LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Transkripsi

1 2015 LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEMESTER II TAHUN 2015 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1

2 DAFTAR ISI Daftar Isi.. 2 Kata Pengantar 3 Bab I. Pendahuluan... 4 A. Latar Belakang.. 4 B. Tujuan 5 C. Ruang Lingkup. 5 Bab II. Monitoring dan Evaluasi Reformasi. 6 A. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Badan POM Tahun B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB 6 7 Bab III. Simpulan, Hambatan, dan Saran. 16 A. Simpulan.. 16 B. Hambatan 16 C. Saran Lampiran. 19 2

3 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Badan POM Semester II Tahun 2015 ini. Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan POM telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Badan POM.Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik. Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi komitmen Badan POMuntuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik. Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Badan POM Semester II Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingandan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya. Jakarta, 00Januari 2016 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB, Dra. Zulaimah, Apt., M.Si NIP

4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur. Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi Badan POM yaitu: 1. yang bersih dan akuntabel. 2. yang efektif dan efisien. 3. yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map Reformasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana 4

5 aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. B. Tujuan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM bertujuan untuk: 1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana. C. Ruang Lingkup Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup sebagai berikut: A. Monitoring Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalamroad Map Reformasi Badan POM. B. Evaluasi Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu: 1) Mental Aparatur. 2) Pengawasan. 3) Akuntabilitas. 4) Kelembagaan. 5) SDM Aparatur. 6) Tatalaksana. 7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan. 8) Pelayanan Publik. 5

6 BAB II MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI A. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Badan POM Tahun 2015 Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. -perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut: a. yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antarasistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Meliputi area perubahan: 1) Mental Aparatur 2) Pengawasan 3) Akuntabilitas b. yang efektif dan efisien Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penguatan agenda Reformasi Nasional dan peningkatan kualitasimplementasinya. 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi,dan sinergis. 3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasisegovernment. 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. 5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. 6. Peningkatan kualitas kebijakan publik. 7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untukmewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi. 9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu. Meliputi area perubahan: 1) Kelembagaan 2) Tatalaksana 3) SDM Aparatur 4) Peraturan perundang-undangan c. yang memiliki pelayanan publik berkualitas Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 1) Implementasi UU Pelayanan Publik 2) Pemanfaatan ICT 3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 6

7 4) Budaya pelayanan 5) Quick Wins 2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. 1. Penguatan monev kinerja 2. Efektivitas pengawasan 3. Sistem pengaduan 4. Penerapan reward and punishment Meliputi Area : Pelayanan Publik 1) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market 2) Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market 3) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 4) Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target pada 8 (delapan) area perubahan tersebut di atas dan quick wins serta dibatasi hingga 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran. B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB Kementerian PAN dan RB memberikan rekomendasi atas hal-hal yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB di Badan POM. Langkah perbaikan yang telah dilaksanakan Badan POM pada tahun 2015 sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikutl 1. Rekomendasi: Menyusun dan memformalkan road map periode tahun yang memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masingmasing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core Business) organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM. Tindak lanjut: Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK tanggal 28 Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Badan POM Tahun Rekomendasi: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perindang-undangan. Tindak Lanjut: Badan POM telah melakukan evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perindang-undangan sebagai berikut: 1) Rencana Penyusunan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 yaitu sebanyak 23 peraturan teknis pengawasan obat dan makanan dan telah dilakukan pengkajian dengan pembuatan dokumen kajian/policy paper terhadap materi muatan yang akan diatur. Dari 23 rencana penyusunan Rancangan Peraturan tersebut terdapat: 7

8 a. 2 (dua) peraturan yang disusun karena perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya. b. 4 (empat) peraturan yang disusun karena perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan IPTEK terkini. c. 9 (Sembilan) peraturan yang disusun karena kebutuhan pengaturan yang selama ini belum diatur. 2) Dari 23 (dua puluh tiga) peraturan teknis pengawasan obat dan makanan yang direncanakan tersebut: a. 15 (lima belas) peraturan telah ditetapkan dan diundangkan. b. 8 (delapan) rancangan peraturan yang belum ditetapkan pada tahun 2015 dan masih perlu dibahas sehingga dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun Koordinasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan POM perlu ditingkatkan terutama dalam penetapan Rancangan Peraturan yang akan disusun setiap tahunnya. 4. Dalam setiap penyusunan Peraturan Kepala Badan POM telah dilakukan konsultasi publik baik melalui pertemuan/rapat langsung dengan stakeholder, maupun melalui pengiriman rancangan via atau dengan cara mengunggah rancangan akhir setelah disesuaikan dengan masukan hasil konsultasi publik pada website BPOM. Pada pembahasan penyusunan rancangan juga telah melibatkan ahli di bidangnya untuk lebih menjamin tercapainya rancangan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan kemajuan IPTEK terkini serta menjamin adanya transparansi dalam penyusunan peraturan. 5. Pada tahun 2015 terdapat 2 Peraturan Kepala Badan POM yang dinotifikasi ke WHO yaitu: a) Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan; dan b) Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. 6. Pembahasan finalisasi rancangan akhir peraturan dilakukan bersama antara Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas serta Direktorat Standardisasi masing-masing Kedeputian serta melibatkan unit teknis terkait. Pada tahap pembahasan finalisasi rancangan akhir ini dilakukan harmonisasi baik terhadap materi muatan, dan konsepsi terhadap regulasi yang ada baik secara horizontal maupun vertikal, serta terhadap ketentuan teknis legal drafting. Terhadap rancangan akhir hasil finalisasi selanjutnya dilakukan proses verbal kepada Pejabat Eselon II terkait, Kepala Biro Hukmas, Pejabat Eselon I terkait, Sestama dan Kepala Badan POM untuk persetujuan penetapan. Setelah dilakukan verbal, apabila semua telah membubuhkan tanda tangan persetujuan termasuk pembubuhan paraf di setiap halaman oleh Pejabat Eselon 2 unit teknis terkait yang selanjutnya dilakukan penyiapan naskah akhir untuk ditetapkan oleh Kepala Badan POM. 7. Peraturan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan dalam rangkap tiga selanjutnya diajukan pengundangan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. 8. Peraturan Kepala Badan POM yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya dilakukan pengunggahan ke website Badan POM oleh Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas. 8

9 9. Lama waktu penyelesaian penyusunan dan pembahasan sejak rancangan awal mulai dibahas hingga Peraturan Kepala Badan POM ditetapkan adalah berkisar antara 28 hari sampai dengan 158 hari. 10. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut di atas masih perlu dilakukan perbaikan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sehingga lama waktu pembahasan hingga dapat ditetapkan bisa menjadi lebih baik. 3. Rekomendasi: Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan perkembangan birokrasi. Tindak Lanjut: 1) Badan POM telah menyusun peta proses bisnis untuk semua unit kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan pengelompokkan kegiatan. Terdapat 15 (lima belas) proses bisnis Badan POM (POM-01 s.d. POM-15) terdiri atas : (i) proses bisnis POM-01 s.d. POM-04 merupakan Core Process (Fungsi Utama); (ii) proses bisnis POM-05 s.d. POM-13 merupakan Support Process (Fungsi Pendukung); dan (iii) Proses bisnis POM-10 dan POM-14 s.d. POM-15 merupakan Management Process (Fungsi Manajemen). 2) Seluruh proses bisnis telah dirinci ke dalam subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP (SOP Makro) yang digunakan oleh seluruh unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. Ke-95 SOP ini dirinci menjadi Instruksi Kerja (SOP Mikro) yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM. 3) Peta proses bisnis ini tercantum dalam dokumen Manual Mutu Quality Management System ISO 9001:2008 Badan POM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM yang telah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK Tahun ) Terdapat evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang dilakukan melalui kegiatan audit internal yang dilakukan oleh internal Badan POM dan kegiatan audit surveilan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Auditor dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. 5) Hal ini dikarenakan 55 (lima puluh lima) unit kerja di lingkungan Badan POM telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Quality Management System sejak tahun 2012 dan 2013 dari lembaga sertifikasi United Registrar System (URS) dan tetap dipertahankan hingga tahun Untuk mempertahankan implementasi sistem manajemen mutu harus dilakukan evaluasi berupa audit internal dan audit surveilan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. 6) Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan SOP termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan eksternal. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001:2008 untuk 3 (tiga) tahun kedua oleh seluruh unit kerja (55 unit) pada bulan November 2015 dari PT. TUV SUD Indonesia. 7) Telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan ISO 9001:2008 termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan 9

10 eksternal secara berkala setiap tahun. Rekomendasi dari hasil audit tahun 2015 dan 2014 diantaranya dapat berupa reviu dan perbaikan SOP. Tindak lanjut hasil evaluasi sebagai berikut: a. Telah melakukan analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis, peta subproses bisnis dan peta lintas fungsi (cross functional map) sesuai perkembangan birokrasi pada tanggal 21 September Oktober Hasil Evaluasi peta proses bisnis telah diunggah pada subsite sistem manajemen mutu melalui qms.pom.go.id. b. Pada Tahun 2015 telah dilakukan revisi terhadap 29 (dua puluh sembilan) SOP. 4. Rekomendasi: Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Tindak Lanjut: Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan evaluasi melalui upaya peningkatan kapasitas sebagai berikut: a) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai. b) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai. c) Melakukan reviu Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency). d) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market). e) Menyusun kurikulum diklat dan uji coba pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian. f) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3. g) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen. h) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 5. Rekomendasi: Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Tindak Lanjut: Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Badan POM telah dilakukan antara lain: a. Pertemuan dalam rangka pembahasan reviu renstra dan indikator kinerja; b. Rancangan implementasi e-performance di beberapa unit kerja; 6. Rekomendasi: Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja. 10

11 Tindak Lanjut: Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan evaluasi penilaian kinerja individu antara lain: a) Melakukan reviu pelaksanaan penilaian prestasi kerja tahun b) Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai c) Penerapan sasaran kinerja untuk setiap pegawai. d) Mengembangkan aplikasi penilaian prestasi kerja secara elektronik. e) Membangun managemet cockpit. 7. Rekomendasi: Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan. Tindak Lanjut: a. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi dilakukan terhadap kebijakan penanganan gratifikasi, antara lain: 1) Terhadap pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) a poin 2, 3, dan 4, diperlukan pengaturan lebih jelas tentang gratifikasi yang terkait dengan tugas kedinasan mengacu pada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi. Dalam suara tersebut dinyatakan bahwa penerimaan gratifikasi dalam kedinasan perlu dilaporkan ke instansi masing-masing. 2) Terhadap pasal 5 dan pasal 7 perlu ditambahkan poin tugas TPG untuk melakukan reviu dan menyusun kajian mengenai titik rawan di mana terdapat potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan POM. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi langkah perbaikan. 3) Saran perbaikan lain, yang meliputi: a. Perlu ditambahkan penjelasan bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi yang berhubung dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (sesuai dengan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi) b. Perlu ditambahkan pasal mengenai perlindungan pelapor c. Perlu ditambahkan pasal mengenai sanksi apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan POM maupun pihak ketiga terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut d. Perlu ditambahkan pasal mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi e. Perlu penyusunan rencana aksi dari TPG untuk melakukan sosialisasi baik di internal Badan POM maupun kepada stakeholder terkait f. Perlu pembangunan tools pelaporan dalam rangka memudahkan proses pelaporan g. Penambahan poin perlunya dilakukan reviu terhadap laporan gratifikasi yang disusun oleh TPG Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah menindaklanjutinya dengan: 1) Membuat bahan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa banner dan stiker yang telah dibagikan kepada seluruh Unit Kerja Badan POM pada saat 11

12 acara Pertemuan Nasional Evaluasi dan Implementasi SPIP dan WBK tanggal 10 s/d 14 Agustus ) Menyusun rancangan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi. b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan antara lain: 1) Dari 55 Unit Kerja Badan POM, terdapat 10 Unit Kerja yang mempunyai potensi benturan kepentingan. Potensi benturan kepentingan paling banyak antara lain: a) Pegawai yang melakukan bimbingan teknis atau pembinaan kepada perusahaan juga melakukan pemeriksaan/inspeksi kepada perusahaan yang sama. b) Perencanaan tidak objektif, transparan dan akuntabel. Prosedur penanganan/pencegahannya antara lain: a) Diberikan surat tugas kepada pejabat terkait sesuai tujuan penugasannya. b) Semua Pejabat membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan. c) Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensiannya. d) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. e) Meningkatkan kualitas quality assurance 2) Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, tidak ada kewajiban bagi Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Inspektorat Badan POM. Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah menindaklanjutinya dengan: 1) Menyusun rancangan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, antara lain: a) Menambahkan kewajiban setiap Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan kepentingan secara berkala; b) Setiap pegawai yang melaporkan adanya potensi benturan kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja, wajib menembuskan kepada Inspektorat; c) Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM wajib menindaklanjuti laporan atas potensi benturan kepentingan dan mengirimkan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat. 2) Melaksanakan sosialisasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM. 12

13 8. Rekomendasi: Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi. Tindak Lanjut: Badan POM telah menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan POM. Dalam peraturan tersebut terdapat Atribut Pengendalian yaitu karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan atas Daftar Pengendalian Utama yang digunakan dalam Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern melalui kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pencairan Anggaran Kegiatan dan Pengelolaan PNBP) serta Pengelolaan Barang Persediaan. Selain itu, juga telah diterapkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) yang dilakukan secara online, Rencana Pemantauan Tahunan, Tabel Pemantauan Pengendalian Utama, Daftar Uji Pengendalian Utama, Tabel Observasi Pengendalian Utama, Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama, dan Laporan Akhir Semester Pemantauan Pengendalian Utama. 9. Rekomendasi: Mensosialisasikan penerapan Whistleblowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya. Tindak Lanjut: Melakukan sosialisasi kembali atas penerapan Whistleblowing System (WBS), Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM. Sosialisasi penerapan WBS telah dilakukan dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun Efektivitas pelaksanaan WBS telah diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat secara berkala. Seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM telah mengetahui adanya WBS. Badan POM tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya melalui WBS, namun dengan tidak adanya pengaduan (nihil pengaduan) melalui WBS secara online maka Badan POM akan melakukan upaya perbaikan terusmenerus (continuous improvement) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara online dan mengoptimalkan sarana pengaduan. Dengan nihilnya pengaduan, tidak lantas disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan Badan POM kurang memiliki kesadaran atas pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di lingkungannya. Hal tersebut didasarkan atas masih banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh pegawai melalui media/sarana yang lain, antara lain melalui surat, telepon dan pesan singkat melalui media telekomunikasi/handphone. 13

14 10. Rekomendasi: Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala. Tindak Lanjut: Badan POM telah melakukan reviu dan perbaikan atas SOP secara berkala (triwulanan/semesteran): Revisi SOP POM-02.SOP.01 dan 02 tentang Pra Registrasi Serta Registrasi Obat dan Produk Biologi terkait dengan adanya prosedur secara elektronik. Revisi POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Notifikasi (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan Notifikasi Kosmetik karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik. Revisi POM-02.SOP.07 tentang Pendaftaran dan Pembatalan Persetujuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik. Revisi POM-03.SOP.20 tentang Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik karena kegiatan survei aktif tidak dilaksanakan lagi dan diterapkannya sistem pelaporan efek samping OT, SM dan Kos secara elektronik. Revisi POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran Produk Pangan karena adanya penambahan produk pangan high risk yang pendaftarannya dilakukan melalui e- registration, notifikasi perubahan data produk pangan serta diterapkan sistem e- payment. Revisi POM.03.SOP.04 tentang Penerbitan SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE Obat dan Makanan karena disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Reviu IK telah dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni: a. Rapat Reviu yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. b. Diterbitkannya IK antara lain: - IK Registrasi INSW. - IK Pembayaran Manual SKI/SKE. - IK SKI Elektronik Bahan Baku OT, Kos, dan PK serta Bahan Baku OT, Kos, dan PK untuk tujuan lain. - IK SKI Elektronik Produk Jadi OT, Kos, dan PK. - IK SKI Manual Produk Jadi PT, Kos dan PK untuk Tujuan Riset dan Pameran. - IK Surat Keterangan Impor dalam rangka Re-impor Produk Jadi dan Bahan Baku OT, Kos, dan PK. - IK Pembayaran SKI secara e-payment. 11. Rekomendasi: Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tindak Lanjut: Menyampaikan hasil kajian sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan dan perbaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. 14

15 Tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat antara lain: - Publikasi persyaratan melalui leaflet dan banner. - Publikasi waktu penyelesaian pelayanan publik melalui leaflet dan banner. - Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan. - Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan. - Kedisiplinan (PIC tidak terlalu dibebaskan). PIC selalu ada di kantor akan tetapi karena mengerjakan tugas lain, hanya akan ke tempat konsultasi apabila ada yang ingin konsultasi. - Teknologi informasi (konsultasi melalui untuk pelanggan yang berjarak jauh). 12. Rekomendasi: Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e- government secara terintegrasi. Tindak Lanjut: a) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain: - Informasi produk terdaftar yang dapat diakses melalui android (aplikasi cek BPOM). - Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id). - Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id). - SKI Prioritas. b) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional antara lain: - Aplikasi Special Access Scheme (SAS) online untuk memfasilitasi pendaftaran uji klinik dan pemasukan obat ke Indonesia melalui jalur khusus. - Integrasi e-payment (BPOM) dengan Simponi (Kementerian Keuangan) terkait sistem pembayaran PNBP. c) Badan POM telah melakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi secara terintegrasi, antara lain: - Sistem e-cuti. - Sistem e-performance. - Sistem e-skp. - Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan SIPT. - Pembangunan aplikasi sistem e-arsip. 15

16 BAB III SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN A. SIMPULAN Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM pada 8 area perubahan dapat dijabarkan sebagai berikut: No. Perbandingan Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB tahun 2014 dan 2015 Komponen Penilaian Nilai Maksimal Hasil Evaluasi KemenPANRB 2014 Hasil Evaluasi KemenPANRB 2015 Kenaikan Nilai % Nilai % Nilai % A Pengungkit/Proses 1 Manajemen 5 3,43 68,60 3,76 75,13 0,33 6,53 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2,71 54,25 2,71 54, Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,82 47,00 3,84 64,06 1,02 17,06 4 Penataan Tatalaksana 5 3,34 66,80 3,60 71,90 0,26 5,10 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 7,5 50,00 12,03 80,19 4,53 30,19 6 Penguatan Akuntabilitas 6 2,65 44,17 3,80 63,40 1,15 19,23 7 Penguatan Pengawasan 12 4,63 38,58 7,01 58,39 2,38 19,81 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,56 59,33 3,89 64,90 0,33 5,57 Sub TotalKomponen Pengungkit/Proses 60 30,64 51,07 40,64 67,73 10,00 16,66 B Hasil 1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 13,51 67,55 14,09 70,43 0,58 2,88 2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 6,13 61,30 8,83 88,30 2,70 27,00 3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,29 72,90 7,33 73,30 0,04 0,40 Sub Total Komponen Hasil 40 26,93 67,33 30,24 75,60 3,31 8,27 Indeks Reformasi Badan POM ,57 57,57 70,88 70,88 13,31 13,31 B. HAMBATAN Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2015, Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki beberapa hambatan antara lain: 1. Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik a. Pengaduan melalui kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri, sehingga sulit untuk menindaklanjuti keluhan yang bersangkutan. b. Keluhan yang disampaikan tidak spesifik sehingga sulit untuk diatasi. Beberapa hasil tindak lanjut tidak dapat dikonfirmasi ke pelapor karena identitas tidak jelas. c. Beberapa hasil evaluasi survei kepuasan pelanggan masih dalam proses perbaikan. d. Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID. e. Beberapa informasi publik belum di-update. f. Beberapa informasi publik yang diminta harus dimintakan ke Unit Kerja lain. 2. Penguatan Pengawasan a. Kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS. b. Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi. 16

17 c. Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat potensi benturan kepentingan. d. Belum dilakukan monev secara berkala terhadap kebijakan di bidang pengawasan antara lain WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas monev tersebut. e. Agen yang telah ditetapkan belum mempunyai rencana kerja dan target yang jelas. f. Masih terdapat Unit Kerja yang belum melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri, mempublikasikannya di website, serta menindaklanjuti hasil survei tersebut. g. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan kinerja secara berkelanjutan belum diimplementasikan. h. Satgas SPIP belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif sehingga hampir seluruh poin mendapatkan nilai baik. 3. Pemantauan Data Kinerja a. Penyampaian Rencana Strategis oleh Unit Kerja tidak sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. b. Tindak lanjut perbaikan atas hasil reviu Renstra tidak disampaikan tepat waktu. c. Belum dibentuk tim khusus penyusunan grand designpengawasan obat dan makanan Badan POM. d. Aplikasi e-performance belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dan masih perlu dilengkapi dengan pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja melalui e- performance. 4. Pendokumentasian Pelaksanaan Kegiatan Tidak terdokumentasinya pelaksanaan kegiatan dengan baik. Sebagai contoh pendokumentasian sebuah kegiatan sosialisasi harusnya mampu menyediakan datadata seperti laporan pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir peserta, notulen/risalah dan perlu dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan kegiatan tersebut. 5. Ketersediaan arsip/dokumen digital Dalam pelaksanaan evaluasi refomasi birokrasi sangat bergantung pada tingkat kemudahan dalam mengakses data pendukung. Data pendukung tersebut diolah menjadi sebuah datasoft (dokumen digital) yang akan di-input atau di-upload kedalam PMPRB. C. SARAN 1. Perlu ditingkatkannya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. 2. Perlu ditingkatkan kesadaran dari setiap aparatur bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang serta mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik. 3. Perlu kiranya segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. 17

18 Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Badan POM Semester II Tahun 2015 ini disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan Reformasi di lingkungan Badan POM RI. 18

19 Lampiran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Badan POM Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Badan POM Tahun Area MentalApar atur A. Manajemen a. Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN b. Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM c. Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM a. Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat b. Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik c. Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK 1. Sosialisasi Revolusi mental Badan POM 2. Penandantangan komitmen pelaku usaha untuk menerapkan budaya antigratifikasi 3. Pembentukan gugus tugas revolusi mental 4. Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi 5. Melakukan survey untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat a. Telah dilakukan sosialisasi Revolusi Mental pada tanggal 7, 9, 12, 16, 19, 21, dan 23 Oktober 2015 di Badan POM Pusat dan pada tanggal 4 November 2015 dilakukan di Balai Besar POM di DKI Jakarta serta tanggal 6 November 2015 di Balai POM di Serang b. Telah dilakukan sosialisasi revolusi mental pada kegiatan REN, pada tanggal November 2015 di Kendari c. Telah dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan pelaku usaha tgl 24 Agustus 2015 antara Badan POM dengan GAPMMI, GP Jamu, GP Farmasi dan Asosiasi lainnya, penandatanganan ini merupakan komitmen antara Badan POM dan para pengusaha OM sebagai upaya pencegahan KKN. d. Telah dibentuk gugus tugas sesuai dengan Surat keputusan Kepala Badan POM Nomor HK tahun 2015 tentang pembentukan Tim Reformasi. e. Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi f. Telah dilakukan pengukuran indek kepuasan masyarakat, dimulai pada tanggal 6 april tahun 2015 oleh Inspektorat Badan POM Pencanangan budaya kerja profesional dan berintegritas tinggi belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran Akan dilaksanakan penggalangan komitmen pada tahun 2016 untuk seluruh pejabat struktral di badan POM Pengawasan B. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal. Mempertahankan Opini WTP Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum 1. Reviu Laporan Keuangan dengan pendampingan dari BPKP 2. Reviu RKA-K/L Badan POM dengan harapan akan menekan inefisiensi belanja sebagai akibat adanya mark up harga, program yang tidak efektif, dan ketidakkonsistenan dengan program pembangunan nasional yang berjalan 3. Penyusunan Laporan Keuangan dengan pendampingan dari Kementerian Keuangan 4. Asistensi/pendampingan terhadap Balai Besar/Balai POM yang dilakukan pemeriksaan 1. Kurangnya pemahaman petugas penyusun Laporan Keuangan terhadap SAIBA 2. Aplikasi SAIBA masih banyak kekurangan dan kelemahan 1. Pelatihan penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual secara berkelanjutan 2. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atas adanya masalah dalam aplikasi SAIBA 19

20 Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker Bimtek penyusunan laporan keuangan oleh BPK untuk menyampaikan solusi tindak lanjut atas konsep temuan BPK dan mengupayakan agar satker yang menjadi objek pemeriksaan BPK segera menindaklanjuti konsep temuan BPK 5. Inspektorat ikut serta dalam kegiatan Rekonsiliasi SABMN dan SAK untuk memberi keyakinan yang memadai atas data yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan POM 6. Penetapan kebijakan anggaran (Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015), Pedoman Penatausahaan PNBP dan BMN, dan lain sebagainya 7. Pelatihan sistem penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pelatihan bendahara b. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan Peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Level 2 1. IACM Inspektorat berhasil naik ke level 2, bahwa proses audit yang dilakukan Inspektorat dilakukan secara tetap dan berulang dengan pembangunan infrastruktur 2. Inspektorat telah mememnuhi persyaratan pada model IACM Level 2 yaitu telah memenuhi 10 key process area Penggunaan informasi pelaksanaan pengawasan sistem dalam kegiatan Inspektorat akan mengembangkan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan c. Implementasi program anti KKN Implementasi whistleblowing system Sosialisasi WBS Implementasi WBS Evaluasi WBS Tindak lanjut hasil evaluasi WBS 1. Inspektorat telah melakukan sosialisasi WBS baik yang sifatnya umum maupun yang khusus seperti pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada bulan Januari 2015 melalui Surat Edaran dari Sekretaris Utama 2. Laporan implementasi WBS telah dibuat dengan periode triwulanan dan disampaikan kepada Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (dulu UKP4) dengan hasil NIHIL (tidak ada pelaporan pengaduan-wbs) 3. Evaluasi WBS telah dilakukan pada tahun 2015 yang menyimpukan bahwa kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS sehingga perlu Kurangya pemahaman pegawai atas aplikasi WBS Sosialisasi WBS secara berkala 20

21 disosialisasikan kembali kepada pegawai 4. Inspektorat melakukan tindak lanjut hasil evaluasi WBS melalui sosialisasi pada bulan Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015 Pengendalian gratifikasi Penetapan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi Public Campaign/Sosialisasi Anti Gratifikasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi melalui Penandatanganan Pakta Integritas Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Lingkungan Badan POM antara Kepala Badan POM dengan Asosiasi/Pelaku Usaha Pelaporan gratifikasi penerimaan 1. Telah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM tanggal 21 April Telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM 3. Public campaign dilakukan dengan sosialisasi peraturan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan POM dan melalui banner dengan tema anti korupsi yang berisi pelaporan apabila menerima gratiffikasi 4. Implementasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan dengan pelaku usaha tanggal 24 Agustus 2015 antara Badan POM dengan GAPMMI, GP Jamu, GP Farmasi dan Asosiasi lainnya. Penandatanganan ini merupakan komitmen antara Badan POM dan para pengusaha OM sebagai upaya pencegahan KKN di lingkungan Badan POM. Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi Sosialisasi/public campaign atas pengendalian gratifikasi secara berkala Evaluasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi Tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian gratifikasi 5. Badan POM melalui Inspektorat melaporkan penerimaan gratifikasi baik ada penerimaan maupun NIHIL kepada KPK secara berkala 6. Evaluasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi yang sebelumnya hanya menggunakan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Larangan Menerima Gratifikasi Pada Hari Raya telah dilakukan secara berkala sehingga pada tahun 2015 ditetapkanlah Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian Gratifikasi 21

22 7. Tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan melalui implementasi monitoring penerimaan dan pelaporan gratifikasi secara berkala Penanganan Benturan Kepentingan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan 1. Inspektorat telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2013 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM pada bulan Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015 Kurangnya pemahaman pegawai atas mekanisme pelaporan apabila terdapat potensi benturan kepentingan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan secara berkala Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tindak lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 2. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan di lingkungan Badan POM melalui subsite RB Badan POM sehingga pegawai dapat mengetahui dan memahami apabila terdapat benturan kepentingan maka pegawai menyatakan dan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dan melaporkannya kepada atasan langsung dan/atau kepada Inspektorat 3. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah dilakukan secara berkala dan diketahui terdapat beberapa benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Badan POM yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Unit Kerja dan dimonitor oleh Inspektorat 4. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut salah satunya yaitu dengan tidak menugaskan pegawai yang mempunyai potensi benturan kepentingan Terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) Target : 1. WBK 3 2. WBBM - 1. Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM. 2. Pada tahun 2015 Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan 1. Agen yang telah ditetapkan belum mempunyai rencana kerja dan target yang jelas 2. Pemberian reward dan punishment kepada pegawai berdasarkan kinerja 1. Koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi WBK/WBBM 2. Studi banding/benchmark ke Unit Kerja/Satker/Pemda yang memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian 22

23 Zona Integritas di Lingkungan Badan POM 3. Badan POM telah menetapkan 3 Unit Kerja di Pusat (Ditwasdist PT-PKRT, Dit PKP, dan PIOM) dan 1 di balai (BBPOM Surabaya) menjadi Unit Kerja/Satuan Kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM 4. Hasil evaluasi WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB adalah 70, 29 untuk Dit PKP dan 66,01 untuk PIOM dari persyaratan nilai minimal adalah 75,00 secara berkelanjutan belum diimplementasikan 3. Belum dilakukan monev secara berkala terhadap kebijakan di bidang pengawasan antara lain WBS, Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas monev tersebut PAN dan RB 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri, mempublikasikannya di website, serta menindaklanjuti hasil survei tersebut d. Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja 1. Penyusunan draft pedoman tentang pemantauan SPIP 2. Workshop SPIP 1. Badan POM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan SPIP di Lingkungan Badan POM 2. Inspektorat melakukan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) secara periodik dengan sistem three lines of defence 3. Inspektorat telah membuat dan sedang mengembangkan aplikasi penilaian SPIP melalui PM-EPITE secara online berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web. Hasil evaluasi akan menyimpulkan tingkat keandalan pengendalian intern dan selanjutnya dikategorikan dalam penilaian rentang AA-Istimewa (>90-100) s.d. D- Sangat Kurang (0-30) Satgas SPIP belum dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif sehingga hampir seluruh poin mendapatkan nilai baik Inspektorat secara berkala akan melakukan sosialisasi dan bimtek PM-EPITE secara online kepada manajemen dan Satgas SPIP 23

24 Akuntabilitas C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM meningkat Finalisasi dan Penetapan Renstra BPOM secara partisipatif, top-down dan bottom up Pedoman penyusunan dan Reviu Renstra unit kerja *) Sudah ditetapkan PerKabadan POM No 2 Tahun 2015 Tentang Renstra BPOM Tahun yang disusun secara partisipatif, top-down dan bottom up Telah disusun Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Tahun di Lingkungan Badan POM HK tahun Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja Telah dilakukan Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja: - Workshop penyusunan Renstra unit kerja tahun Tanggal 3-5 Maret 2015 di Jakarta *) Belum semua Unit Kerja menyampaikan tepat waktu *) Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja - Asistensi ke Balai: 2015: BBPOM Surabaya, BPOM di Sofifi, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banjarmasin, BPOM di Bengkulu 2016: BPOM di Ambon, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pekanbaru dan Unit Kerja Pusat Melakukan evaluasi kesesuaian Renstra unit kerja dengan Renstra BPOM Telah disampaikan surat: 1) Kepala Badan POM No OR tanggal 7 April 2015 tentang penetapan Renstra BPOM *) Tindak lanjut perbaikan atas reviu renstra tidak disampaikan tepat waktu *) Pertemuan dengan unit kerja dan asistensi ke Balai 2) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No OR Tanggal 10 Juli 2015 tentang permintaan penyampaian renstra eselon I/satker/eselon II dan hasil reviu renstra 3) Sekretaris Utama No HK Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Permintaan Kembali renstra satker/eselon II Kajian awal Grand Design BPOM Telah dilakukan penyusunan kajian lingkungan strategis grand design pengawasan obat dan makanan Tahun 2015 *) Pembahasan awal konsep GD tanggal 28 Juli 2015 *) Rapat brainstorming konsep dan pemetaan awal tanggal 25 Agustus 2015 *) Belum dibentuk Tim Khusus Penyusunan Grand Design *) Meminta usulan PIC dari masingmasing unit kerja, sesuai surat Sek No OR tentang usulan PIC penyusunan GD pengawasan obat dan makanan BPOM 24