DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY JLn. HOS Cokroaminoto No. 162 Yogyakarta No. Telp / FAX (0274) Website :

Transkripsi

1 TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY JLn. HOS Cokroaminoto No. 162 Yogyakarta No. Telp / FAX (0274) Website : diskopumkm@jogjaprov.go.id

2 Kata Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai ukuran keberhasilan capaian dari target yang telah ditetapkan dapat diketahui melalui Indikator yang ada pada tiap Program pada Sektor Koperasi dan UMKM. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang. Akhirul kata semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yogyakarta, 28 Februari 2018 Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY Drs. Tri Saktiyana, M.Si NIP ii

3 Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut: yang a. Sasaran 1: Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM DIY dengan indikatornya 1. Rata-rata ketercapaian fisik program 01,02,03,05,06 capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 100 % b. Sasaran 2: Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif dengan indikatornya 1. Presentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UMKM capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 adalah 3,85 % Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY ke depan. Pertama, Target capaian Indikator Jumlah Koperasi Aktif yang mengalami penurunan karena berbagai factor harus menjadi focus perhatian kedepan. Kedua, Kebutuhan terhadap Pendataan khususnya pendataan UMKM perlu dibuat lebih tepat dan akurat serta diperlukan persamaan persepsi terhadap system pemdataan. Hal ini penting agar Indikator yang berbasis pada data tersebut dapat lebih dipertanggungjawabkan. iii

4 Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. iv

5 Daftar Isi KATA PENGANTAR... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii DAFTAR ISI... iv DAFTAR TABEL... v DAFTAR GAMBAR... vi BAB I PENDAHULUAN... 1 I.1 Struktur Organisasi 2 I.2 Fungsi dan Tugas 4 I.3 Keadaan Pegawai 4 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 6 I.5 Keuangan 17 I.6 Sistematika LKj IP 18 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 20 II.1 Perencanaan Strategis 20 II.1.1 Visi dan Misi 21 II.1.2 Tujuan dan Sasaran 25 II.1.3 Strategi 27 II Misi 1 27 II.2 Perjanjian Kinerja Tahun II.3 Rencana Anggaran Tahun II.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM DIY 31 II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 32 II.4 Instrumen Pendukung 32 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 36 III.1. Capaian Kinerja Tahun III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 36 III.2.1. Sasaran Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif 38 III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 41 III.4. Akuntabilitas Anggaran 42 BAB IV PENUTUP 46 LAMPIRAN- LAMPIRAN v

6 Daftar Tabel Tabel I.1 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM 5 Tabel I.2 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM 7 Tabel I.3 Sumber Daya dan Jumlah Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM 17 Tabel I.3 Keterkaitan Misi dan Tujuan 25 Tabel II.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan 25 Tabel II.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY 25 Tabel II.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM DIY 25 Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun Tabel II.5 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun Tabel II.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 32 Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 36 Tabel III.2 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 37 Tabel III.3 Target dan Realisasi kinerja 39 Tabel III.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Sasaran 42 Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program vi

7 BAB 1 Pendahuluan Bab 1 Berisi : 1. Struktur Organisasi 2. Fungsi dan Tugas 3. Keadaan Pegawai 4. Keadaan Sarana dan Prasarana 5. Keuangan 6. Sistematika LKj IP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2017 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY Mendorong Dinas Koperasi dan UMKM DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk meningkatkan kinerjanya. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UMKM DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8 I.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Koperasi dan UMKM DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Program dan Informasi. 3. Bidang Koperasi, terdiri: a. Seksi Kelembagaan dan Usaha; dan b. Seksi Pengawasan. 4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Seksi Produktifitas dan Pemasaran; dan b. Seksi Pusat Layanan Usaha Terpadu. 5. Bidang Pembiayaan, terdiri dari : a. Seksi Pembiayaan Koperasi; dan b. Seksi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilihat sebagai berikut : 2

9 Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UMKM DIY TAHUN 2018 KEPALA DINAS SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM & INFORMASI SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG KOPERASI BIDANG UKM BIDANG PEMBIAY AAN SEKSI KELEMBAGA AN KOPERASI DAN USAHA SEKSI PRODUKTIVIT AS DAN PEMASARAN SEKSI PEMBIAYAA N KOPERASI SEKSI PENGAWASA N KOPERASI SEKSI PLUT SEKSI PEMBIAYAA N UMKM 3

10 I.2 Tugas dan Fungsi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2015 Tanggal 2 September 2015 menetapkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM DIY mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan UMKM DIY mempunyai fungsi : 1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Pelaksanaan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 4. Pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 6. Pemberian fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/Kota; 7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.3 Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai (per Desember2017) saat ini sebanyak 42 (empat puluh dua) orang adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 4

11 Tabel I.1. Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM DIY N O URAIAN SEKRETA RIAT BIDANG KOPERASI BIDANG UKM BIDANG PEMBIAYAAN A Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sarjana S Sarjana S SLTA SLTP 2 1 B Berdasarkan Pangkat & Gol Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Pembina TK I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata TK I (III/d) Penata Muda TK I (III/b) Penata Muda (III/a) 2 1 Pengatur (II/c) 4 1 Pengatur Muda Tk I (II/b) juru Tk I (I/d) 1 C Berdasarkan Jenis Jabatan Pejabat Struktural Fungsional Tertentu (Penyuluh) Fungsional Umum Sumber data : Diskop dan UMKM per Desember 2017 Jumlah Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan 5

12 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi dan UMKM DIY dengan jumlah SDM satu kepala dinas, 4 Eselon III, 9 Eselon IV serta Fungsional umum sebanyak 28 orang maka jumlah keseluruhan SDM adalah 42 orang. Sedangkan idealnya jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM DIY sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 122 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana, adalah sebanyak 48 pegawai. Saat ini baru terisi 28 pegawai, sehingga masih kekurangan 20 formasi pegawai pada formasi pegawai Fungsional Umum I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM DIY telah dipergunakan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan pada khususnya masyarakat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang membutuhkan pembinaan. Sarana Gedung Kantor saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius karena disamping kondisi gedung yang telah lama tidak direhabilitasi, ada beberapa ruang yang tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan dalam kondisi rusak. Diantaranya adalah ruang Aula besar, ruang meeting, dan ruang kelas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas. Pada tahap awal RPJMD tahun diupayakan rehabilitasi sarana dan prasarana sudah dapat diselesaikan sehingga pada tahap tahun berikutnya dapat memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut : 6

13 Tabel I.2. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM DIY No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 1 TANAH 2 84,735, TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG 2 84,735, Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal 1 14,985, Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II APBD 1980 Bidang 1 14,985, Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa 1 69,750, Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ALAT ALAT ANGKUTAN Alat Angkutan Darat Bermotor APBD 1979 Bidang 1 69,750, ,042, ,042, Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 45,700, Jeep Daihatsu Ferosa APBD 1998 Unit Baik 1 45,700, Kendaraan Bermotor Penumpang 4 680,169, Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) TOYOTA APBD 1997 Unit Kurang Baik 1 77,062, Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) mitsubhisi Kuda APBN 2004 Unit Baik 1 85,000, Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) Toyota Innova APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 307,103, Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) Toyota Avanza Veloz APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 211,003,

14 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 16 Kendaraan Bermotor Beroda Dua ,173, Sepeda Motor Honda MCB APBD 1993 Buah 18 Sepeda Motor Honda C.86 APBD 1994 Buah 19 Sepeda Motor Honda C.86 APBD 1994 Buah 20 Sepeda Motor Honda MCB APBD 1994 Buah 21 Sepeda Motor Honda C.86 APBD 1994 Buah 22 Sepeda Motor Honda C.86 APBD 1994 Buah 23 Sepeda Motor Honda MCB APBD 1994 Buah 24 Sepeda Motor Honda MCB APBD 1994 Buah 1 2,439, ,247, ,247, ,152, ,247, ,247, ,152, ,152, Sepeda Motor Honda C100 APBD 1995 Buah 1 3,990, Sepeda Motor Honda Supra Fit APBN 2005 Bua h Baik 1 11,150, Sepeda Motor Honda Supra Fit APBN 2005 Bua h Baik 1 11,150, Sepeda Motor Honda Supra X 1M APBN 2005 Unit Baik 1 13,250, Sepeda Motor Suzuki Shogun 1 APBN 2005 Bua h Baik 1 12,100, Sepeda Motor Honda Supra Fit APBN 2005 Bua h Baik 1 11,150, Sepeda Motor 32 Sepeda Motor Honda Supra X 1M Honda Supra Fit APBN 2005 Unit Baik 1 13,200, APBN 2005 Unit Baik 1 11,150, Sepeda Motor Honda Win APBN 2005 Unit Baik 1 9,850, Sepeda Motor 35 Sepeda Motor Honda Supra Fit Honda Supra Fit APBN 2005 Unit Baik 1 11,150, APBN 2005 Unit Baik 1 11,150, ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 8 53,600, ALAT UKUR 8 53,600, Alat Ukur/Pembanding 8 53,600,

15 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 39 Air Conditioning Unit DAIKIN APBD 2017 Unit Baik 8 53,600, ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ,931, ALAT KANTOR ,112, Mesin Tik 4 922, Mesin Ketik Manual Standar (14-16) APBD 1982 Unit 1 285, Mesin Ketik Manual Standar (14-16) ollivety APBD 1985 Bua h 1 65, Mesin Ketik Manual Standar (14-16) APBD 1993 Unit 2 571, ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR 71 36,516, Lemari Besi/Metal Yunika APBD 1983 Unit 48 Lemari Besi/Metal Daichi APBD 1983 Unit 2 370, , Lemari Besi/Metal Yunika APBD 1984 Unit Baik 1 177, Lemari Besi/Metal Elite APBD 1984 Unit Baik 10 58, Lemari Besi/Metal TOP APBD 2017 Unit Baik 7 19,425, Rak Kayu APBD 1983 Unit Baik 1 13, Rak Kayu APBD 1984 Unit Baik 1 94, Rak Kayu APBD 1985 Unit 1 12, Filling Besi/Metal Royal APBD 1981 Bua h 1 79, Filling Besi/Metal Daici APBD 1983 Unit 57 Filling Besi/Metal APBD 1984 Unit 58 Filling Besi/Metal Royal APBD 1984 Unit 59 Filling Besi/Metal Elite APBD 1984 Unit 6 300, , , , Filling Besi/Metal Royal- Brother APBD 1993 Unit 7 350, Filling Besi/Metal Royal APBD 1993 Unit 6 200, Filling Besi/Metal Royal+ Lion APBD 1993 Unit ,

16 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 63 Brangkas Ichiban APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 10,700, Lemari Kaca Brother APBD 2014 Unit Baik 1 3,585, ALAT KANTOR LAINNYA 10 98,673, Papan Nama Instansi APBD 1994 Unit 1 25, Papan Nama Instansi APBD 2016 Pake t Baik 1 23,080, White Board diamond APBD 1987 Unit Baik 1 75, White Board diamond APBD 2007 Unit Baik 1 150, White Board Daiko APBD 2012 Unit Baik 1 2,200, White Board Daiko APBD 2014 Unit Baik 1 2,366, Overhead Projektor en-a Vision 7 1 APBN 2003 Unit 1 5,909, Overhead Projektor Panasonic APBN 2003 Unit 2 25,538, Display Handmade APBD 2014 Unit Baik 1 39,330, ALAT RUMAH TANGGA ,772, Meubilair ,022, Lemari Kayu APBD 1994 Unit Baik 13 2,167, Lemari Kayu Handmade APBD 2017 Unit Baik 6 9,600, Lemari Kayu Handmade APBD 2017 Unit Baik 6 21,600, Rak Kayu Hand Made APBD 2014 Unit Baik 1 11,000, Kursi Besi / Metal Indachi APBD 2014 Bua h Baik 5 6,745, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1972 Unit Baik 5 10, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1982 Unit Baik 6 38, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1982 Bua h Baik 1 6, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1992 Unit Baik 4 210, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1992 Unit Baik 1 30,

17 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 87 Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1992 Unit Baik 3 100, Kursi kayu/rotan/bambu APBD 1995 Unit 1 4, Zice APBD 1986 Unit Baik 1 500, Zice APBD 1986 Unit Baik 1 100, Zice APBD 1996 Unit Baik 1 150, Meja Rapat Modera APBD 2014 Unit Baik 2 5,518, Meja Rapat 94 Meja Rapat DATA SCRIP atascrip Arjun APBD 2017 Unit Baik 1 5,258, APBD 2017 Unit Baik 10 29,830, Meja Tulis APBD Baik 2 14, Meja Tulis APBD 1972 Unit Baik 2 250, Meja Tulis APBD Meja Tulis APBD 1976 Bua h Bua h Baik 2 60, Baik 1 30, Meja Tulis APBD 1978 Unit Baik 1 35, Meja Tulis APBD 1978 Unit Baik 1 30, Meja Tulis APBD 1978 Unit Baik 1 25, Meja Tulis APBD 1978 Unit Baik 1 250, Meja Tulis APBD 1979 Unit Baik 1 35, Meja Tulis APBD Meja Tulis APBD 1981 Bua h Bua h Baik 7 261, Baik 1 40, Meja Tulis APBD 1981 Unit Baik 1 40, Meja Tulis APBD 1981 Unit 1 35, Meja Tulis APBD 1983 Unit Baik 1 50, Meja Tulis APBD 1993 Unit Baik 8 490, Meja Tulis APBD 1995 Unit Baik 1 400, Meja Resepsion Handmode APBD 2014 Unit Baik 1 13,306, Kursi Rapat Ergomatric APBD 2017 Unit Baik 10 10,000, Kursi Rapat FUTURA APBD 2017 Unit Baik 50 21,500, Kursi Putar APBD 1993 Unit Baik , Kursi Putar Indachi APBD Kursi Biasa APBD 1967 Bua h Bua h Baik 3 2,190, Baik 1 2,

18 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 117 Kursi Biasa APBD 1993 Unit Baik , Kursi Lipat Futura APBD 2014 Bua h Baik 16 8,560, Meja Komputer PRO ERGO APBD 2014 Unit Baik 3 3,180, Meja 1/2 Biro UNO APBD 2014 Unit Baik 4 13,040, Sofa APBD 2014 Unit Baik 1 6,730, Sofa APBD 2014 Unit Baik 1 6,500, Sofa Handmade APBD DAIS 2015 Unit Baik 2 8,500, Lemari Pakaian APBD 1993 Unit Baik 9 675, Alat Pengukur Waktu 7 16, Jam Mekanis APBD 1999 Unit Baik 1 2, Jam Mekanis Citizen APBD 2000 Unit Baik 6 14, Alat Pendingin ,950, AC Split sharp APBD 1997 Unit 3 7,500, AC Split Panasonic APBD 2005 Unit Baik 1 4,000, AC Split Panasonic APBD 2012 Unit Baik 1 9,820, AC Split Panasonic 2 APBD 2013 Unit Baik 1 10,100, AC Split Panasonic APBD 2013 Unit Baik 2 20,200, AC Split Sharp APBD 2014 Unit Baik 4 38,320, AC Split Sharp APBD 2014 Unit Baik 1 9,580, AC Split Panasonic APBD 2014 Unit Baik 2 13,400, Kipas Angin Sanyo APBD 1993 Unit Baik 6 30, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7 5,412, Amplifier 140 Amplifier TOA ZA TOA ZA APBD 2014 Unit Baik 1 1,900, APBD 2014 Unit Baik 1 2,800, Wireless TOA APBD 1993 Unit 1 150, Stabilisator Kenika APBD 2014 Unit Baik 1 500, Tiang Bendera APBD 1979 Unit 144 Tiang Bendera APBD 1982 Unit 1 6, , Mimbar/Podium APBD 1993 Unit Baik 1 50,

19 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga Alat Pemadam Kebakaran Alat Pemadam/Portable Alat Pemadam/Portable Alat Pemadam/Portable 12 20,372, Yamato APBD 1991 Unit Baik 1 100, Chubb BP APBD 1994 Unit Baik 1 272, APBD 2017 Unit Baik 10 20,000, KOMPUTER ,156, Personal Komputer ,163, P.C. Unit APBD 1990 Unit 4 100, P.C. Unit APBD 2002 Unit Baik 1 1,500, P.C. Unit APBD 2003 Unit Baik 4 28,140, P.C. Unit Lenovo APBD 2013 Unit Baik 1 11,069, P.C. Unit HP APBD 2014 Unit Baik 3 25,792, P.C. Unit HP APBD DAIS 2015 Unit Baik 10 95,000, Lap Top LENOVO APBD 2017 Unit Baik 6 47,262, Note Book Dell APBD 2014 Unit Baik 1 9,300, Peralatan Mini Komputer 3 16,408, Printer HP/Laser APBD 2017 Unit Baik 1 7,667, Printer Epson/Injet APBD 2017 Unit Baik 1 2,215, Printer pson/dot Matri APBD 2017 Unit Baik 1 6,526, Peralatan Personal Komputer 13 23,585, Printer HP P1102 APBD 2014 Unit Baik 3 3,360, Printer HP M125 APBD DAIS 2015 Unit Baik 10 20,225, MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT ,890, Meja Kerja Pejabat 13 45,356, Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non Struktural Handmade APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 6,987, Handmade APBD DAIS 2015 Unit Baik 3 9,477, Handmade APBD DAIS 2015 Unit Baik 6 18,954, UNO APBD 2014 Unit Baik 1 3,620,

20 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 173 Meja Kerja Pegawai Non Struktural Handmade APBD DAIS 2015 Unit Baik 2 6,318, Meja Rapat Pejabat 13 38,935, Meja Rapat Pejabat Eselon II UNO APBD DAIS 2015 Unit Baik 13 38,935, Kursi Kerja Pejabat 13 20,155, Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV ICHIKO APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 7,810, ICHIKO APBD DAIS 2015 Unit Baik 3 3,585, ICHIKO APBD DAIS 2015 Unit Baik 6 2,604, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Indachi APBD 2014 Bua h Baik 1 5,300, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural ICHIKO APBD DAIS 2015 Unit Baik 2 856, Kursi Rapat Pejabat 25 11,875, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II Futura APBD DAIS 2015 Unit Baik 25 11,875, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 38 16,064, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II Futura APBD 2015 Unit Baik 2 868, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III Futura APBD 2015 Unit Baik 8 3,472, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV Futura APBD DAIS 2015 Unit Baik 18 7,704, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V Chitose APBD 2014 Bua h Baik 10 4,020, Lemari dan Arsip Pejabat 13 50,505, Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan HandMade APBD 2014 Unit Baik 2 9,190, Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Lemari Arsip untuk arsip Dinamis Hand Made APBD 2014 Unit Baik 1 5,315, DATASCRIP APBD 2017 Unit Baik 10 36,000,

21 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga 193 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 10 37,283, ALAT STUDIO 10 37,283, Peralatan Studio Visual Proyektor + Attachment Proyektor + Attachment 8 32,783, Epson APBD 2014 Unit Baik 1 8,750, Seemax APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 2,500, Proyektor + Attachment Hitachi ED- 27X APBD DAIS 2015 Unit Baik 1 5,000, Proyektor + Attachment HITACHI APBD 2017 Unit Baik 1 6,133, Microphone/Wireless Mic HF 2 Ch ES- 99 APBD 2014 Unit Baik 2 8,300, Paging Mic OA ZM-100 E APBD 2014 Unit Baik 1 1,500, DVD Player Philips APBD 2014 Unit Baik 1 600, Peralatan Studio Video dan Film 1 3,500, Rak Peralatan APBD 2014 Unit Baik 1 3,500, Peralatan Studio Video dan Film A 1 1,000, Layar Film Tripod APBD 2017 Unit Baik 1 1,000, ALAT LABORATORIUM 2 400, ALAT LABORAORIUM FISIKA NUKLIR / ELEKTRONIKA 2 400, System/Power Supply 2 400, Cable Drum TOA APBD 2014 Unit Baik 2 400, BANGUNAN GEDUNG 5 4,502,527, BANGUNA'N GEDUNG TEMPAT KERJA 5 4,502,527, Bangunan Gedung Kantor Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 4,447,698, APBD 1982 Unit Baik 1 362,014, APBD 1999 Unit Baik 1 86,795,

22 No. No. Urut Spesifikasi Jenis / Nama Merk / Type Asal/Cara Perolehan Tahun Perolehan Satuan Keadaan (B, KB, RB) Jumlah Harga Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Gedung Pos Jaga Permanen Bangunan Gedung Garasi/Pool antrian Koper 2013 Unit Baik 1 3,998,888, ,125, APBD 2016 Unit Baik 1 29,125, ,704, Gedung Garasi/Pool Permanen APBD 2013 Unit Baik 1 25,704, MONUMEN 1 52,160, TUGU TITIK KONTROL/PASTI 1 52,160, Tugu/Tanda Batas 1 52,160, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kepemilikan APBD 2016 Pake t Baik 1 52,160, JARINGAN 1 70,235, JARINGAN LISTRIK 1 70,235, Jaringan Distribusi 1 70,235, Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA APBD 2011 Unit Baik 1 70,235, BUKU PERPUSTAKAAN 54 4,196, BUKU 14 1,200, llmu Sosial 14 1,200, Ekonomi ,020, Hukum , Perdagangan , TERBITAN BERKALA 40 2,996, Buku Laporan 40 2,996, Lain-lain APBD 2017 Buah 15 1,185, Lain-lain APBD 2017 Buah 23 1,599, Lain-lain APBD 2017 Buah 1 165, Lain-lain APBD 2017 Buah 1 45, TOTAL 658 6,581,109,

23 Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan. Dinas Koperasi dan UMKM DIY baru berdiri selama 2 Tahun. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada saat ini masih belum mencukupi. Sarana Fisik Gedung masih membutuhkan perbaikan / rehab karena disamping gedung telah lama, banyak kerusakan yang membuat beberapa ruang tidak dapat digunakan. Sedangkan sarana Peralatan dan Perlengkapan juga masih banyak kekurangan sehingga di tahun mendatang diharapkan bisa terpenuhi untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas tugas kedinasan. I.5 Keuangan Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada tahun 2017 didukung dana yang berasal dari APBD DIY dan APBN (Dekonsentrasi). Sejak tahun 2016 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan UMKM DIY terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) di DIY yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UMKM sebesar Rp ,- per tahun. Tabel 1.3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN DINAS KOPERASI & UMKM DIY TAHUN NO SUMBER ANGGARAN JUMLAH (Rp) 1 APBD (include Dana DAK) ,27 2 APBN DEKONSENTRASI JUMLAH TOTAL

24 I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UMKM DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat: 1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika penulisan LKj IP. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah 18

25 ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. BAB IV PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. LAMPIRAN 19

26 BAB 2 Bab 2 Berisi : 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun Rencana Anggaran Tahun Instrumen Pendukung Perencanaan & Perjanjian Kinerja II.1 Perencanaan Strategis Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2014 dan tahun Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang 20

27 Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Selaras dengan perubahan RPJMD yang kedua menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun , yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Koperasi dan UMKM No 519/01843 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Dinas Koperasi dan UMKM yang sesuai dengan perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun yang kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM DIY. II.1.1 Visi dan Misi VISI Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Disamping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan. 21

28 Dalam merumuskan visi Dinas Koperasi dan UMKM meliputi aspekaspek yaitu mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendifinisikan dan membentuk masa depan, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/ organisasi. Penentuan Visi Dinas berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah DIY. Adapun visi Pembangunan Daerah DIY yaitu : Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru Keberhasilan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan Visi yang akan menjadi panduan arah dalam pelaksanaan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM maka Dinas Koperasi dan UMKM DIY telah menetapkan visi yang ingin dicapai dalam jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah tahun VISI Dinas Koperasi UMKM DIY Tahun : Terdepan dalam pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang mandiri dan berdaya saing di ASEAN Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : Dinas Koperasi dan UMKM DIY berperan dalam merumuskan kebijakan daerah untuk memajukan dan memberdayakan Koperasi 22

29 dan UMKM sehingga dapat melakukan kerjasama dalam menghadapi keterbukaan ekonomi di Asean. Jumlah Koperasi sebanyak unit dan jumlah UMKM di DIY yang mencapai unit usaha merupakan suatu kekuatan ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan kesejahteraan mayoritas warga masyarakat khususnya DIY. MISI Adapun misi yang diemban oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah sebagai berikut: Penjelasan: Mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri dan Berdaya Saing. Untuk dapat mencapai visi tersebut maka harus dapat mewujudkan misi yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Peningkatan SDM, diwujudkan melalui program dan kegiatan; a. Penguatan kebijakan entrepreneurship yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, edukasi entrepreneurship di institusi pendidikan, dan penguatan dukungan untuk wirausaha berbasis tehnologi dan industry kreatif. b. Peningkatan akses pelatihan dan layanan pendampingan usaha. 2. Penguatan Institusi, dilakukan dengan melaksanakan program dan kegiatan: 23

30 a. Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (backwardforward linkages), b. Peningkatan peran koperasi dalam penguatan system bisnis pertanian dan perikanan, pariwisata, dan sentra industri di kawasan industry Piyungan Bantul dan Kulonprogo. 3. Peningkatan Pembiayaan, diwujudkan melalui program dan kegiatan; a. Pengembangan lembaga pembiayaan/bank Koperasi dan UMKM, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, b. Pengembangan system informasi pembiayaan, c. Advokasi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan Produksi dan Pemasaran, dilaksanakan melalui program dan kegiatan; a. Perluasan penerapan teknologi tepat guna, b. Diversifikasi produk berbasis rantai nilai dankeunggulan lokal, c. Peningkatan penerapan standarisasi produk (SNI, HaKI) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat), d. Integrasi fasilitasi pemasaran dan system distribusi domestic maupun ekspor. 5. Perlindungan Usaha, dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mencapai: a. Harmonisasi regulasi dan perijinan di tingkat kabupaten/kota hingga desa terkait dengan kegiatan usaha, b. Pengurangan jenis, biaya, dan waktu pengurusan perijinan sampai tingkat kabupaten/kota, dan desa/kelurahan di wilayah DIY. c. Peningkatan efektivitas regulasi persaingan usaha yang sehat, 24

31 d. Peningkatan kerjasama perlindungan dalam pola triple helix. II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DIY dalam kurun waktu tahun , dalam rangka membangun sektor Koperasi dan UMKM yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Pada tabel dibawah ini digambarkan keterkaitan antara Misi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada kurun waktu tahun dan Tujuan yang ingin dicapai. Tabel 2.1 KETERKAITAN MISI DAN TUJUAN NO MISI TUJUAN S 1 Mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri dan Berdaya Saing. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM 25

32 Sasaran Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah adalah seluruh pelaku usaha UMKM dan Koperasi di DIY. Perkembangan koperasi aktif di DIY sampai dengan tahun 2017 berjumlah Koperasi. Sedangkan UMKM meliputi sektor aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian. Pada tahun 2017 jumlah UMKM di DIY sebesar unit. Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.2 Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Target tahunan Keterangan Meningka tnya Usaha Ekonomi Produktif. Meningka tnya Usaha Ekonomi Produktif. Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UMKM Prosentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UMKM % Sebelum % Sesudah 26

33 II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. II Misi 1 Mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri dan Berdaya Saing. Strategi Agar pelaksanaan program/kegiatan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Koperasi untuk meningkatkan aktifitas perekonomian daerah 2. Pemberdayaan UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja 3. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 4. Penguatan pemasaran UMKM melalui peningkatan penggunaan produk lokal dan Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. 5. Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan UMKM melalui Pengembangan teknologi IT dan 27

34 Teknologi Produksi ( termasuk sertifikasi produk) bagi pelaku Koperasi dan UMKM Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pembangunan jangka menengah sektor Koperasi dan UMKM DIY periode tahun , maka ditentukan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan koperasi dengan memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan serta pengembangan usahanya. 2. Meningkatkan kemampuan eterprenurship pelaku UKM 3. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 4. Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan UKM Program Program Dinas Koperasi dan UMKM merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran 28

35 program per Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi dan UMKM kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Program pengembangan sektor Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: 1. Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 3. Program Penguatan Permodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan UKM Kegiatan Program pengembangan sektor koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah ditentukan untuk periode harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM DIY. 29

36 Tabel II.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIY TA 2017 NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Peningkatan Kapasitas UKM (DAK) Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaah Baru. Pembinaan UMKM 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 2 Pembinaan Perkoperasian Penongkatan Kapasitas Koperasi. (DAK) 2 Program Penguatan 1 Pembinaan Manajemen Keuangan dan Permodalan dan Usaha Kecil. Manajemen Keuangan Koperasi dan UKM II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. 30

37 Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017: Tabel II.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 N O. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN TRIWULAN TARGE T Meningkatnya usaha ekonomi produktif Persentase Pertumbuhan Koperasi aktif dan UMKM % 4 Triwulan I 1 Triwulan II 2 Triwulan III 3 Triwulan IV 4 II.3 Rencana Anggaran Tahun 2017 Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp ,27,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp ,27,- dan Belanja Langsung Rp ,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,- (95,86%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp ,- (93,54%) belanja langsung sebesar Rp ,- (96,73 %). II.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Tabel II.5. TARGET BELANJA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2017 Uraian Target Prosentase Belanja Tidak Langsung Rp ,- 27,4 % Belanja Langsung Rp , % Jumlah Rp ,27.,- 100.% 31

38 II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel II.6. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS No 1. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Dinas Rp ,- 21,61 2. Meningkatnya usaha ekonomi Rp ,- 78,39 produktif II.4 Instrumen Pendukung Instrument pendukung sistem informasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY : II.4.1 Website Dinas Instrument pendukung sistem informasi Dinas Koperasi dan UMKM DIY pada tahun 2017 telah dilengkapi dengan adanya Website Dinas. Dengan adanya Website baru tersebut diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat umumnya dan masyarakat Koperasi dan UMKM pada khususnya dapat mengetahui Keberadaan dan Tugas Fungsi Dinas dalam Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM, 32

39 serta dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Dinas. Gambar Tampilan Depan Website Dinas Koperasi dan UMKM Disamping Website di atas Dinas Koperasi dan UMKM juga mengelola Website PLUT-KUMKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUKM) DIY yang disebut PLUT Jogja, merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa non finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, pemasaran, pembiayaan pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM. Website PLUT-KUMKM sebagai media informasi kepada masyarakat KUMKM, sebagai alat komunikasi antar pelaku usaha untuk dapat membuka wawasan sekitar dunia usaha sehingga dapat lebih memotivasi pelaku usaha DIY untuk terus berkembang. 33

40 Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan ODS atau Online Data System. Online Data System merupakan Aplikasi yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM RI. ODS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data koperasi dan UMKM. Aplikasi ODS dapat diakses oleh Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Aplikasi ODS juga mengelola proses sertifikasi Nomor Induk Koperasi dan mencatat administrasi sertifikasi sehingga proses sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Sistem pendataan yang dilakukan adalah mengkompilasi data yang diperoleh dari kabupaten/kota baik untuk data Koperasi maupun data UMKM. 34

41 Gambar tampilan aplikasi ODS 35

42 BAB 3 Akuntabilitas Kinerja Bab 3 Berisi : 1. Capaian Kinerja Tahun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 4. Akuntabilitas Anggaran III.1. Capaian Kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM DIY tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Kriteria Penilaian Kode Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Sangat Baik Hijau Tua Tinggi Hijau Muda Sedang Kuning Tua Rendah Kuning Muda Sangat Rendah Merah Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 36

43 Dinas Koperasi dan UMKM DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: Tabel III.2. TARGET dan REALISASI SASARAN STRATEGIS NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERIA/ KODE Meningkat -nya usaha ekonomi produktif Persentase Pertumbuhan Koperasi aktif dan UMKM % 4 3,85 96,25 Dari tabel di atas, terdapat satu indikator dalam sasaran strategis. Pada tahun Indikator sasaran strategis terbentuk dari dua indikator program yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 50 % dari total indikator. Sementara itu, sebanyak satu indikator atau sebesar 50 % belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Jumlah UMKM dengan persentase 100,01% sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Jumlah Koperasi Aktif. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: Realisasi Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UMKM DIY Tahun 2017 Persentase Pertumbuhan Koperasi aktif dan UMKM adalah 3,85 % dari target sebesar 4 %, sedangkan prosentase capaian sasaran strategis adalah sebesar 96,25 %. 37