LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN KUESIONER LAMPIRAN APLIKASI SERTIFIKASI AWAL/RE-SERTIFIKASI PRODUK/PERLUASAN RUANG LINGKUP*

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN KUESIONER LAMPIRAN APLIKASI SERTIFIKASI AWAL/RE-SERTIFIKASI PRODUK/PERLUASAN RUANG LINGKUP*"

Ridwan Hartanto
7 tahun lalu
Tontonan:

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN F-LSPro 07.02.00.

1 LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN F-LSPro FORMULIR Terbitan : 01 Revisi : 01 Tanggal : 4 Mei 2015 KUESIONER LAMPIRAN APLIKASI SERTIFIKASI AWAL/RE-SERTIFIKASI PRODUK/PERLUASAN RUANG LINGKUP* Mohon untuk kuesioner yang telah dilengkapi dikembalikan kepada: LSPro-HP Jalan Raya Setu no. 70, Jakarta Telp ,Fax Petunjuk pengisian: - Isilah sesuai pertanyaan dengan benar - Jika tabel dalam kuesioner tidak cukup, dapat dibuat lampiran tabel tersendiri Kantor Pusat Nama Perusahaan : Alamat Kantor : Telepon : Faksimili : Website : DirekturUtama : Contact Person (Jabatan) : PENJELASAN Informasi yang disampaikan sebagai isian kuesioner ini diharapkan lengkap dan benar dan bahwa informasi yang dikirimkan dapat diaudit dan diverifikasi oleh LSPro-HP. LSPro-HP akan menggunakan informasi yang tersedia di dalam kuesioner untuk keperluan pendataan sertifikasi produk dan peralatan perikanan. Evaluasi yang akan dilakukan akan membantu dalam persetujuan sertifikasi sesuai dengan syarat dan aturan sertifikasi. *Coret yang tidak perlu 1

2 I. DATA UMUM Data diisi sesuai dengan kondisi terakhir perusahaan. 1. Data Pabrik *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain No Nama Pabrik Alamat Telepon Fax Contact Person 2. Kantor Cabang *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain No Nama Kantor Cabang Alamat Telepon Fax Contact Person 3. Produksi Barang *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain No Jenis Produk Taget Pemasaran Lokal/Ekspor Nomor SNI Judul SNI Kapasitas/ Tahun 4. Peralatan Produksi *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain No Nama Mesin/Alat Produksi Spesifikasi Jumlah Unit Milik Sendiri Status Sewa 2

3 II. STATUS PERUSAHAAN Data diisi sesuai dengan kondisi status terakhir perusahaan. 1.Surat tentang Status PMA/PMDN b. Tanggal diterbitkan e. Keterangan 2.Akte Pendirian Perusahaan b. Tanggal diterbitkan c. Keterangan 3.Akte Perubahan Perusahaan b. Tanggald iterbitkan c. Keterangan 4.Surat Ijin Usaha Tetap Industri (Sesuai Bidang) b. Tanggal diterbitkan e. Keterangan 3

4 5.Tanda Daftar Perusahaan b. Tanggal diterbitkan e. Keterangan 6.NPWP b. Tanggal diterbitkan e. Keterangan 7.Surat Keterangan Domisili Perusahaan b. Tanggal diterbitkan e. Keterangan 4

5 III. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Tenaga Kerja *) No Pendidikan Tenaga Tetap Tenaga Tidak Tetap Kualifikasi 1 S3 2 S2 3 S1 4 SMU/SMK 5 SMP 6 SD *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain 2. Tenaga Ahli Asing *) No Kualifikasi Nama Negara Asal Keterangan *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain 3. Program Pelatihan No Nama Pelatihan Nama Peserta Penyelenggara Lokasi *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain 5

6 IV. SERTIFIKASI Data disesuaikan sertifikat dan/atau hasil sertifikasi/penilaian terakhir. 1.Sertifikat Sistem Manajemen Jenis Standar Sistem Manajemen Standar ISO 9001 : 2000 HACCP ISO STANDAR LAIN Sertifikat Tanggal Sertifikasi Masa berlaku Badan Sertifikasi Alamat Badan Sertifikasi 2. Alur Proses Produksi/Pengolahan Mulai dari Bahan Baku sampai Produk Akhir 6

7 3. Sertifikat Produk Produk I Produk II Produk III Jenis Produk Merk produk *) Dapat milik sendiri/internal atau pihak eksternal V. JALUR PEMASARAN *) No Nama Perusahaan / distributor Alamat Dalam / Luar Negeri Telepon/ fax Contact Person Pemasaran Nama Jabatan kota % Ket. *) Bila tabel tidak mencukupi dapat dituliskan di tempat lain 7

8 VI. DAFTAR PERTANYAAN A. Hal Umum Penerapan SNI terkait dengan Sistem Manajemen Mutu 1. Adakah Panduan Mutu atau sejenisnya di perusahaan? 2. Adakah anda meninjau Panduan Mutu tersebut? 3. Apakah anda membuat aturan untuk mengontrol proses produksi? 4. Apakah anda memiliki kontrol dokumen dan lembar pengecekan proses produksi (Check Sheet)? 5. Apakah anda memiliki metode penyimpanan, perbaikan/revisi, persetujuan, identifikasi, distribusi terhadap dokumen? 6. Apakah anda melakukan pemeliharaan terhadap dokumen? 7. Apakah ada Kebijakan Mutu Perusahaan? 8. Adakah Struktur Organisasi perusahaan dan uraian tugasnya? Apakah tanggung jawab dan wewenangnya ditentukan secara jelas? 9. Apakah ada penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap Quality Assurance? YaTidak 10. Apakah pernah dilakukan sosialisasi tentang pencapaian kualitas di dalam suatu Quality Meeting? 11. Apakah ada pertemuan untuk membahas peningkatan Quality System? 12. Apakah ada pelatihan yang berkenaan dengan aspek mutu yang telah diterapkan secara sistematis dalam proses produksi? 13. Apakah anda menyimpan rekaman (data/arsip) tentang pelatihan? 14. Apakah anda menentukan klasifikasi operator berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan? 8

9 15. Apakah anda memperjelas kondisi pemeliharaan tentang alat/peralatan dalam sebuah buku riwayat pemeliharaan peralatan? 16. Adakah aturan bagaimana system peninjauan atau keputusan persetujuan untuk perencanaan model baru? 17. Apakah ada prosedur yang menjelaskan tentang pemenuhan permintaan spesifikasi dan penanggung jawabnya? 18. Apakah anda mempunyai tenaga ahli pengembangan produk yang berpengalaman dan bersertifikat? 19. Apakah anda menentukan dengan jelas tentang peralatan, metode kerja, kondisi proses, alat ukur dan lain lain, untuk memastikan kualitas selama proses produksi? 20. Apakah anda memeriksa produk pertama dan produk terakhir, kemudian mendatanya? 21. Apakah anda mengendalikan produk sehingga mudah tertelusur? 22. Apakah anda menerapkan penanganan, penyimpanan, jenis kemasan, pengepakan, sesuai dengan persyaratan dan memeliharanya dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk? 23. Apakah anda mengontrol semua alat ukur dengan buku kendali? (nama mesin, periode cek, tanggal cek, hasil cek?) 24. Apakah anda menerapkan Audit Mutu Internal? 25. Apakah anda menerapkan tindakan perbaikan untuk masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan Audit Internal tersebut? 26. Apakah anda memisahkan produk yang cacat dan mencegah bercampurnya dengan produk yang kondisinya bagus? 27. Apakah anda memiliki metode untuk tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan? 9

10 B. Evaluasi Proses Produksi Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 1. Apakah perusahaan anda sudah mengetahui tentang SNI produk perikanan? Belum/Sudah Jika Belum apakah perusahaan bersedia untuk menyatakan kesiapannya secara tertulis untuk memahami SNI produk perikanan? 2. Apakah perusahaan anda sudah melakukan proses produksi sesuai dengan SNI produk perikanan? Belum/Sudah Jika belum jelaskan alasannya? 3. Adakah pengujian mutu produk di perusahaan anda sesuai dengan SNI produk perikanan? Ada (Tolong dilampirkan) Tidak Ada (karena...) VII. CATATAN LAIN 10

11 PERNYATAAN Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sebagai isian kuesioner ini telah lengkap dan benar dan memahami bahwa informasi yang diberikan dapat diaudit dan diverifikasi oleh LSPro-HP Dengan menandatangani pernyataan ini, saya juga memberikan otoritas kepada LSPro-HP untuk melakukan verifikasi. 11

12 VIII. PENGESAHAN Mohon mengisikan lembar pengesahan berikut cap stempel perusahaan untuk validasi data kuesioner anda. Terima kasih atas bantuan dan kerja samanya. Semoga dapat membantu kemajuan dan kinerja produksi anda. Tanda Tangan dan Tanggal : Cap Perusahaan : Nama Lengkap : Jabatan : 12

dokumen-dokumen yang mirip

Kop Surat Perusahaan

Kop Surat Perusahaan FORMULIR DATA KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG MIGAS BIDANG JASA Petunjuk pengisian a. Isilah sesuai pertanyaan dengan benar b. Jika tabel dalam kuesioner tidak cukup, dapat dibuat lampiran tabel tersendiri I.