Jumlah pasar yang didata pasar 3 Outcome: Tersedianya data dan informasi harga ikan, telur pasar 3 ayam ras, daging samsam, kaki babi dan daging sapi has dalam dan luar serta daging ayam ras Program Peningkatan Penerapan Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Untuk Input: Jumlah dana Rupiah 22,799,300 Teknologi Peternakan Mendukung SPR (Sentra Peternakan Output : Jumlah peserta bimtek pengembangan budidaya Orang 45 Rakyat) sapi Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kelompok 9 peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna Program Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 2,492,102,700 Penanggulangan Penyakit Ternak Penyakit Menular Ternak Output: Jumlah pengadaan

14 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target - obat-obatan paket 1 - vaksin paket 1 - bahan alat kerja paket 1 Outcome: - vaksinasi sapi dosis 17,000 - vaksinasi babi dosis 17,000 - vaksinasi anjing dosis 35,000 - kompensasi vocal culling paket 1 Ket Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Input : Jumlah dana Rupiah 62,224,000 Penyakit Hewan Output: - Jumlah sampel yang teramati : - Darah sapi sampel Darah ayam sampel Darah anjing sampel Otak anjing sampel 200 Outcome: - Terlaksananya pengambilan sampel dan sampel 1,200 pengujian laboratorium - Adanya informasi/data hasil pengujian data/informasi 1,200 laboratorium Program Penjaminan Mutu Pangan Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani Input : Jumlah dana Rupiah 82,518,500 Bahan Asal Hewan yang ASUH Output: Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 600 Outcome: Tersedianya data hasil uji laboratorium Sampel 600 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Input : Jumlah dana Rupiah 14,638,900 Hewan Qurban Output: Jumlah mesjid/tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat 50 yang diperiksa hewan qurbannya pemotongan hewan qurban Outcome: Tersedianya data hasil pemeriksaan ante mortem Lokasi tempat 50 dan post mortem hewan kurban pemotongan hewan qurban Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Input : Jumlah dana Rupiah 1,602,967,000 Peralatan di RPH Mambal Output: Jumlah sistem rantai dingin dan peralatan yang Unit 1 tersedia Outcome: Tersedianya daging yang ASUH ton 2 Program Pengembangan Sistem Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 123,140,200 Data/Informasi Peternakan Output: - Jumlah non ternak sapi yang terdata ekor 1,456,098 - Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak ekor 30,771 Outcome: Tersusunnya data cacah jiwa ternak dan Buku 20 terlaksananya penerapan Kartu Ternak Sapi di Kabupaten Badung

15 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pemetaan Potensi Peternakan di Kabupaten Input : Jumlah dana Rupiah 184,983,700 Badung Output: Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket 1 potensi wilayah peternakan dan kesehatan hewan Outcome: Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket 1 peternakan dan kesehatan hewan yang akurat Ket Meningkatnya produksi hasil Produksi perikanan (ton) 7,021 Program Pengembangan Budidaya Pengelolaan BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 58,711,000 perikanan Perikanan Output : Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Kapal petak kolam 20 (3000m2) Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar ekor/tahun 850,000 Pengelolaan BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 39,972,200 Output: Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Petang petak kolam 6 (1000 m2) Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar ekor/tahun 150,000 Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 33,607,750 Penyakit Ikan Output : Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di Sampel 30 laboratorium Outcome: Tersedianya data identifikasi penyakit ikan LHU 30 Pembinaan dan Lomba Kelompok Input : Jumlah dana Rupiah 84,957,000 Pembudidaya Ikan/Nelayan Output : - Jumlah katagori lomba yang dilaksanakan Katagori 5 - Jumlah kelompok yang dibina Kelompok 13 Outcome: Terlaksananya penilaian terhadap kelompok Kelompok 13 pembudiddaya ikan dan nelayan Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 151,308,400 Budidaya Output : Jumlah kelompok yang mendapat bantuan kelompok 3 Outcome: Peningkatan usaha produksi dan pendapatan rupiah/tahun 30,000,000 pembudidaya Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 31,811,000 Output : Jumlah peserta pelatihan orang 30 Outcome: Jumlah pembudidaya yang meningkat orang 30 pengetahuan dan ketrampilannya Program Pemberdayaan Ekonomi Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Input : Jumlah dana Rupiah 35,291,125 Masyarakat Pesisir bagi Kelompok Nelayan Output : Jumlah peserta bimtek/pelatihan orang 15 Outcome Meningkatnya jumlah nelayan yang menguasai kelompok 1 teknik perbaikan mesin motor tempel Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Input : Jumlah dana Rupiah 2,651,400 Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Output : Jumlah P3MP yang terbina unit 1 Kabupaten Badung Outcome Meningkatnya Kinerja P3MP dalam Pelayanan tahun 1

16 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ket Program Pengembangan Perikanan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Input : Jumlah dana Rupiah 553,250,500 Tangkap Output : Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Jenis 4 Outcome : Peningkatan Produksi Perikanan Ton 4,737 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Input : Jumlah dana Rupiah 4,750,800 Pesisir Output: Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI Unit 2 Outcome: Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI Unit 2 Rapat Koordinasi Harmonisasi Alat Input : Jumlah dana Rupiah 11,988,600 Penangkapan Ikan Output: Pemberdayaan Nelayan Harmonisasi Alat Orang 50 Penangkapan Ikan Outcome: Terlaksananya peningkatan pengetahuan Kecamatan 4 Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Pengadaan Papan Pengumuman Input : Jumlah dana Rupiah 87,558,100 Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan Output: Jumlah pengadaan papan larangan di tempat Buah 25 sepadan perairan umum yang papannya rusak dan belum ada Outcome: Tersedianya Informasi Pelestarian Sumber Daya Kecamatan 4 Ikan dapat dimengerti masyarakat Program Pemberdayaan Pembinaan Penumbuhkembangan dan Input : Jumlah dana Rupiah 79,857,850 Masyarakat dalam Pengawasan Lomba Pokmaswas Output : - Jumlah Pokmaswas Yang tumbuh yang Kelompok 3 dan Pengendalian Sumberdaya ditumbuhkembangkan Kelautan - Jumlah pokmaswas yang dinilai Kelompok 1 Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan Kelompok 4 dan berperan aktif dalam pengawasan pemanfataan SDKP Pengadaan dan Pemasangan Radio Input : Jumlah dana Rupiah 121,154,400 Komunikasi Output : Jumlah peralatan komunikasi di kawasan Set 1 sumberdaya kelautan Outcome : Peningkatan peralatan komunikasi di kawasan Set 1 sumberdaya kelautan Program Pengembangan Sistem Penyusunan buku informasi peternakan, Input : Jumlah dana Rupiah 34,204,900 Data/Informasi Perikanan dan perikanan dan kelautan Output : - Jumlah monev yang dilaksanakan Kali 12 Kelautan - Jumlah buku profil SKPD dan buku saku yang Exp 105 dicetak Outcome : Tersedianya dokumen informasi peternakan, Jenis 2 perikanan dan kelautan

17 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Input : Jumlah dana Rupiah 11,524,900 Perikanan dan Kelautan Output : Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan Kecamatan 6 data perikanan budidaya dan perikanan tangkap Outcome : Tersedianya data base untuk evaluasi dan Kecamatan 6 pedoman penyusunan program perikanan dan kelautan Pemutahiran Database dan Pemetaan Input : Jumlah dana Rupiah 51,166,900 Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung Output : Terealisasinya penyusunan data base potensi Paket 1 pesisir yang akurat Outcome : Tersedianya data base potensi wilayah pesisir Paket 1 yang akurat Pemetaan Potensi Perikanan dan Kelautan Input : Jumlah dana Rupiah 276,657,900 Output : Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket 1 potensi wilayah perikanan dan kelautan Outcome : Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket 1 perikanan dan kelautan yang akurat Program Pemberdayaan dan Penumbuhkembangan dan Peningkatan Input : Jumlah dana Rupiah 42,761,800 Perlindungan Nelayan dan Kemampuan Kelas Kelompok Output : - Jumlah kelompok yang meningkat kelas Kelompok 14 Pembudidaya Ikan Kecil kemampuannya - Jumlah kelompok yang tumbuh kembang Kelompok 6 Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan Kelompok 20 dan berperan aktif dalam pembudidaya ikan/nelayan Meningkatnya jumlah kawasan Jumlah kawasan pesisir yang 1 Program Pengembangan Kawasan Pembangunan bangsal jukung nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 5,870,590,600 pesisir yang lestari untuk lestari Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata Output : Jumlah Pembangunan Bangsal Jukung Paket 1 mendukung pariwisata bahari Outcome : Tersedianya tempat meletakkan jukung yang Paket 1 memadai Operasional Tim Koordinasi Manajemen Input : Jumlah dana Rupiah 10,648,300 Penataan Pantai Output : Operasional Tim Terkait Manajemen Pengelolaan Kali 5 Pantai Outcome : Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Tahun 1 Masyarakat Pesisir Tentang Arti Pentingnya Pengelolaan Pantai yang Lestari Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung Input : Jumlah dana Rupiah 21,289,100 Output : Terlaksanya Kegiatan Bersih Pantai Kecamatan 1 Outcome : Terciptanya wilayah pantai yang bersih dan lestari Tahun 1

18 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Peningkatan produksi pengolahan Produksi olahan hasil 5,062 Program Peningkatan Pengolahan Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Input : Jumlah dana Rupiah 5,458,200 dan pemasaran komoditi perikanan perikanan Hasil Perikanan Output : Jumlah kelompok pengolah yang dibina Kelompok 15 Outcome: Jumlah Kelompok pengolah yang mampu Kelompok 15 menghasilkan produk sesuai dengan standar mutu Program Optimalisasi Pengelolaan Pembinaan Usaha Peternakan dan Input : Jumlah dana Rupiah 5,276,000 dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan Output : Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20 perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya Outcome: Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan pengusaha 20 yang memiliki surat perijinan Pembinaan Pasar, Kios dan Pedagang Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 9,144,600 Output : Terbinanya pasar, kios dan pedagang ikan yang pasar dan kios 10 memenuhi standar sanitasi dan higienis ikan Outcome: Tersedianya pasar dan kios ikan sesuai pasar dan kios 10 persyaratan seperti : bangunan, peralatan dan air ikan Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP