RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014

2 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KATA PENGANTAR Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten Badung. Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung periode , serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD. Perencanaan pembangunan merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut. Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk programprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, I Made Sutama, SH, MH. Pembina Utama Muda NIP RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5 BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Susunan Organisasi Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan Identifikasi Masalah BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD Visi Misi Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Prioritas Program Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran BAB V PENUTUP RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014

4 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

5 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya Landasan Hukum Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2013 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

6 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

7 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; 21. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28); 22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

8 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Perkembangan Dan Permasalahan Bab III : Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD Bab IV : Program Dan Kegiatan Bab V : Penutup RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

9 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentangorganisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung guna memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik bisa lebih optimal dan memenuhi tuntutan masyarakat Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disebutkan bahwa Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung adalah: Melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Sedangkan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; 2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan. 3. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 4. Melaksanakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

10 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun RENJA Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Program dan kegiatan Tahun 2014 yang dituangkan dalam matrik perencanaan tahunan Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 terdiri dari : a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; b. Kepala, yang membawahi : 1. Sub Bagian Umum. 2. Sub Bagian Kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang terdiri dari : 1. Bidang Bina Program dan Informasi. 2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan. 3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan. 4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi d. Tim Teknis; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dimuat pada Gambar 1.1. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

11 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA KA.SUB. BAG.TATA USAHA KA.SUB. BAG.KEPEGA WAIAN KA.SUB. BAG. KEUANGAN BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

12 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2013 tersebut telah dilaksanakan 4 program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun tersebut untuk tahun 2013 telah dilaksanakan 4 program terdiri dari 26 kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 92,31% dan kinerja sasaran Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013 adalah dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi kegiatan Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input dengan output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama atau output yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan sebaliknya apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak efektif. 2. Efektivitas Kegiatan Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome) RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

13 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah mampu mewujudkan sesuai dengan sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebanyak 24 kegiatan dari 26 kegiatan (92.31%). Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014 berdasarkan Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun Yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7 Program yaitu : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk Tahun 2013 adalah Penghargaan kepada SKPD/Unit Pelayanan Publik Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 2.5 Identifikasi Masalah 1. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 2. Belum didukung IT dalam rangka menunjang Pelayanan Perizinan. 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Belum lengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan. 5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor pelayanan perizinan. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

14 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD 3.1. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat Eksis, Antisipatif, dan Inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Pelayanan Prima berdasarkan Tri Hita Karana. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung Misi Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan serta bagaimana harus melakukannya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diatas, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggungjawab. 2. Meningkatkan Pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat dan transparan. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

15 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. 4. Mengembangkan Sitem informasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government) Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Dalam pelaksanaan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui program program pelayanan perizinan guna menunjang pencapaian masing masing Misi tersebut. Adapun Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah : 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan. 2. Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan.. 3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK. 3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing Daerah. Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Mikro, Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

16 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan 6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum. 7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan 8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman 9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

17 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Prioritas Program Urusan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi 7 Program Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2014 adalah 7 program 29 kegiatan yang mana semua program merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan bahan makanan dan minuman j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan Upacara Keagamaan l. Penyediaan bahan bakar kendaraan m. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah n. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat o. Penyediaan dekorasi p. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan q. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

18 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. PenyusunanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung 6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a. Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung b. Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung c. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung 7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun kegiatan dari rencana program program prioritas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang direncanakan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan sebagai bahan untuk membuat kebijakkan, program, uraian indikator serta Tabel 4.1) target capaian tahunan, (dapat dilihat dalam RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

19 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAB V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun 2014, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor : 31 tahun RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

20 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 3. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. 5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masingmasing SKPD. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN

21 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG Tabel 4.1 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2014 Indikasi Tahun 2014 Penanggung Alokasi Tahun Jawab Kegiatan 2014 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah Prakiraan Tahun 2014 Sumber Pembiayaan 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan air, listrik dan telpon Ketercapaian kebutuhan listrik, air dan telpon Sekretariat 26,400,000 84,000,000 92,400,000 APBD Kab. 2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Ketercapaian kebutuhan jasa pemeliharaan Sekretariat 8,500,000 8,150,000 8,965,000 APBD Kab. dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersediannya materai Terpenuhinya kebutuhan materai untuk kelengkapan administrasi keuangan Sekretariat 1,650,000 4,621,000 5,083,100 APBD Kab. 4 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Terpenuhinya alat tulis kantor Sekretariat 70,952,200 22,863,400 25,149,740 APBD Kab. 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Sekretariat 25,000,000 22,886,600 25,175,260 APBD Kab. 6 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai Terpenuhinya kebersihan dan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Sekretariat 9,850,000 3,482,480 3,830,728 APBD Kab.

22 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator Keluaran Tersedianya bahan bacaan /surat kabar Sasaran Tahun 2014 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan /surat kabar Indikasi Tahun 2014 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2014 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah Prakiraan Tahun 2014 Sumber Pembiayaan Sekretariat 23,177,500 30,000,000 33,000,000 APBD Kab. 8 Penyediaan bahan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu Terwujudnya makanan dan minuman tamu Sekretariat 10,955,000 10,800,000 11,880,000 APBD Kab. 9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan nkonsultasi ke luar daerah Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Sekretariat 50,000, ,000, ,000,000 APBD Kab. 10 Penyediaan Upacara Agama Terlaksananya upacara agama Terwujudnya penyediaan upacara agama Sekretariat 25,554,000 14,550,000 16,005,000 APBD Kab. 11 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar yang memadai Terakomodasinya kegiatan operasional BPPT Sekretariat 216,000, ,000, ,000,000 APBD Kab. 12 Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah Tersedianya pakaian lomba Terwujudnya kegiatan lomba Sekretariat 15,000,000 15,000,000 16,500,000 APBD Kab. 13 Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura- Pura Kahyangan Jagat Terlaksananya Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan jagat Terlaksananya Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan jagat Sekretariat 15,000,000 15,000,000 25,000,000 APBD Kab.

23 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran 14 Penyediaan Dekorasi Tersedianya Dekorasi pada hari besar/raya Sasaran Tahun 2014 Tertatanya kantor pada hari raya dan harihari tertentu Indikasi Tahun 2014 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2014 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah Prakiraan Tahun 2014 Sumber Pembiayaan Sekretariat 4,200,000 4,200,000 4,620,000 APBD Kab. 15 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Tersedianya kebutuhan pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan 131,467, ,836, ,620,563 APBD Kab. 16 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 142,621, ,661, ,127,568 APBD Kab. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana - Aparatur 17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sekretariat 178,418, ,418, ,260,295 APBD Kab. Sekretariat 164,622, ,657, ,323,250 APBD Kab. 19 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik Optimalnya kondisi dan fungsi kendaraan dinas / operasional Sekretariat 62,066,000 63,636,000 69,999,600 APBD Kab. 20 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor yang baik Terlaksananya pemeliharaan ruti perlengkapan gedung kantor Sekretariat 3,400,000 3,400,000 3,740,000 APBD Kab.

24 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 21 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor Indikator Keluaran terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor yang baik Sasaran Tahun 2014 Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung Kantor Indikasi Tahun 2014 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2014 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah Prakiraan Tahun 2014 Sumber Pembiayaan Sekretariat 12,300,000 10,800,000 11,880,000 APBD Kab. 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung Kantor yang baik Terwujudnya pemeliharaan gedung Kantor Sekretariat 10,600,000 10,600,000 11,660,000 APBD Kab. 3 Progam peningkatan pengembangan sistem - pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23 Penyusunan Lakip (Laporan Capaian Kinerja ) Dokumen Lakip Terukurnya capaian Kinerja Keuangan 3,000,000 3,000,000 3,300,000 APBD Kab. 24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Sekretariat 21,400,000 47,300,000 52,030,000 APBD Kab. 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Terlaksananya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Terwujudnya dokumen perencanaan SKPD BPPT Bina Program dan Informasi 2,499,925 6,000,000 6,600,000 APBD Kab. 4 Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat 26 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan peizinan di Kabupaten Badung Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perizinan Terpantaunya kinerja dan efektifitas BPPT Kabupaten Badung Pengaduan, Monitoring da Evaluasi 12,050,250 7,828,900 8,611,790 APBD Kab.

25 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24,000,000 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,935,000 2,450,000 3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 3,400,000 3,000,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,905,000 28,980,000 5 Penyediaan alat tulis kantor 17,997,500 17,999,900 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,500,000 18,385,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor 5,000,000 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 64,225,000 9,495,000 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,921,250 10,680, Penyediaan makanan dan minuman 70,522, ,564, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 25,000,000 45,000, Penyediaan dekorasi 5,000,000 5,000, Penyediaan bahan bakar kendaraan 73,200, ,000,000 Indikasi Tahun 2009 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah

26 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2008 Indikasi Tahun 2009 Rupiah Murni PLN Hibah 14 Penyediaan Upacara keagamaan 13,325,000 10,950, Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 1,290,000,000 1,650,900, Penunjang Aktifitas unit 10,000, Perawatan dan pengobatan lokal 50,700,000 44,940, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18,000,000 20,000,000 PHLN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 65,137, ,570,000 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21,505,000 12,650,000 3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000 5,000,000 4 Pengadaan Sepeda Motor dan Komputer 48,825, ,160,000 5 Pengadaan Handy Talky 56,909,000 6 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 157,045,000 65,053,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 21,500,000 77,003,400 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd 5,400,000 19,200,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian kinerja) 3,150,000 1,499,950

27 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2008 Indikasi Tahun 2009 Rupiah Murni PLN Hibah 2 Identifikasi dan Pengendalian Program 15,662,600 PHLN 6 7 Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi 1 Penyusunan dan Pencetakan Buku Laporan Tahunan Profil dan Selayang Pandang 10,183,900 2 Pengumpulan dan Pengolahan data 25,562,600 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 6,550,000 5,000,000 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15,890,900 8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Penjagaan Anggota Pol PP 595,680, ,293,600 2 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum 115,860, ,377,700 3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan pemusnahan barang bukti 1,438,500 15,881,400 4 Operasi Penegakan Perda 131,202,000 75,497,250 9 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung 78,360,000 85,282,550 2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 47,713,750 3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban 19,897,000 34,280,000

28 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2009 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2008 Indikasi Tahun 2009 Rupiah Murni PLN Hibah 4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring ) 47,516, ,665,000 PHLN -

29 Prakiraan Tahun 2010 Sumber Pembiayaan 26,400,000 2,450,000 3,000,000 31,878,000 18,000,000 20,000,000 5,000,000 10,000,000 11,000, ,564,000 45,000,000 5,000, ,000,000

30 Prakiraan Tahun 2010 Sumber Pembiayaan 10,950,000 1,650,900,000 10,000,000 44,940,000 20,000, ,570,000 12,650,000 10,000,000 30,000,000 78,000,000 19,200,000 1,500,000

31 Prakiraan Tahun 2010 Sumber Pembiayaan 17,000,000 12,000,000 28,000,000 5,000,000 17,000, ,000,000 17,000,000 85,000,000 85,000,000 50,000,000 35,000,000

32 Prakiraan Tahun 2010 Sumber Pembiayaan 110,000,000

33 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG FORM : 2 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010 Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2009 Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni PHLN PLN Hibah Prakiraan Tahun 2011 Sumber Pembiayaan 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Tagihan Rekening Telpon selama 12 bulan 24,000,000 24,000,000 12,000,000 APBD Kab. 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berupa STNK dan KIR Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit mobil dan 10 unit sepeda motor) 2,450,000 2,450,000 5,120,000 APBD Kab. 3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresdianya jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor Pembelian Materai (Rp sebanyak 360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280 lembar) Honor Cleaning Service (3 orang x 12 bulan) Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP selama 1 tahun Tersedianya barang cetakan dan fotocopy untuk 1 tahun Tersedianya alat listrik dan elektronik untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun 3,000,000 3,000,000 3,000,000 APBD Kab. 28,980,000 28,980,000 34,200,000 APBD Kab. 17,999,900 18,000,000 17,999,400 APBD Kab. 18,385,000 18,385,000 24,998,640 APBD Kab. 5,000,000 5,000,000 5,169,362 APBD Kab. 8 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah Tersedianya Peralatan rumah Tangga Satuan Pol PP 1 Tahun 9,495,000 9,495,000 20,766,743 APBD Kab.

34 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya koran untuk Kepala Satuan, Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang Tersedianya makanan dan minuman pegawai (259 orang) Tersedianya dana dan akomodasi untuk rapat konsultasi ke luar darah Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2009 Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni PHLN Prakiraan Tahun 2011 Sumber Pembiayaan PLN Hibah 10,680,000 10,680,000 10,767,500 APBD Kab. 102,564, ,564,000 8,856,000 APBD Kab. 45,000,000 45,000,000 45,000,000 APBD Kab. 12 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan dan alat dekorasi 13 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas dan operasional 14 Penyediaan Upacara keagamaan Tersedianya bahan dan alat Upacara keagamaan 15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap Tersedianya upah untuk pegawai Tidak Tetap Tersdianya bahan dan alat dekorasi peringatan hari besar selama 1 tahun Tersedianya premium untuk 13 unit mobil 10 sepeda motor Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu untuk 1 tahun Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76 orang) 5,000,000 5,000,000 8,400,000 APBD Kab. 255,000, ,000, ,000,000 APBD Kab. 10,950,000 10,950,000 19,975,000 APBD Kab. 1,650,900,000 1,650,900, ,169,550 APBD Kab. 16 Penunjang Aktifitas unit Terlaksananya kegiatan hari hari besar sebagai Penunjang Aktifitas unit 17 Perawatan dan pengobatan lokal Tersedian asuransi kesehatan untuk perawatan dan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengobatan lokal Pembelian pakain olah raga untuk kegiatan HUT KORPRI Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian Lepas ( 76 orang) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 APBD Kab. 44,940,000 44,940,000 33,860,000 APBD Kab.

35 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010 Kendaraan dinas dan operasional dalam keadaan siap pakai Terpeliharanya peralatan gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer sehingga layak digunakan 5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan Tersedianya alat Printer pengolahan data secara elektronik 6 Pengadaan Sepeda Motor Tersedianya Sepeda motor dan komputer Belanja Pengecatan (2 unit) Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit) Belanja perbaikan atap ( 2 unit) Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit) Belanja suku cadang, Accu, Ban dan Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda motor) Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10 unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon (10 unit) Pemeliharaan komputer (5 unit) Pengadaan LAPTOP (4) Pengadaan Komputer (3) Pengadaan Printer (7) Pengadaan LCD Proyektor (1) Pengadaan sepeda motor (9 ) Penanggung Jawab Kegiatan Alokasi Tahun 2009 Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni PHLN Prakiraan Tahun 2011 Sumber Pembiayaan PLN Hibah 16,000,000 16,000,000 - APBD Kab. 104,570, ,570, ,381,900 APBD Kab. 12,650,000 12,650,000 47,400,000 APBD Kab. 5,000,000 5,000,000 4,000,000 APBD Kab. - 97,856, ,478,300 APBD Kab. 137,682, ,341,900 - APBD Kab. 3 7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi Pengadaan Truck Patroli (1) Pengadaan Sedan Patwal (1) 8 Pengadaan Mobil Kijang Pengadaan Mobil Kijang Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian olah raga Tersedianya Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian olah raga 2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan I 3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi Pamong Praja Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya 260 orang anggota 260 orang anggota 64 Set - 564,175,110 - APBD Kab ,529,900 - APBD Kab ,473, ,935,900 APBD Kab ,923,900 - APBD Kab. 65,053,000 99,998, ,390,100 APBD Kab. 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya APBD Kab. aparatur

36 NO. JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan Terlaksannya Pelatihan Kesemaptaan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010 Penanggung Jawab Kegiatan 260 orang anggota Bidang Operasional Alokasi Tahun 2009 Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni PHLN Prakiraan Tahun 2011 Sumber Pembiayaan PLN Hibah 72,203,400 72,203,400 66,954,900 APBD Kab. 5 APBD Kab. 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian kinerja) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD oleh Petugas SPK Tersusunya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Santunan 10 orang SPK LAKIP 10 Eksemplar Bidang Data dan Pelaporan 19,200,000 19,200,000 5,100,000 APBD Kab. 1,499,950 1,500,000 2,000,000 APBD Kab. 6 Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi 1 Identifikasi dan Pengendalian Program Teridentifikasinya dan terkendalinya kegitan Pol PP 2 Fropil dan CD Interactive Tersusunnya Profil dan Selayang Pandang dalam bentuk CD 3 Pengumpulan dan Pengolahan data Terkumpulnya data pelanggaran 4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi Pamong Praja peraturan daerah Tersusunnya data base Pol PP 6 Kecamatan Bidang Data dan Pelaporan 1 Paket Bidang Data dan Pelaporan Perjalanan 10 orang petugas Pengadaan Perangkat Lunak dan Perangkat keras untuk data base Bidang Data dan Pelaporan Bidang Data dan Pelaporan 15,662,600 17,000,000 APBD Kab. 10,183,900 16,662,600 12,000,000 APBD Kab. 25,562,600 42,359,800 28,000,000 APBD Kab. - 26,946,000 5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Perizinan di Kab. Badung 6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen Kepegawaian Terinventarisirnya Pelanggaran perizinan Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang petugas dalam rangka inventariasasi ijin dan pelanggarannya Pengandaan Map Cleaner Holder (260) Buku Saku Anggota Satpol PP (260) Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260) Bidang Data dan Pelaporan - 144,070,000-16,474,000 7 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 32,746,400 APBD Kab.

37 NO. 8 JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indikator Keluaran Sasaran Tahun 2010 Terwujudnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) RKA (10 ) dan Renja (10) Penanggung Jawab Kegiatan Bidang Data dan Pelaporan Alokasi Tahun 2009 Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni PHLN Prakiraan Tahun 2011 Sumber Pembiayaan PLN Hibah 5,000,000 5,000,000 5,000,000 APBD Kab. 1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Penjagaan Anggota Pol PP Terlaksananya penjagaan pos-pos vital oleh petugas jaga 3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Terlaksanya Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum 6 Kecamatan Bidang Data dan Pelaporan 20 Pos JAGA Bidang Operasional 6 Kecamatan Bidang Operasional 15,890,900 16,922,000 17,000,000 APBD Kab. 554,293, ,173,600 APBD Kab. 288,637, ,537, ,000,000 APBD Kab. 4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan pemusnahan barang bukti Tertatanya barang bukti yang ada Bidang Penyidikan 15,431,400 16,203,900 17,000,000 APBD Kab. 9 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan APBD Kab. pencegahan tindak kriminal 1 Operasi Penegakan Perda Operasi Penegakan Perda Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak berijin (40) Bidang Operasional 69,737,250 69,737, ,000,000 APBD Kab. 2 Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung Terlaksanya Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung 3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban Meningkat validitas tentang Sasaran Kegiatan Penertiban Transportasi dan akomodasi pemulang penduduk terjaring Teridentifikasinya sasaran kegiatan penertiban penduduk Bidang Operasional Bidang Penyidikan 83,042,550 83,042, ,000,000 APBD Kab. 34,480,000 35,558,900 35,000,000 APBD Kab. 4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring ) Terlaksanya Tindak Pidana Ringan (Tipiring ) untuk pendduk yang melanggar ijin kependudukan Terlaksananya Tindak Pidana Ringan untuk penduduk yang melanggar administrasi kependudukan Bidang Penyidikan 103,065, ,918, ,000,000 APBD Kab.