Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2014

Transkripsi

1 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2014 Form B Urusan : Perdagangan Program Kegiatan Target A. Program Pelayanan Administrasi 1) Penyediaan Jasa Surat ,20 Perkantoran Menyurat Rp ,82 Output :Jumlah surat terkirim sebanyak surat dan tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun ,20 Outcame :Jumlah surat tersampaikan sebanyak 3230 surat dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,20 Anggaran ,57 Output : Terlaksananya pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar Outcame :Terlaksananya pembiayaan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk 1 kantor dan 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran ,53 Output :Administrasi keungan 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar Outcame : Administrasi keungan berjalan dengan baik untuk 1 kantor dan 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 4)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran ,05 Output :Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar Outcame : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan 1 kantor dan 16 pasar 5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Realisasi 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar 1 kantor 16 pasar Anggaran ,57

2 Output :Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 58 kali Oucame :Pelayanan administrasi perjalanan dinas luar daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 58 kali 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah , ,69 Anggaran ,58 Output :Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 16 kali rapat dan 134 kali perjalanan ,73 Outcame :Pelayanan ,97 administrasi perjalanan dinas dalam daerah untuk rapat dan konsultasi berjalan lacar sebanyak 16 kali rapat dan 76 kali perjalanan 7) Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran Anggaran ,95 Output :Terlaksananya pembayaran gaji bagi tenaga kerja non PNS dan operasional sampah sebanyak 4 orang Outcame : Peningkatan motivasi dan kinerja tenaga kerja NonPNS dan Operasional Sampah untuk 4 orang B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ,65 Anggaran ,12 Output :Jumlah perlengkapan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 Sofa tamu, 7 meja kursi komputer 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer Outcame :Jumlah perlengkapan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 1 sofa tamu, 7 meja kursi komputer 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer 1 sofa tamu dan 7 meja kursi komputer 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Anggaran ,87

3 Output : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer Outcame : Jumlah peralatan sarana pendukung kegiatan dinas yang tersedia terdiri dari 4 kipas angin, Horn speaker, 7 komputer 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer 4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer 4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer 4 kipas angin, 1 horn ampli, 7 komputer 1 lap top 10 printer Anggaran ,85 Ouput : Meningkatnya 1 gedung kantor dan 1 gedung kantor 100 kebersihan dan kenyamanan 1 gedung kantor dan 16 pasar 16 pasar dan 16 pasar Outcame :Terlaksananya belanja listrik, peralatan kebersihan, pembayaran PBB selama 1 tahun untuk 1 kantor dan 16 pasar 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 gedung kantor dan 16 pasar 1 gedung kantor dan 16 pasar Anggaran ,08 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor 4 mobil 27 sepeda motor 4 mobil 27 sepeda motor 100 Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor berupa 4 mobil/truk dan 27 sepeda motor yang memadai 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor 4 mobil 27 sepeda motor 4 mobil 27 sepeda motor Anggaran ,51 Output : Terpeliharanya 30 unit peralatan kantor secara rutin Outcame :Jumlah peralatann kantor yang terpelihara sebanyak 30 unit 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor unit 30 unit unit 30 unit 100 C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran ,41 Output :Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 Outcame : Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor 1 paket ) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak Anggaran

4 D. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan E. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Output : Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak yang mendapatkan pembinaan 107 PNS 1 tenaga kontrak Outcame : Peningkatan kinerja PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 107 PNS 1 tenaga kontrak Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan 107 PNS 1 tenaga kontrak 107 PNS 1 tenaga kontrak 107 PNS 1 tenaga kontrak 107 PNS 1 tenaga kontrak ,49 Anggaran ,49 Output :Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatanlakip, IKK LPPD, LKPJ, Outcame : Capaian Kinerja SKPD 36 dokumen 1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa ,61 Anggaran (Rp) ,33 Output : Frekuensi Pengawasan monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat serta barang strategis lainnya 122 kali Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat penting/strategis lainnya 122 laporan, 2) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) Anggaran ,32 Output : Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan dan pengawasan barang kena cukai sebanyak 4 kegiatan 200 orang Outcame : Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan sebanyak 4 kegiatan 200 orang 3 ) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrologian (BanGub) 4 kali 200 orang 4 kali 200 orang kali 200 orang 4 kali 200 orang 100 Anggaran ,76 Output :Jumlahpelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak 4 kegiatan Outcame : Jumlah pedagang yang meningkat pengetahuannya tentang ketentuan di bidang kemetrologian sebanyak kali 200 orang 4 kali 200 orang kali 200 orang 4 kali 200 orang 100

5 F) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4) Perlindungan Konsumen Anggaran ,79 Output : Jumlah laporan kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 240 lap dan distribusi Pupuk, LPG sebanyak 72 laporan Outcame : Jumlah laporan hasil monitoring barang, jumlah lokasi penjualan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) brg berbahaya, brg impor 16 pasar, 20 super mareket 10 toko 1) Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional 240 laporan 240 laporan laporan 240 laporan ,80 Anggaran ,48 Output :Terlaksananya 8 produk ekspor 8 produk ekspor keikutsertaan produk ekspor unggulan dalam pameran perdagangan sebanyak 8 jenis produk ekspor Outcame : Dikenalnya produk 8 produk ekspor 8 produk ekspor eskpor unggulan perdagangan Kabupaten Magelang dalam 2 kali pameran 2). Monitoring Realisasi Ekspor dan Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan Pengusaha Anggaran ,52 Output : Realisasi ekspor bersih di Kabupaten Magelang dalam 1 neraca ekspor 1 1 Outcame : Kemudahan dalam 1 1 pencarian data informasi realisai ekspor bersih di Kabupaten Magelang 1 data neraca ekspor 3) Pelatihan Manajemen Ekspor Anggaran ,57 Jumlah Pelaksanaan Pelatihan 1 1 kali 35 orang 1 kali 35 orang kali dan jumlah peserta pelartihan 35 orang Jumlah Pengusaha yang pengetahuan managementnya bertambah 1 kali 35 orang 1 kali 35 orang ,36 1) Pengembangan Pasar Lelang Daerah Anggaran ,33 Jumlah Peserta Pasar Lelang 20 pedagang 20 oedagang dan 5 buyer 20 oedagang dan 5 buyer

6 Jumlah Produk Agro yang diminanti buyer 5 produk agro 2) Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 20 oedagang dan 5 buyer 20 oedagang dan 5 buyer Anggaran ,78 Output : Jumlah keikutsertaan aukm aperdagangan dalam Pameran Perdagangan 1 kali 1 kali dan 4 produk 1 kali dan 4 produk Outcame : Jumlah Produk Unggulan Kabupaten Magelang yang dipamerkan 4 produk 3) Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa 1 kali dan 4 produk 1 kali dan 4 produk Anggaran ,83 Pengelola Pasar Desa yang telah mendapat pelatihan Pengelola Pasar Desa yang pengetahuan managemennya bertambah sebanyak 40 orang 4) Pembinaan Pedagang Pasar 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Anggaran ,53 Pedagang Pasar yang mendapatkan pembinaan 90 orang Pedagang Pasar yang mendapatkan pembinaan 90 orang 5) Pengawasn SIUP dan TDP 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang Anggaran (Rp) ,42 Frekuensi Pengawasn SIUP TDP 12 bulan Laporan Pengawasan SIUP TDP 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 6) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Anggaran ,31 Frekuensi Pengawasan Minol 36 kali dan jumlah lokasi penjualan Minolyang terpantau 15 lokasi Jumlah lokasi penjualan minol yang terpantau 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 7) Pengawasan Naskah Akademik Kebijakan Bidang Perdagangan Anggaran ,65 Output :Jumlah Naskah Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG 2 NA 2 NA

7 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Outcame : Jumlah Naskah 2 NA 2 NA Akademik yang tersusun 2 NA ttg SIUP TDPTDG 8) Pengawasan dan Pembinaan Pengelola Gudang Tembakau (DBHCHT) Anggaran ,35 Output : Jumlah pengelola Gudang Tembakau sebagai peserta pembinaan 100 orang dan Pengawan Gudang Outcame : Laporan Pengawasan Gudang Tembakau dan Jumlah Pengelola gudang tembakau yang meningkat 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang ,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 1) Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Anggaran ,53 Jumlah pedagang kaki lima yang ditata 120 PKL Jumlah Lokasi PKL yang tertata 8 lokasi 2) Pembinaan dan Memperkuat Klaster Perdagangan 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi 120 PKL di 8 lokasi Anggaran ,63 Jumlah Pedagang sayur dan buah yang meningkat pengetahuannya 80 klaster Jumlah Klaster yang terbina 2 klaster 2 klaster 2 klaster ,63 1) Rehabilitasi Pasar Anggaran (Rp) ,62 Output : Jumlah pasar yang terehabilitasi sebanyak 5 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang lingkungannya nyaman 5 pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 5 pasar 2) Penyusunan DED Pasar Kab. Magelang Anggaran ,46 Jumlah Dokumen DED yang tersusun 2 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang telah memiliki perencanaan pembangunan Mungkid dan Kaliangkrik 2 DED 2 DED 2 DED 2 DED 3) Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar Anggaran ,70

8 Output : Jumlah pasar yang terjaga keamanan dan ketertibannya sebanyak 16 pasar dan jumlah tabung pemadam kebakaran sebanyak 67 tabung Jumlah Pasar yang terpantau situasi lingkungannya 16 pasar 16 pasar dan 67 tabung 16 pasar dan 67 tabung 16 pasar dan 67 tabung 16 pasar dan 67 tabung 4) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar Anggaran ,86 Output :Jumlah pasar yang 16 pasar 16 pasar dikelola kebersihan lingkungannya sebanyak 16 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang 16 pasar 16 pasar meningkat kebersihannya 16 pasar 5) Pembangunan Pasar Borobudur ( DAK ) Anggaran ,08 Output : Sarana perdagangan di 1 pasar 1 pasar - Pasar Borobudur yang terbangun sebanyak 1 paket Outcame : Sarana Perdagangan 1 pasar 1 pasar - yang memadai di Pasar Borobudur 1 pasar 6) Pengadaan Mobil Pick Up Anggaran ,48 Output : Jumlah Mobil Pick Up yang terbeli 1 unit Outcame : Prosentase peningkatan ketersediaan kendaraan roda empat yang memadai 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 7) Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pasar Anggaran ,76 Output : Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pasar yang tersusun 2 pasar Outcame : Jumlah lokasi pasar yang telah ditinjau kelayakannya 2 lokasi Ps. H. Salaman dan Ps. Kayu Grabag 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8) UKL/ UPL Pasar Kaliangkrik Anggaran ,13 Output :Jumlah dokumen studi UKL/UPL Pasar Kaliangkrik yang tersusun sebanyak 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang memilik Panduan Teknis Upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar 1 dokumen 1 dokumen

9 9. Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan Anggaran ,58 Output : Luas tanah yang terbeli m2 Outcame : Luas tanah yang terbeli m2 10, Sosialiasai Pembangunan Pasar Secang , ,63 Anggaran ,23 Output : Jumlah pedagang peserta sosialisasi 300 pedagang Outcame : Jumlah pedagang peserta yang telah mengetahui rencana pembangunan pasar 300 pedagang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 11) Pembangunan Pasar Penampungan Sementara Secang Anggaran ,95 Output : Jumlah Pasar Sementara yang terbangun 1 pasar Outcame : Jumlah pedagang yang tertampung 286 pedagang 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 12) FS Pengadaan Tanah Pasar Hewan Muntilan Anggaran ,16 Output : Jumlah Dokumen Study 1 dokumen 1 dokumen Kelayakan Tanah Pasar Hewan Muntilan yang tersusun 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang 1 dokumen 1 dokumen ditinjau kelayakannya untuk penambahan lahan 1 pasar 13) Penyusunan Studi UKL/UPL Pasar Secang Anggaran ,68 Output : Jumlah dokumen studi UKL/UPL Pasar Secang yang tersusun sebanyak 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Outcame : Jumlah Pasar yang 1 dokumen 1 dokumen memiliki Panduan teknis upaya pengeloaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 pasar 14) Pembangunan Sarana Perdagangan Anggaran ,94 Output : Jumlah fasilitas pasar yang terbangun 2 pasar Outcame : Jumlah Pasar yang memadai 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar Jumlah = ,01

10 Urusan : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Program Kegiatan Target Realisasi Program Peningkatan dan 1) Monitoring dan Evaluasi ,96 Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Anggaran ,474 Output :Jumlah kegiatan 41 kali 41 kali intensifikasi pendapatan pasar sebanyak 41 kali Outcame :Prosentase Peningkatan Pendapatan 6 % 41 kali 41 kali 2) Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Anggaran ,98 Output : Jumlah tempat parkir titipan sepeda dan MCK yang terdata 57 lokasi Outcame :Prosentase Peningkatan Pendapatan Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi Parkir 23 sepeda 4 MCK 34 lokasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Renstra SKPD ,90 Anggaran ,10 Output : Jumlah Dokumen 2 dokumen 2 dokumen Perencanaan yang tersusun 2 dokumen Outcame :Jumlah Dokumen 2 dokumen 2 dokumen Renja dan Renstra yang ditetapkan 2 dokumen 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD Anggaran ,95 Output : Jumlah Dokumen SOP 30 SOP 30 SOP yang tersusun 30 SOP Outcame : Jumlah Dokumen SOP yang ditetapkan 30 SOP 30 SOP 30 SOP Jumlah = ,33 Jumlah = ,30 Kota Mungkid, Februari 2015 KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN MAGELANG 11 Program 50 Kegiatan DRS. ASFURI, Msi Pembina Tk.I NIP

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20