PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

Transkripsi

1 Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 TAHUN 2013 Tanggal : 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : RSJKO SOEPRAPTO Sub Unit Organisasi : RSJKO SOEPRAPTO KODE PENDAPATAN ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Umum , Retribusi Pelayanan Kesehatan ,00 Perda No. 09 Tahun Retribusi Pelayanan Pendidikan ,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 tahun x ,00 = ,00 Restribusi Pelayanan Pendidikan 1 Tahun x ,00 = , BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Gaji Dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 13 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga 13 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Halaman 1

2 Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = , Tunjangan Beras ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 12 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPH 21/Tunjangan Khusus 13 Bulan x ,00 = ,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x ,00 = ,00 Acress 2,5% 1 Tahun x ,00 = , Pembulatan Gaji ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 13 Bulan x ,00 = , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x ,00 = ,00 Uang Makan (326 orang x 22 hari x 12 bulan) 86,06 OB x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan memasuki tahun ajaran baru 326 OK x ,00 = ,00 Uang Kesejahteraan Pegawai 326 OK x ,00 = , Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1 Tahun x ,00 = ,00 Halaman 2

3 BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat : surat Belanja Barang dan Jasa , , Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja Pranko, Materai, dan benda pos lainnya 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : LAncarnya Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik di RSJ : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja telepon ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja telepon Belanja jasa telepon 1 Tahun x ,00 = , Belanja listrik ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja listrik Belanja Jasa listrik bulan nopember dan Desember Bulan x ,00 = ,00 Belanja jasa listrik tahun berjalan Belanja kawat/faksimili/internet ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja kawat/faksimili/internet belanja kawat/faxsili/internet 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya jasa administrasi keuangan : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Administrasi Keuangan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 3

4 Belanja Jasa Administrasi Keuangan Kuasa Pengguna anggaran 12 OB x ,00 = ,00 Pejabat penatausahaan keuangan 12 OB x ,00 = ,00 Pejabat ferivikasi tagihan dan SPM 12 OB x ,00 = ,00 Bendahara pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Staf bendahara pengeluaran (5 orang x 12 bulan) 60 OB x ,00 = ,00 Bendahara penerimaan 12 OB x ,00 = ,00 Staf Bendahara penerimaan (5 orang x 12 bulan) 60 OB x ,00 = , Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya jasa Kebersihan kantor : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Kebersihan Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kebersihan Kantor Belanja jasa kebersihan kantor dan perlengkapannya 1 tahun x ,00 = ,00 belanja jasa kebersihan taman dan lingkungan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Akhir (dinas kebersihan) 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Alat Tulis Kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya ATK : 1 tahun Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Halaman

5 : 1 tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Belanja Foto copy Belanja Penjilidan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Penjilidan 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi listrik bangunan kantor RSJ Bengkulu : 1 Tahun Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) belanja peralatan listrik 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga : 26 Tabung Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pengisian tabung gas elpiji 1 TAHUN x ,00 = ,00 Pengisian tabung gas medis Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 TAHUN x ,00 = ,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Pengisian tabung pemadam kebakaran 1 TAHUN x ,00 = , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 5

6 Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan di RSJ Bengkulu : 10 exp Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja surat kabar/majalah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja surat kabar/majalah belanja langganan surat kabar 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Makanan dan Minuman ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto Daerag Bengkulu Keluaran : tersedianyan kebutuhan Makanan dan minuman pasien dan kegiatan karyawan RSJ Bengkulu : 12 Paket Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 12 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 12 OP x ,00 = ,00 Sekretaris 12 OP x ,00 = ,00 anggota 12 OP x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x ,00 = , Belanja makanan dan minuman tamu ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makanan dan minuman kegiatan administrasi 1 Tahun x ,00 = ,00 Makanan dan Minuman Petugas Sore dan malam 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman petugas piket bulan puasa Halaman 6

7 1 Tahun x ,00 = ,00 Makanan dan minuman kegiatan TC NArkoba 1 Tahun x ,00 = , Belanja Makan dan Minum Pasien ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makan dan Minum Pasien Belanja MAkanan dan minuman pasien Jiwa 1 Tahun x ,00 = , Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar provinsi : 369 Kali Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam kota dan ke kabupaten 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun x ,00 = , Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Jasa administrasi dan teknis perkantoran di RSJ : 12 Bulan Belanja Pegawai , , Honorarium Petugas Piket ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Petugas Piket Honor dokter jaga 815 OK x ,00 = ,00 honor petugas supervisi 815 OK x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap honor petugas keamanan (20 Org x 12 Bulan) 20 OB x ,00 = ,00 Honor juru masak (11 org x 12 Bulan) 132 OB x ,00 = ,00 Honor Petugas Administrasi (7 org x 12 bulan) 8 OB x ,00 = ,00 honor instruktur di rehabilitasi ( org x 12 bulan) Halaman 7

8 8 OB x ,00 = , Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Kearsipan dan Inventarisir : 12 Bulan Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Teknis ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Tim Pengelola barang milik Daerah di RSJ Honorarium Tim Pengelola barang milik daerah di RSJ (6 orang x 12 Bulan) 72 OB x ,00 = , Pemulangan dan Penguburan Pasien Kurang Mampu ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya pemulangan dan penguburan pasien kurang mampu terlaksana : 1 Tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Biaya Jasa Penguburan Pasien Tidak Dikenal dan Tidak Mampu ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Biaya Jasa Penguburan Pasien Tidak Dikenal dan Tidak Mampu Pemulangan, penjemputan dan penguburan pasien kurang mampu 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto DAerah Bengkulu Keluaran : tersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor RSJ Bengkulu : 122 unit Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan barang/jasa 5 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 5 OP x ,00 = ,00 sekretaris Halaman 8

9 5 OP x ,00 = ,00 Anggota 5 OP x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor , Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran Pengadaan tabung pemadam kebakaran 10 unit x ,00 = , Belanja modal pengadaan AC ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan AC Penngadaan AC tegak 2 unit x ,00 = ,00 pengadaan AC 3 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , Belanja Modal Pengadaan White Board ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan white board pengadaan papan white boart 15 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan komputer/pc pengadaan komputer PC 3 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan komputer notebook pengadaan laptop 3 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Printer ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan printer Pengadaan printer tinta 5 unit x ,00 = ,00 Pengadaan Printer Pita 2 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer Pengadaan Stabilizer 20 KVA 3 pas 2 unit x ,00 = ,00 pengadaan UPS 25 KVA Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Keyboard, Hardisk, Speaker) 1 unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer ( flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker ) belanja external disk 8 unit x ,00 = ,00 Halaman 9

10 belanja Flash disk 23 Buah x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Mebeulair , Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Pengadaan kursi ruang tunggu 15 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Meubeler Kantor Set ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Meubeler Kantor Set pengadaan kursi kerja 20 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur , Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan kompor gas pengadaan Kompur gas 1 tungku beserta instalasinya 10 unit x ,00 = , Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas : 1 Tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas pemeliharaan rumah dinas 1 Tahun x ,00 = , Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung : 1 Tahun Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan 1 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ketua 1 OP x ,00 = ,00 sekretaris 1 OP x ,00 = ,00 Halaman 10

11 Anggota 1 OP x ,00 = , Honorarium Tim Teknis ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Teknis Honorarium pengelola teknis 1 OP x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Bangunan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Bangunan 1 tahun x ,00 = , Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas : 1 TAhun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service beanja jasa servise kendaraan bermotor 1 tahun x ,00 = ,00 belanja suku cadang kendaraan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas belanja bahan bakar minyak/gas kendaraan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Pelumas 1 Tahun x ,00 = , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Pajak kendaraan bermotor 1 Tahun x ,00 = , Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto DAerah Bengkulu Keluaran : Terpeliharannya Perlengkapan gedung kantor RSJ Bengkulu : 1 tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor belanja service peralatan dan perlengkapan kantor Halaman 11

12 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kesehatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Belanja Pemeliharaan/kalibrasi Alkes 1 Tahun x ,00 = , Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprerah Bengkulu Keluaran : Terpeliharannya jaringan air minum di RSJ Bengkulu : 2 tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Biaya Pemeriksaan Sample ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pemeriksaan Sample Belanja Pemeriksaan Sample air bersih di RSJ 1 Tahun x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Jaringan Air minum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan jaringan air minum 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan dan Pelatihan Formal ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSJ Daerah Soeprapto Bengkulu. Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan : 1 tahun Belanja Barang dan Jasa , Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS , Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 1 tahun x ,00 = , Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto DAerah Bengkulu Keluaran : Terlaksananya kegiatan integrasi ke kab/kota seprov. bengkulu : 9 Kab/Kota Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan dalam daerah Halaman 12

13 1 tahun x ,00 = , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto DAerah BEngkulu Keluaran : Tersusunnya Laporan di RSJ BEngkulu : Laporan Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Teknis ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Teknis Penanggungjawab kegiatan (1 org x Kali) OK x ,00 = ,00 Ketua (1 org x kali) OK x ,00 = ,00 Sekretaris (1 orang x Kali) OK x ,00 = ,00 Anggota (5 Org x Kali) 20 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) belanja penggadaan belanja penggandaan 1 kegiatan x ,00 = , Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : RSJ Soeprapto DAerah Bengkulu Keluaran : Terlaksananya Penyusunan realisasi anggaran, triwulan dan prognosis realisasi anggaran : 17 laporan Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Teknis ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 13

14 Honorarium Tim penyusun laporan realisasi anggaran Ketua (1 orang x 12 Bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Anggota (3 orang x 12 bulan) 36 OB x ,00 = ,00 Tim Penyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Ketua (1 orang x 2 kali) 2 OK x ,00 = ,00 Sekretaris (1 orang x 2 kali) 2 OK x ,00 = ,00 Anggota (3 orang x 2 kali) 6 OK x ,00 = ,00 Honorarium tim penyusun laporan Triwulan Ketua (1 Orang x Kali) OK x ,00 = ,00 Sekretaris ( 1 Orang x kali) OK x ,00 = ,00 Anggota (3 orang x Kali) 12 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan akhir tahun Penanggung jawab (1 Orang x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Ketua (1 orang x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Sekretaris (1 orang x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Anggota (5 Orang x 1 kali) 5 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor belanja Alat Tulis KAntor kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Belanja Poto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA, DPA, TEPPA SKPD RSJ Bengkulu : 16 laporan/ dokumen Belanja Pegawai ,00 Halaman 1

15 , Honorarium Tim Teknis ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Penyusun RKA SKPD Penanggungjawab (1 org x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Ketua (1 org x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Sekretaris (1 org x 1 Bulan) 1 OK x ,00 = ,00 Anggota ( 5 Orang x 1 Kali) 5 OK x ,00 = ,00 Honorarium Tim penyusun DPA SKPD Penanggungjawab (1 orang x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Ketua (1 orang x 1 kali) 1 OK x ,00 = ,00 Sekretaris ( 1 Orang x 1 Kali) 1 OK x ,00 = ,00 Anggota (5 orang x 1 kali) 5 OK x ,00 = ,00 Honorarium tim penyusun laporan TEPPA SKPD Penanggungjawab (1 orang x 12 Bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Ketua (1 orang x 12 bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Sekretaris ( 1 orang x 12 Bulan 12 OB x ,00 = ,00 Anggota (5 Orang x 12 bulan) 60 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor belanja ATK Kegiatan penyusunan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak Biaya Cetak 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan belanja foto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Program Obat dan Perbekalan Kesehatan , Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 15

16 Keluaran : Terlaksananya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di RSJ Bengkulu : 1 tahun Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan penaggungjawab kegiatan (1 org x 12 bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Ketua (1 org x 12 bulan) 12 OB x ,00 = ,00 sekretaris (1 org x 12 bulan) 12 OB x ,00 = ,00 Anggota (3 org x 12 bulan ) 36 OB x ,00 = , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa pejabat pengadaan 6 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ketua 6 OP x ,00 = ,00 sekretaris 6 OP x ,00 = ,00 Anggota 6 OP x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Tahun x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja bahan obat-obatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan Belanja Obat-obatan dan perbekalan kesehatan 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja foto copy kegiatan 1 Tahun x ,00 = , Program Upaya Kesehatan Masyarakat ,00 Halaman 16

17 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga medis dan non medis : 12 bulan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan penanggungjawab kegiatan ketua 12 Bulan x ,00 = ,00 12 Bulan x ,00 = ,00 Sekretaris 12 Bulan x ,00 = ,00 Anggota (3 Orang x 12 bulan) 36 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan bidang pelayanan 1 tahun x ,00 = ,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan bidang administrasi dan manajemen 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan belanja foto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat , Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat di RSJ : 12 kali Belanja Pegawai ,00 Halaman 17

18 , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan penanggungjawab kegiatan ketua 12 OB x ,00 = ,00 12 OB x ,00 = ,00 sekretaris 12 OB x ,00 = ,00 anggota (5 org x 12 bulan) 60 OB x ,00 = , Honorarium Tenaga Ahli Bidang Kesehatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tenaga Ahli Bidang Kesehatan honor penyuluh kesehatan 36 kali x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat tulis kantor belaja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan belanja foto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman 1 Kegiatan x ,00 = , Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Media ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : terlaksananya Penyebaran informasi pelayanan kesehatan dan narkoba : 2 kegiatan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Publikasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Publikasi 1 Kegiatan x ,00 = , Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ,00 Halaman 18

19 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan RSJ Bengkulu : 2 kegiatan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab Kegiatan Ketua 6 OB x ,00 = ,00 6 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 6 OB x ,00 = ,00 Anggota (3 Org x 6 Bulan) 18 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kegiatan (Akreditasi dan survey) 2 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Dokumentasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi belanja dokumentasi kegiatan 3 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Akreditasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Akreditasi Rumah Sakit Belanja Jasa workshop Akreditasi 1 kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Bimbingan Akreditasi Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja jasa Transpotrasi dan Akomodasi Belanja Penyusunan Laporan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penyusunan Laporan Biaya Penyusunan Laporan workshop Akreditasi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Biaya Penyusunan Laporan Bimbingan Akreditasi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Halaman 19

20 Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan belanja foto copy/penggandaan Belanja Spanduk ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Spanduk 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman , Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata , Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kebutuhan logistik RSJ Bengkulu : 1 tahun Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penaggung jawab kegiatan Ketua 12 OB x ,00 = ,00 12 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 12 OB x ,00 = ,00 Anggota (3 Org x 12 bulan) 36 OB x ,00 = , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pengadaan barang dan jasa 6 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 6 OP x ,00 = ,00 Sekretaris 6 OP x ,00 = ,00 Anggota 6 OP x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa ,00 Halaman 20

21 , Belanja alat tulis kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja bahan baku bangunan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan baku bangunan Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga belanja logistik rumah tangga Belanja Perlengkapan Olahraga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Perlengkapan Olahraga Belanja perlengkapan olahraga pencak silat Belanja Bahan Laboratorium ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Medis Keperawatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Bahan Medis Keperawatan Belanja BAhan Logistik Keperawatan Belanja Bahan Logistik Rehabilitasi (Swakelola) ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Bahan Logistik Rehabilitasi (Swakelola) belanja logistik kegiatan terapi musik 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja logistik rehabilitasi Motorik halus 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja logistik kegiatan pertanian/peternakan 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja logistik kegiatan tata boga 1 Tahun x ,00 = , Belanja bahan elektromedik ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan elektromedik Belanja bahan logistik elektromedik 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Pembangunan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana RS ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 21

22 Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Gudang, Pos Jaga Dan Jalan : paket Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab kegiatan Ketua 8 OB x ,00 = ,00 8 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 8 OB x ,00 = ,00 Anggota (3 orang x 8 bulan) 2 OB x ,00 = , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan barang dan jasa 3 OP x ,00 = , Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 3 OP x ,00 = ,00 sekretaris 3 OP x ,00 = ,00 Anggota 3 OP x ,00 = , Honorarium Tim Teknis ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Teknis Honor pengelola teknis 1 OP x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto copy kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 22

23 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Pekerjaan Perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pekerjaan Fisik 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pekerjaan Pengawasan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang Pembangunan Gudang 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Pos Penjagaan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Modal Pengadaan Pos Penjagaan Pembangunan gedung terapi motorik kasar 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pembuatan Kamar mandi pos jaga gerbang utama 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Pengawasan 1 Kegiatan x ,00 = , Pembagunan Gedung IPAL (DAK) ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : Terlaksananya Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Gedung Narkoba : 1 paket Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Honorarium Penanggungjawab Kegiatan Ketua 12 OB x ,00 = ,00 12 OB x ,00 = ,00 Sekretaris 12 OB x ,00 = ,00 anggota (3 orang x 12 bulan) 36 OB x ,00 = , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 2 OP x ,00 = ,00 Halaman 23

24 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) honorarium ketua 3 OP x ,00 = ,00 sekretaris 3 OP x ,00 = ,00 anggota 3 OP x ,00 = , Honorarium Tenaga Ahli Bidang Teknis/Operator ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) honorarium pengelola teknis kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja alat tulis kantor ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja ATK Belanja ATK kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Cetak Dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopi kegiatan 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan , Belanja Modal Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pengawasan Fisik 1 Kegiatan x ,00 = ,00 1 Kegiatan x ,00 = , Pengadaan Peralatan Gedung IGD ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung IGD : 1 paket Belanja Pegawai ,00 Halaman 2