LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun dapat disusun. Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun oleh masing-masing Bidang terkait. LKj Satker tahun ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang. Watampone, Januari 2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I NIP :

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang 1 Maksud dan Tujuan 1 Gambaran Umum Organisasi 2 Isu Strategis 3 Struktur Organisasi 3 Komposisi SDM Organisasi 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 8 Visi dan Misi 8 Tujuan dan Indikator Kinerja 8 Sasaran dan Indikator Kinerja 10 Program untuk Pencapaian Sasaran 13 Perjanjian KinerjaTahun 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 Rencana Anggaran Tahun 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi 20 Capaian Indikator Kinerja Utama 21 Perbandingan Capaian Kinerja 23 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 25 Anggaran 35 BAB IV PENUTUP 40 LAMPIRAN

4 Daftar Tabel Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5 Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6 Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9 Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11 Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 13 Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15 Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 16 Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 17 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20 Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21 Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun dibandingkan dengan Tahun Tabel 3.4 Rencana dan Capaian Sasaran 1 25 Tabel 3.5 Rencana dan Capaian Sasaran 2 26 Tabel 3.6 Rencana dan Capaian Sasaran 3 27 Tabel 3.7 Rencana dan Capaian Sasaran 4 27 Tabel 3.8 Rencana dan Capaian Sasaran 5 28 Tabel 3.9 Rencana dan Capaian Sasaran 6 29 Tabel 3.10 Rencana dan Capaian Sasaran 7 30 Tabel 3.11 Rencana dan Capaian Sasaran 8 30 Tabel 3.12 Rencana dan Capaian Sasaran 9 31 Tabel 3.13 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.14 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.15 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.16 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.17 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.18 Rencana dan Capaian Sasaran Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 36 Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38 Daftar Gambar Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4 Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5 Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6 Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin 6 Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LKj) Tahun merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun LKj Tahun disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun ). LKj disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun. Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja. Komitmen dalam penyusunan LKj, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Tahun terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama pada tahun, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun telah banyak membuahkan hasil Tahun 1

6 yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Tahun 2

7 BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah danperaturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun 3

8 MAKSUD DAN TUJUAN LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja sebagai berikut : Tahun 4

9 1. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan. b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan. c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya. e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani. f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas. g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. ISU STRATEGIS Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan. 4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tahun 5

10 10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone, maka Organisasi mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian : Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Kepegawaian c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya Seksi Produksi Perikanan Budidaya Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Seksi Pengolahan dan Pemasaran e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Perlindungan dan Konservasi Seksi Pengawasan Sumber Daya Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi : Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan Seksi Pembinaan Pesisir Tahun 6

11 g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD yaitu : PPI BBI Gambar 1.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN S E K R E T A R IS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUB.BAG.KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN BIDANG PERIKANANTANGKAP PESISIR SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKSI PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENYULUHAN SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYA SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN SEKSI PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA IKAN SEKSI PEMBINAAN PESISIR UPTD P P I B B I Tahun 7

12 KOMPOSISI SDM ORGANISASI memiliki 90 orang pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela. Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II Komposisi SDM Berdasarkan Gender - Laki-laki sebanyak 52 orang - Perempuan sebanyak 38 orang Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender Komposisi SDM Berdasarkan Gender Perempuan Laki-Laki Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS pada menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan - Pendidikan setara S 2 - Pendidikan setara S 1 - Pendidikan setara D 3 - Pendidikan setara SLTA - Pendidikan setara SLTP Jumlah PNS (Orang) Tahun 8

13 Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP Laki-Laki Perempuan Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Eselon Jumlah PNS (Orang) Eselon II.b 1 Eselon III.a 1 Eselon III.b 4 Eselon IV.a 16 Eselon IV.b 2 Tahun 9

14 Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Laki-Laki Perempuan 2 0 Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b Tahun 10

15 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE VISI DAN MISI Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun tersebut. VISI : MISI: Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya. 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, Tahun 11

16 sebagai berikut: TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN VISI MISI TUJUAN SASARAN Terwujud nya Produksi Kelautan dan Perikana n yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningka tan Kesejahte raan Masyarak at Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD 1. Meningkatkan produksi Perikanan tangkap 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 1. Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan 1. Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing 1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan TUJUAN INDIKATOR SATUAN Meningkatkan produksi perikanan tangkap Meningkatkan Produksi PerikananBudidaya MeningkatkanJumlah Produksi Produk Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan KONDISI AWAL TARGET AKHIR RENSTRA Ton 68, , KUB Ton 125, ,559 Pokdakan Ton 2.673,60 3, Tahun 12

17 Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatkan Kinerja Aparatur Penyuluh Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Poklahsar Pokmaswas Unit Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone SASARAN INDIKATOR SATUAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatnya pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya Yang Mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan KONDISI AWAL TARGET AKHIR RENSTRA Ton 68, , KUB Ton 125, ,559 Pokdakan Ton 2.673,60 3, Poklahsar Pokmaswas Unit PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun sebagai berikut: Tahun 13

18 Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun SASARAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh PROGRAM PENDUKUNG Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Budidaya Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan PERJANJIAN KINERJA TAHUN Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA), IKU dan APBD. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut : Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun SASARAN INDIKATOR SATUAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh TARGET TAHUN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 76, Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan KUB 120 Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Ton 141,696 Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Pokdakan 30 Jumlah produksi olahan ikan Ton 2, Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Poklahsar 83 Pokmaswas 59 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Unit 51 Tahun 14

19 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. telah menetapkan IKU sebagai berikut: Tabel 2.5. IKU Tahun SASARAN INDIKATOR SATUAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Ton KUB Ton Pokdakan Ton Poklahsar Pokmaswas Unit FORMULASI PERHITUNGAN Total Hasil Tangkapan Nelayan Jumlah KUB yang diberdayakan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Pokdakan yang mendapat Bantuan Jumlah Produksi Olahan Ikan Kelompok yang berkembang Jumlah Pokmaswas yang aktif Jumlah Sarana penyuluhan SUMBER DATA DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP RENCANA ANGGARAN TAHUN Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran adalah sebesar Rp ,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tahun 15

20 Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneTA. No Uraian Rencana(Rp) % 1 Belanja Tidak Langsung ,- 24,39 2 Belanja Langsung ,- 75,61 Jumlah ,- 100 Alokasi anggaran belanja langsung tahun yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran SASARAN INDIKATOR ANGGARAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan Jumlah produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Jumlah produksi olahan ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan FORMULASI PERSENTASE ANGGARAN 3,570,842,000,- 45,77 626,030,000,- 8,02 2,681,538,000,- 34,37 719,265,000,- 9,22 203,000,000,- 2,60 240,185,000,- 3,07 JUMLAH 8,040,860,000,- 100 Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %. Tahun 16

21 Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung. Tahun 17

22 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut: Tahun 18

23 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja NO. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA KODE < Sangat Tinggi ST < 90 Tinggi T < 75 Sedang S < 65 Rendah R 5. < 50 Sangat Rendah SR CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja untuk tahun. Pencapaian Indikator tahun berdasarkan target Kinerja RPJMD secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun No Indikator Kinerja Target % 1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 76, , Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) 141, , Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) 2, , Tahun 19

24 6 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian % sampai dengan %. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan capaian yang rendah. Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun Tahun 20

25 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja tahun dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun dibandingkan dengan target kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA No Sasaran Indikator Kinerja Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 Capaian Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) 26, , , , Tahun 21

26 Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) 194, , , , Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas) 2, , , , Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d dibandingkan target jangka menengah No Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Target Akhir % RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masy Kelautan dan Perikanan yang terberda (KUB) 68, , , , , Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) 125, , , , , , , , , , Tahun 22

27 4. 5. Meningkatkan pengawasan Jumlah Kelompok terhadap Masyarakat Pengawas Sumberdaya (POKMASWAS) aktif Kelautan dan (Pokmaswas) Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 Rencana dan Capaian Sasaran 1 No Sasaran Indikator Kondisi Awal Target Target Akhir % RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) 1. Meningk atnya produksi perikana n tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masya Kelautan dan Perikanan terberdayakan (KUB) 68, , , , , Untuk tahun, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat rendah, yaitu sebesar % dari target tahun. Capaian ini juga menyumbang sebanyak % dari target pada akhir RENSTRA (2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya menunjukkan 25% dari target dan indikator ini juga menyumbang % dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun, dipengaruhi oleh target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN (dekonsentrasi)/pumm untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone. Selain itu pada tahun hanya mengandalkan program yang dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim. Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya Tahun 23

28 yaitu penambahan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Permasalahan: Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern Solusi: Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Rencana dan Capaian Sasaran 2. No Sasaran Indikator 1. Meningkat nya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Kondisi Awal Target % Target Akhir RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) 125, , , , , Untuk tahun, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar % dari terget tahun. Capaian ini juga menyumbang sebanyak % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan % dan menyumbang sebesar % untuk target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria). Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun mencapai target dan bahkan melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui Program DPM maupun dari Dana DAK. Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun Tahun 24

29 Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya. Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi. Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Rencana dan Capaian Sasaran 3. No Sasaran 1. Meningk atnya Produksi Olahan Ikan Indikator Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Kondisi Awal Target % Target Akhir RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) 2, , , , , Untuk tahun, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak % dari target tahun dan menyumbang sebesar % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian kinerja sebesar % dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan olahan juga semakin tinggi. Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun Dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.12 Rencana dan Capaian Sasaran 4 Tahun 25

30 No Sasaran Indikator 1. Meningkatk an pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif (Pokmaswas) Kondisi Awal Target % Target Akhir RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) Untuk tahun, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi. Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masingmasing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Rencana dan Capaian Sasaran 5 No Sasaran Indikator 1. Meningkatn ya Kinerja Penyuluh Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Kondisi Awal Target % Target Akhir RENSTRA (2018) Capaian s/d tahun Capaian s/d terhadap 2018 (%) Untuk tahun, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi yaitu sebesar % dari target, Capaian ini juga menyumbang sebanyak % dari target pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya. Tahun 26

31 REALISASI ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun sebesar % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Kelautan dan Perikanan yang terbarukan(99.81 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan (94.55). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh, yang realisasi anggarannya mencapai % namun realisasi kinerjanya baru mencapai %. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut: Tahun 27

32 Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Kinerja Anggaran (Rp) No Sasaran Indikator Target % Target % Meningkat nya produksi perikanan tangkap Meningkat nya Produksi Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar Meningkat nya Produksi Olahan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah Kelompok Masyaraka Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya(Pokdakan) Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Meningkat Jumlah Kelompok 4. kan Masyarakat Pengawas pengawasa (POKMASWAS) n terhadap 5. Meningkat nya Kinerja Aparatur Penyuluh Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan 76, , ,570,842,000 3,570,736, ,030, ,429, , , , , ,681,538,000 2,681,501, ,265, ,219, ,000, ,099, ,185, ,185, Total 8,040,860,000 8,039,171, Analisa Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, telah mencapai kinerja sebanyak % untuk indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan sebesar % untuk indikator Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 108,09 Tahun 28

33 % untuk Indikator sasaran Jumlah Produksi Olahan Ikan dan sebesar % untuk indikator Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang Berkembang, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja (>100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Jumlah produksi olahan ikan (Ton) Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar) Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) Tahun 29

34 BAB IV PENUTUP Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja pada tahun adalah sangat baik, karena terdapat 5 (lima) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA), yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Tahun 30

35 pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik. Lampiran-lampiran : KEBERHASILAN YANG DICAPAI (PERHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN ) a. Tingkat Nasional 1. Juara I (pertama) dalam Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan FISHINDO di Bandung oleh Penyelenggara Pameran PT. YUKA MITRA PROMO b. Tingkat Provinsi 1. Juara I (satu) Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan, kepada Pokmaswas MATTIRO DECENG Desa Kajuara Kec.Awangpone 2. Juara II Lomba Masak Seba Ikan kejasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupatn Bone Kategori menu Keluarga Tahun 31

36

37 Lampiran 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2015 Jumlah Jumlah No anggaran anggaran Uraian Target (Rp.) Urut yg terealisir yang telah (Rp.) disetor (Rp.) (4+7) 11(5+8) Persentase (%) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Excavator Retribusi T. Pelelangan Sewa Kios Nelayan Sewa Kantin Nelayan Sewa Tangki SPDN Jasa Pelelangan Ikan Tambat/ Labuh Pas Masuk Bagi Hasil Penjualan Air Bersih Retribusi Izin U. Perik Jumlah ,22 Watampone, Januari Kepala Dinas Ir. WAHIDA, M.Si NIP

38 Lampiran 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015 Provinsi : Sulawesi Selatan Kabupaten : Bone PROGRAM SASARAN REALISASI FISIK SUMBER NO. SATUAN TARGET ANGGARAN (RP) UTAMA URAIAN INDIKATOR KINERJA KEU. (Rp) FISIK (%) (%) DANA Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Prosentase Surat yang terbuat/terkirim % , DAU 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2 Terpenuhinya Pelayanan Jasa Telepon, Air dan Listrik (Jenis) Bulan , DAU 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator 3 Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor % , DAU 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kator 4 5 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor % , DAU % , DAU 6 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 6 Tersedianya bahan bacaan 2 Jenis , DAU 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah 7 terwujudnya kelancaran Konsultasi dan Koordinasi Bulan , DAU 8 Pelaksanaan Adminsitrasi Perkantoran 8 Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Bulan , DAU 9 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 9 Penyediaan Kendaraan Dinas Unit , DAU 10 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor Jenis , DAK+DAU 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terwujudnya Ketersediaan Perlengkapan Kantor Terjaganya Kondisi Gedung Kantor Jenis , DAU Kantor , DAU 13 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 13 Terjaganya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional (Mobil 2 Unit, Motor 22 Unit) Jenis , DAU

39 3 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 14 Tersedianya RKA,DPA,DPPA,Laporan Tahunan,Lakip,Renja, Jenis , DAU 4 Pengembangan Data dan Informasi 14 Penyusnan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan 14 Tersedianya Data Base Kemiskinan Dokumen , DAU 16 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 16 Terbinanya Kelompok Masyarakat Pesisir Kelompok , DAU 17 Pengembangan Wilayah Pesisir 17 Jumlah jalan kampung dan talud penahan Abrasi Pantai yang Terbangun (Jalan Kampung 6 Paket, Talud Penahan Abrasi 2 Paket) Paket , DAK+DAU 5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang) Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang) Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya Paket DAU Paket , DAU 20 Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang) 20 Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya Paket DAU 21 Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang) 21 Pemeliharaan Jumlah jalan kampung yang telah Terbangun Tahun sebelumnya Paket DAU 22 Pengelolaan Wilayah Pesisir 22 Tersedianya Dokumen Zonasi Wilayah Pesisir Dokumen , DAU 23 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 23 Meningkatnya Kinerja Pokmaswas dan Menurunnya pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Pokmaswas , DAK+DAU

40 6 Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang) Bertambahnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan (2 Motor Pengawas dan 5 Papan Himbauan Terpeliharanya Tempat Labuh Speed Boat dan Jalan Masuk dan Rabat Pekarangan Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya Buah , DAK+DAU Paket , DAU 26 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan (Utang) 26 Terpeliharanya Garasi (Rel Pengangkat) Speed Boat yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket , DAU 27 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang) 27 Tersedianya Prasarana Balai Benih Ikan Paket DAU 28 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 28 Betambahnya Status Hukum Hak Atas Tanah Pembudidaya Persil , DAU 29 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 29 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Para-Para 12 Unit, Dempond Percontohan Budidaya Ikan Air tawar 2 Unit, Keramba Jaring Apung) Unit , DAK,DAU 30 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 30 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 7 Paket, Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak 6 Paket ) Paket , DAK,DAU

41 31 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 31 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya untuk mendukung Peningkatan Produksi (Pembangunan/Peningkatan/R ehabilitasi Jalan Produksi 1 Paket, Paket DAU 32 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 32 Terwujudnya Pemeliharaan Para-Para 120 Paket di 6 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 33 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 33 Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket di 5 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 7 Pengembangan Budidaya Perikanan 34 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 34 Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Kolam UPR 1 Paket dan Pembangunan Pintu Air 25 Unit di 11 Lokasi Kecamatan) yang telah dibangun tahun sebelumnya Jenis DAU 35 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 35 Terwujudnya Pemeliharaan Dempon Budidaya Ikan Air Tawar 1 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 36 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 36 Terwujudnya Pemeliharaan Rehablitasi Saluran Tambak 2 Paket yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 37 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 37 Terwujudnya Pemeliharaan Dempond (Percontohan) Budidaya Ikan Air Tawar 5 Paket, Sanggar Tani 1 paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket , DAU

42 38 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)/Dana Pemeliharaan 38 Terwujudnya Pemeliharaan Saluran tambak 5 Paket, Jalan Produksi 4 Paket dan perbaikan Konstruksi Pematang Tambak Mallari 1 Paket) yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket , DAU 39 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan 39 Terwujudnya Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Tawar d(rehabilitasi Pintu Air, Saluran Berm dan Talud Kolam, Rehabilitasi Jaringan Listrik, Rehabilitasi Gedung di BBI Amali, Pengadaan Induk Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan bahan Pembuat Pakan an Operasional UPTD BBI Amali ) 9 Jenis , DAK,DAU 40 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan (Utang) 40 Terpeliharanya Berm dan Talud Kolam Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket , DAU 41 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 41 Bertambahnya Status Hukum Hak atas Tanah Nelayan Persil , DAU 42 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) 41 Terpeliharanya Sumur untuk pabrik Es, yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 43 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) 42 Terpeliharanya Instalasi Listrik Gedung PPI dan TPI, Taman Kompleks PPI, Besi pengaman kantor Administrasi PPI dan Pabrik Es yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU

43 44 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang) 43 Terpeliharanya Peningkatan Jalan dan Rabat Halaman Pabrik Es, Drainase Kompleks PPI, dan Demmaga Tempat Pelelangan Ikan di Lamuru yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 8 Pengembangan Perikanan Tangkap Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang) Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang) Terpeliharanya Pemeliharaan PPI Lonrae Terpeliharanya Balai Nelayan yang telah dibangun sebelumnya Paket DAU Paket DAU 47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan (Utang) 46 Terpeliharanya Pemasangan Batu Armord Jalan Masuk TPI yang telah dibangun sebelumnya Paket DAU 48 Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 47 Bertambahnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam rangka mendukung peningkatan produksi ( Purse Seine, Jaring Insang, Bubu/ Rakkang, Bubu Ikan Dasar, Sero/Belle,Pancing Rawai Tetap(Tabere), Alat Selam, Rumpon, Mesin Kapal, Fish Fender, dan Cool Box) Paket , DAK,DAU 49 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap 48 Terwujudnya Operasional UPTD PPI Lonrae % , DAU 9 Pengembangan Sistem Penyuluhan 50 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 49 Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Motor 5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7 Unit, Bahan/KIT Penyuluhan (Kamera 8 Buah, Alat Kualitas Air 2 Buah, Scanner 2 Buah) Jenis , DAK,DAU

44 Perikanan 51 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 50 Terpeliharanya Besi Pengaman Gedung Penyuluhan, Gedung Pengawasan yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 52 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (1) 51 Terselenggaranya Pembinaan Poklahsar dan Promosi Produk Hasil Perikanan Jenis , DAU 10 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (02) Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang) Bertambahnya Fasilitas Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perikanan (Box Gandeng Ikan 15 Paket, Sarana Pengolahan dan Pemasaran 1 Paket) Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya Jenis , DAK,DAU Paket DAU 55 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang) 54 Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket DAU 56 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang) 55 TOTAL Terpeliharanya Pasar Ikan yang telah dibangun tahun sebelumnya Paket , DAU , Watampone, Januari Kepala Dinas Ir. WAHIDA, M.Si NIP

45 Lampiran 3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI Tahun 2015 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Program Pengembangan ,57 100,00 dan Pengelolaan Perikanan Tangkap ,57 100,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan 2337, ,57 100,00 Pengawakan Kapal Perikanan Jumlah Kapal GT yang Terbangun 2 (Dua) Unit ,57 100, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat ,00 100, Honor Operasional Satua Kerja ,00 100, Belanja Bahan ,00 100, Belanja Barang Non Operasional Lainnya ,00 100, Belanja Perjalanan Biasa ,94 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,00 100, Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada ,54 100,00 masyarakat / pemda - Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT ,55 100,00 - Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT ,00 100,00

46 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik - Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT ,05 100,00 - Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT ,00 100,00 - Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan ,00 100,00 Kapal Perikanan 12 GT - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ,00 100,00 TOTAL ,57 100,00 Watampone, Januari Kepala Dinas Ir. WAHIDA, M.Si NIP

47 Lampiran 4. EPelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI Tahun 2015 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Program Peningkatan ,77 100,00 Produksi Perikanan Budidaya ,0 100,0 Pengembangan Sistem Prasana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 2345, ,0 100,0 Kabupaten/Kota Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Belanja Bahan ,0 100, Honor Output kegiatan ,0 100, Belanja Jasa Profesi ,0 100, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota ,0 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota ,0 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,0 100, ,66 100,00 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan 2346, ,65 100,00 Kelompok Budidaya Yang Siap Untuk Identifikasi CBIB Belanja Bahan ,00 100, Honor Output kegiatan ,00 100,00

48 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Belanja Jasa Profesi ,00 100, Belanja Perjalanan Biasa ,00 100, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota ,00 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota ,00 100, Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada ,57 100,00 masyarakat/pemda 2346, ,00 100,00 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi ,00 100,00 dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah ,00 100,00 Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya 2348, ,00 100,00 Perencanaan, Kerjasama, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan Data Terkini dan Akurat Belanja bahan ,00 100, Honor Output kegiatan ,00 100, Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota ,00 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,00 100,00

49 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik 2348, ,00 100,00 Pengembangan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dit Honor Output kegiatan ,00 100, Belanja Perjalanan Biasa ,00 100, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ,00 100, , ,00 200,00 Layanan Perkantoran Honor Operasional Satuan Kerja ,00 100, Belanja Bahan ,00 100, ,77 100,00 Watampone, Januari Kepala Dinas Ir. WAHIDA, M.Si NIP

50 Lampiran 5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Program Peningkatan , Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan , Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 2358, , Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan dan dibina (Pembangunan Pabrik ES) 1 Lokasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota , Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada masyarakat / pemda 2358, , Cold Storage yang dibangun/ dioperasikan di Sentra Perikanan Terpadu (Pembangunan Cold Storage) 1 Unit

51 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Jasa Konsultan , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada , masyarakat / pemda 2358, , Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang dibangun/ di Sentra Terpadu (Pembangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan 1 Unit Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Konsultan , Belanja Jasa Profesi , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota , Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada , masyarakat / pemda Pengembangan Produk dan Usaha Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan 2359, Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non

52 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Pangan Hasil Perikanan (Pengembangan Produk Non Pangan Tepung Ikan di Sentra Perikanan Terpadu 1 Lokasi Belanja Bahan , Honor Output Kegiatan , Belanja Barang Non Operasional Lainnya , Belanja Jasa Konsultan , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada , masyarakat / pemda , Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 2361, , Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Administrasi Satker

53 Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran Keuangan %Keuangan % Fisik Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat , Honor Operasional Satua Kerja , Belanja Bahan , Belanja Perjalanan Biasa , Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota , , Watampone, Januari Kepala Dinas Ir. WAHIDA, M.Si NIP

54 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 1. Perbandingan antara Target dan Kerja Tahun 2015 NO. SASARAN INDIKATOR 1 2 Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) TARGET TAHUN 2015 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 % Capaian ,70 46, , , , Meningkatnya Produksi perikanan Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) 2.837, ,26 107,05 Jumlah Poklahsar yang berkembang 100,00 (Kelompok) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) , ,32

55 2. Perbandingan antara Kerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, 2014,2015 NO. SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi perikanan Olahan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok) REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN , , , , , , , Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit)

56 PERJANJIAN KINERJA TAHUN NO. SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Produksi perikanan tangkap Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5 Meningkatnya Kinerja Penyuluh Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Jumlah kelompok Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) Jumlah Poklahsar yang berkembang (Kelompok) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) TARGET KINERJA TAHUN Program Anggaran Keterangan 1. Pengembangan Perikanan Tangkap Rp Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp Pengembangan Budidaya Perikanan Rp Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Rp Produksi Perikanan 5. Pemberdayaan Masyarakat Swakarsa Rp Pengamanan Sumberdaya Kelautan 6. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Rp Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur Rp Peningkatan Pengembangan Sistem Rp Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 11. Pengembangan Data/Informasi Rp TOTAL Rp Watampone, Februari BUPATI BONE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE Dr. H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si Ir. WAHIDA, M.Si

57 FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Target 1. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Tangkap 40,117.4 Ton Perikanan Tangkap 2. Jumlah kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberda 30 KUB 2. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Budidaya 310,316.0 Ton Perikanan Budidaya dan alat bantu penangkapan ikan 2. Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana 55 Pokdakan dan Prasarana Produksi Budidaya No. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Rp TOTAL Rp BUPATI BONE, PIMPINAN SKPD (Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si) ( Ir. WAHIDA, M.Si)

58 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Nama Jabatan : Ir. WAHIDA, M.Si : Kepala Dinas Kelautan da Perikanan Kab.Bone Selanjutnya disebut pihak pertama : Dr. H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si : Bupati Bone Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Watampone, Febuari 2017 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP. :