LAKIP POLTEKKES KEMENKES MANADO TAHUN 2017

Transkripsi

1 1 DAFTAR ISI halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL. DAFTAR GRAFIK.. KATA PENGANTAR. i ii iii iv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Poltekkes Kemenkes Manado. C. Kedudukan Tugas dan Fungsi D. Aspek Strategis.. E. Struktur Organisasi. F. Sistimatika dan Ruang Lingkup Laporan BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis.. B. Penetapan Perjanjian Kinerja 1. Indikator Kinerja Utama 2. Indikator Kinerja Penunjang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi.. B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP Lampiran

2 2 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Nilai Akreditasi Program Studi.. 3 Tabel 2 Jumlah dan Rasio Mahasiswa/Dosen Tahun Tabel 4 Indikator Kinerja Penunjang.. 16 Tabel 5 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama dan Capaian Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Tahun Tabel 6 Distribusi Penelitian Risbinakes dan Penelitian Mandiri Menurut Jurusan Tahun Tabel 7 Distribusi Jumlah Publikasi Karya IlmiahPada Jurnal ilmiah (ISSN) Tahun Tabel 8 Tabel 9 Distribusi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Manado Tahun Rekapitulasi Indikator Kinerja Penunjang dan Capaian Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Tahun Tabel 10 Alokasi Anggaran tahun Tabel 11 Rincian Pagu Tabel 12 Rincian PAGU yang Dilaksanakan Tahun

3 3 DAFTAR GAMBAR Halaman Grafik 1 Jumlah Lulusan Poltekkes Kemenkes Manado.. 3 Grafik 2 Jumlah Dosen Menurut Kualifikasi Pendidikan Dosen. 4 Grafikl 3 Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen. 5 Grafik 4 Tenaga KependidikanBerdasarkan Kualifikasi Pendidikan 6 Grafik 5 Pegawai Poltekkes Kemenkes Manado.. 7 Grafikl 6 Capaian Kinerja Utama Pendidikan dan Pengajaran.. 18 Grafik 7 Data Lulusan tepat Waktu Sejak Tahun Grafik 8 Data Indeks Prestasi MahasiswaTahun Grafik 9 Data Penyerapan Lulusan Tahun Grafikl 10 Capaian Kinerja Utama Penelitian Dan Pengabdian Kepada 22 Masyarakat Tahun Grafik 11 Data Jumlah Penelitian Dosen Tahun Grafik 12 Data Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.. 23 Grafik 13 Capaian Indikator Kinerja Penunjang Pendidikan dan Pengajaran.. Grafik 14 Capaian Indikator Kinerja Penunjang Penelitian Grafik 15 Caaian Indikator Kinerja Penunjang Pengabdian Kepada Masyarakat Grafik 16 Persentase Penyerapan Anggaran

4 4 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan karunia-nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2017 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap perangkat organisasi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataann kinerja Poltekkes Kemenkes Manado juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun Dosen dan staf di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Format laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Manado ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian kami bertekad untuk senantiasa berusaha memperbaiki setiap kelemahan yang ada secara berkelanjutan. Kami harapkan kritik dan saran demi perbaikan laporan ini. Manado, 11 Januari 2018 Direktur, Semuel Layuk, SKM, M.Kes NIP

5 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan sumberdaya manusia, pada intinya bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, unggul, madani dan mandiri sebagai perwujudan dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Keberhasilan pembangunan kesehatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) kesehatan. Seiring dengan bergulirnya agenda-agenda reformasi dan era globalisasi dewasa ini dengan sifat perubahan konstan, cepat, radikal dan pervasive menyebabkan kian meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu, professional dan akuntabel, sebagai dampak meningkatnya tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tanpa batas ruang dan waktu Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Sebagai lembaga pelaksana pendidikan yang menghasilkan sumberdaya manusia kesehatan bermutu harus dikelola dengan baik agar dapat bersaing dengan institusi pendidikan tlnggi lain yang menghasilkan tenaga kesehatan baik dilingkungan Poltekkes sendiri maupun dengan institusi pendidikan tinggi pemerintah atau swasta. Agar Poltekkes Manado dapat mewujudkan hal tersebut di atas, paradigma baru dalam pengelolaannya perlu otonomi dalam berbagai aspek, sehingga dapat ditumbuhkan system manajemen menuju kemandirian institusi yang berkomitrnen kepada tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, professional, akuntabilitas dan otonomi yang berorientasi kepada jaminan kepuasaan layanan (customer services) Tridharma Perguruan Tinggi dan lulusan yang dihasilkan yang mempunyai kualifikasi para lulusannya mampu bersaing dalam percaturan regional, nasional maupun internasional. Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) sebagai suatu paradigma baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang pefektif. Poltekkes Kemenkes Manado sebagai lembaga penyelenggara pendidikan profesional tenaga kesehatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri

6 6 kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor 298/Menkes.Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April Penggabungan beberapa Akademi di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Politeknik Kesehatan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya tenaga kesehatan yang harus pula disesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan dan perangkat ketentuan penyelenggaraan pendidikan Tenaga Kesehatan.Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado saat ini memiliki 4 Program Studi Sarjana Sains Terapan yaitu D-IV Kesehatan Lingkungan, D-IV Gizi (Minat Gizi Klinik & Gizi Masyarakat), D-IV Kebidanan (Minat Bidan Komunitas), D-IV Keperawatan (Gawat Darurat) dan memiliki 7 Program Studi Diploma III, yaitu D-III Keperawatan, D-III Kebidanan, D-III Gizi, D-III Kesehatan Lingkungan, D-III Farmasi, DIII- Keperawatan Gigi dan D-III Analis Kesehatan. B. Gambaran Poltekkes kemenkes Manado Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dibangun atas prinsip memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang bertumpu pada paradigma yaitu kemandirian (autonomy), tranparansi (transparency), efisiensi (efficiency), produktivitas (productivity), akuntabilitas (accountability), dan jaminan mutu (quality assurance). Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam komitmen untuk meningkatkan mutu lulusan telah melaksanakan akreditasi internal oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan dan Eksternal oleh PT. SAI GLOBAL Indonesia. Berdasarkan surat No 1862/E/T/2011 tertanggal 22 November 2011 oleh Dirjen Kemendikbud Dirjen DIKTI, hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kemenkes terhadap Program Studi Poltekkes Kemenkes Manado telah diakui oleh Kemendikbud sampai dengan masa berlaku berakhir tahun Secara institusi Poltekkes Kemenkes Manado sudah terakreditasi oleh BAN-PT dengan No. 359/SK/ BAN-PT/Akred/PT/V/2015 dan sampai akhir tahun 2016 semua (11 program studi) sudah terakreditasi oleh LAMPT-Kes dengan nilai sebagai berikut :

7 7 Jurusan Keperawatan Kesehatan Lingkungan Gizi Kebidanan Farmasi Keperawatan Gigi Analis Kesehatan Tabel 1. Nilai Akreditasi Program Studi Program Nilai Strata No SK Studi Pusdiknakes/BAN-PT D-III 301 B 0195/LAM- PTKes/Akr/Dip/XII/2015 D-IV B D-III 303 B 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl- III/VII/2015 D-IV 1072/LAM- 352 B PTKes/Akr/Dip/XII/2016 D-III 320 B 1016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl- III/IX/2015 D-IV 0873/LAM- 328 B PTKes/Akr/Dip/X/2016 D-III 329 B 026/LAM- PTKes/Akr/Dip/XII/2015 D-IV 306 B 0940/LAM- PTKes/Akr/Dip/X/2016 D-III 350 B 1061/LAM- PTKes/Akr/Dip/XII/2016 D-III 313 B 0894/LAM- PTKes/Akr/Dip/X/2016 D-III 361 A 1017/LAM- PTKes/Akr/Dip/XII/2016 Tanggal Jumlah Mahasiswa Gambar 1. Jumlah Lulusan Poltekkes Kemenkes Manado Tahun Jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes Manado sejak tahun 2013

8 8 sampai tahun 2017 cenderung fluktuatif seiring dengan pemenuhan dan penyesuaian dengan rasio dosen mahasiswa, serta adanya kelas khusus kerja sama. Puncak lulusan Diploma III terbanyak yaitu pada tahun 2015 karena adanya kelas khusus kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kaimana. Untuk lulusan diploma IV terjadi peningkatan di tahun 2017 karena empat jurusan yang menyelenggarakan program diploma IV regular meluluskan mahasiswanya. 2. Sumberdaya Manusia a. Tenaga Pendidik Sumberdaya manusia merupakan unsur kunci yang mewarnai perjalanan organisasi ke depan. Pada tahun 2017, jumlah jabatan fungsional dosen 110 orang. Penurunan jumlah dosen dikarenakan ada yang pensiun dan dinonaktifkannya dosen dengan kualifikasi pendidikan sarjana Sarjana Magister Doktor Gambar 2. Jumlah Dosen Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun Jumlah dosen berkaitan dengan besaran beban mengajar. Beban ini diterjemahkan ke dalam rasio dosen mahasiswa. Standar nasional pendidikan tinggi secara umum mensyaratkan 1:30. Berdasarkan standar ini, secara global Poltekkes Kemenkes Manado masih berada dalam rentang ideal,

9 9 yaitu 1:21 yang berarti Poltekkes Kemenkes Manado berpeluang menambah jumlah mahasiswa. Tabel 2. Jumlah dan Rasio Mahasiswa/Dosen Tahun Uraian Dosen Mahasiswa Rasio Mhs/Dsn : : : : :26 Berdasarkan jabatan fungsional, bagian terbesar yaitu 63,63% berjabatan Lektor, disusul Lektor Kepala 25,46% dan Asisten Ahli 10,91%. Gambar 3. Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen Poltekkes Kemenkes Manado, Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Profesionalisme dosen juga terus didorong untuk peningkatkan mutu layanan akademik. Jumlah dosen dengan kualifikasi akademik Lektor kepala sampai dengan tahun 2017 mencapai 28 orang, lektor 70 orang dan asisten ahli 12 orang. Angka ini cukup bervariasi karena secara periodik ada dosen yang memasuki masaa pensiun, kenaikan jabatan fungsional setingkat lebih tinggi serta adanya penambahan dosen baru.

10 10 b. Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan berperan penting untuk mendukung proses penyelenggaran pendidikan tinggi. Perekrutan disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing unit melalui mekanisme rekruitmen PNS dan kontrak. Tenaga kependidikan yang dimaksud adalah Pranata Laboratorium Pendidikan, Instruktur, Pustakawan dan JFT non dosen. Jumlah tenaga kependidikan sampai dengan tahun 2017 sebanya 56 orang dengan kualifikasi magister 19 orang, sarjana 25 orang dan diploma 12 orang. Gambar 4.Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kualifikasii Pendidikan Tahun Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 2016 Thn 2017 Diploma Sarjana Magister Sistem karier staf administrasi dilakukan melalui mekanisme promosi dan mutasi. Sistem promosi relatif telah berjalan sesuai dengan kriteria sedangkan mutasi dilakukan guna menghindari kejenuhan dan meningkatkan wawasan, kinerja, dan jenjang karier. Peningkatan kualitas SDM kependidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kinerja dan layanan institusi. Kebijakan ini dilakukan melalui beragam cara, antara lain: a. Studi lanjut

11 11 b. Pelatihan, seminar, short course dan magang. c. Kursus mengoperasikan komputer 3.5. Sistem Informasi dan Sarana-Prasarana a. Sistem Informasi Manajemen organisasi modern sangat bergantung pada sistem informasi yang menopangnya. Poltekkes Kemenkes Manado telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang teritegrasi dengan website. Layanan akademik dan kemahasiswaan mengembangkan SIAKAD, Layanan kepegawaian terintegrasi dengan SIMKA, SILK, Aplikasi PPK PNS, SAPK, Layanan BMN menggunakan SIMAK BMN sedangkan bagian umum menggunakan aplikasi tata persuratan. Gambar 5. Pegawai Poltekkes Kemenkes Manado PEGAWAI Dosen PLP Instruktur Pustakawan Tenaga Administrasi 16 Pramubhakti b. Sarana-Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk berfungsinya suatu organisasi pendidikan tinggi. Poltekkes Kemenkes Manado menempati tiga area kampus yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan akademik dan non akademik disamping fasilitas penunjang

12 12 lainnya. Secara kuantitatif, ketersediaan sarana prasarana terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan institusi sebagai respon terhadap peningkatan permintaan pasar. Peningkatan sarana prasarana terus dilakukan berupa pembangunan Gedung Direktorat, Pembangunan Gedung Jurusan Kebidanan, Pembangunan Gedung Jurusan Analis Kesehatan, Pembangunan Gedung Jurusan Farmasi, Pembangunan Gedung Jurusan Kesehatan Lingkungan, Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu dan Pembangunan Gedung Bengkel Kerja, Pembangungan Taman, Jalan Lingkungan dan pagar sedangkan untuk bangunan lainnya dilakukan pemeliharaan berupa rehabilitasi untuk kepentingan akademik maupun administrasi. Pengembangan sarana prasarana masih perlu terus dilanjutkan sesuai rencana pengembangan institusi. C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1. Kedudukan Politeknik Kesehatan Kemenkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM Kesehatan), dipimpin oleh Direktur; dan berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI No 355/E/0/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Pembinaan Penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan tugasnya secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan. 2. Tugas

13 13 Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalambidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan atau program Diploma IV/S1 Terapan/Sarjana Sains Terapan, serta program lain sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Fungsi Poltekkes Kemenkes mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengembangan pendidikandalam bidang kesehatan; b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan; c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya; d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.. D. Aspek Strategis Aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis meliputi: 1. Arah pembangunan Indonesia meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuaniptek, memperkuat daya saing perekonomian 2. Kecenderungan persaingan global pendidikan tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi di dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi, dan akademik; penyediaan dosen; penyediaan dan perluasan akses PT; penyediaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, 3. Pendidikan tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi dapat memposisikan sebagai institusi penghela kemajuan bangsa yang berorientasi jauh ke depan, dan tidak terperangkap pada aspek solusi yang parsial dan jangka pendek. 4. Belum terbangunnya sinergi kerjasama antar perguruan tinggi dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta,

14 14 sehingga penyelesaian masalah nasional tidak efisien, tumpang tindih parsial, dan berjalan lamban. 5. Optimalisasi peran Poltekkes dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dibidang tenaga kesehatan yang harus mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, bermutu dan kompeten serta penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 6. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma yang mengharuskan pengelolaan kegiatan akademik dan manajemen mengacu pada keprimaan operasi (operational excellence) yaitu pemanfaatan investasi sumber daya dan sistem pengelolaannya yang transparan dan akuntabel. D. Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.07/i/1965/2014 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

15 15 E. SISTIMATIKA PENYAJIAN RINGKASAN EKSEEKUTIF Ringkasan Eksekutif menjelaskan sasaran strategis, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaiannya serta upaya dan prestasi yangtelah dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Manado. BAB I. PENDAHULUAN Pendahuluan menjelaskan hal-hal umum meliputi A) Tugas Pokok dan Fungsi Poltekkes Kemenkes Manado, B) Aspek strategis,c) Struktur organisasi, D)Sistemetika Penyajian Laporan. BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja disajikan Rencana strategis tahun serta Perjanjian Kinerja yangmerupakan suatu dokumen pernyataan kinerja dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Direktur Poltekkes Kemenkes Manado untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumberdaya yang dimiliki unit satuan kerja. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang uraian capaian kinerja meliputi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi. BAB IV PENUTUP Penutup menyajikan tentang simpulan tujuan dan capaian strategis, keberhasilan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja satuan kerja serta tindakan koreksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

16 16 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan peningkatkan SDM Kesehatan dengan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan. Prioritas pembangunan kesehatan tahun salah satunya adalah pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tertuang salah satu misi Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, termasuk didalamnya adalah tenaga kesehatan.dalam hal ini pemenuhan SDM kesehatan yangmencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya. Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang berorientasi pada output yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun yaitu , dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Poltekkes Kemenkes Manado menyusun RAK Tahun telah selaras dengan Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan Tahun yang mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis Kemeterian Kesehatan. Rencana Aksi Kegiatan Poltekkes Kemekes Manado Tahun ditetapkan dengan maksud memberikan panduan dan acuan bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas pada program Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi periode tahun

17 17 1. VISI Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Kesehatan , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Kesehatan , Renstra Poltekkes Kemenkes Manado dan tuntutan pembangunan Tenaga Kesehatan dalam mewujudkan indonesia sebagai negara agraris dan bahari, maka visi Poltekkes Kemenkes Manado adalah : MENJADI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA 2. MISI 1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berbudaya 2. Menyelenggarakan sistem tatakelola organisasi yang baik 3. TUJUAN Untuk menyelenggarakan misi dan mencapai visi, dirumuskan tujuan yang harus dicapai, yaitu : 1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kegiatan pedidikan 2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu penelitian 3. Meningkatkan dan mengembangan mutu pengabdian masyarakat 4. Menghasilkan lulusan profesional yang unggul dan berbudaya mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bersaing dipasar lokal dan global. 5. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan bermanfaat 6. Memantapkan pelayanan prima kepada masyarakat

18 18 4. SASARAN STRATEGIS Tahun 2017, Poltekkes Kemenkes Manado menetapkan 6 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama yang meliputi : Meningkatnya Lulusan Tepat Waktu Meningkatnya Lulusan dengan IPK 3,00 Meningkatnya Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian dan Meningkatnya Publikasi Karya Ilmiah Meningkatnya Kegiatan Pengabdian Kepada 5. STRATEGI PENGEMBANGAN Arah pengembangan Poltekkes Kemenkes Manado di atas dan mengacu pada matriks strategi berdasarkan analisis situasi pada Bab II perlu menetapkan strategi pengembangan Poltekkes Kemenkes Manado B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN Indikator Kinerja Utama Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Secara umum tujuan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado tahun anggaran 2017, antara lain : a. Peningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado

19 19 b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerja c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado e. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punichment) Acuan yang digunakan dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dijabarkan berdasarkan tugas utama dari Perguruan Tinggi Pengajaran, Peneltian dan Pengabdian Masyarakat maka Kemenkes Manado sebagai berikut: Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 yaitu : Pendidikan dan IKU Poltekkes NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya lulusan tepat waktu Persentase lulusan tepat waktu 85% 2 3 Meningkatnya lulusan dengan IPK 3,00 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Persentase lulusan dengan IPK 3,00 Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) 82% 62% 4 Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun) 45 5 Meningkatnya publikasi karya ilmiah Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ber ISSN Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun) 55

20 20 2. Indikator Kinerja Penunjang Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU), Poltekkes Kemenkes Manado menetapkan juga Indikator Kinerja Penunjang sebagai berikut : Tabel 6. Indikator Kinerja Penunjang Tahun 2017 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG TARGET 1 Pendidikan dan Pengajaran Persentase Lulusan dengan IPK % persentase Lulus uji kompetensi tahap pertama 75% Meningkatkan jumlah kehadiran mahasiswa di kelas 90% Persentase capaian silabus dan RPS MK 100% Persentase dosen dosen yang membuat buku ajar 6% persentase ketersediaan panduan praktikum 80% persentase kehadiran dosen dalam mengajar 90% persentase capaian pemberian materi 100% sesuai Silabus dan RPP Persentase dosen mengikuti pelatihan kompetensi 100% Persentase dosen yang memenuhi beban kerja dosen 100% Persentase Ketersediaan bahan pustaka sesuai standar 65% jumlah bimbingan dan konseling dosen PA 12 jumlah kegiatan soft skill kemahasiswaan 7 Persentase kinerja lulusan dengan kriteria sangat baik dan baik 72% indeks kepuasan pengguna lulusan 3,27 2. Penelitian persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen 3. Pengabdian kepada masyarakat 4 Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Jumlah HAKI persentase mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian kepada masyarakat 15% 7 32% Persentase realisasi anggaran 98%

21 21 A. Capaian Kinerja BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA pencapaian setiap indikator kinerja diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh badan PPSDM maupun standar mutu dalam upaya peningkatan layanan kinerja institusi guna mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan penguruan terhadap capaian kinerja indicator utama diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 7.Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama dan Capaian Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado Tahun 2017 NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN % Meningkatnya lulusan Persentase lulusan tepat tepat waktu waktu 85% 85% 100 Meningkatnya lulusan Persentase lulusan dengan dengan IPK 3,00 IPK 3,00 82% 90% 109 Meningkatnya Persentase penyerapan penyerapan lulusan di lulusan di pasar kerja (masa 62% 62,18 100,2 pasar kerja tunggu kurang dari 6 bulan) 4 Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun) Meningkatnya publikasi karya ilmiah Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ber ISSN Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun) % %

22 22 Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan sesuai tujuan visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis ini juga menjelaskan tentang perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat dilihat padaa grafik berikut ini : Gambar 6. Capaian Kinerja (IKU) Pendidikan Pengajaran tahun 2017 Pedidikan dan Pengajaran Target Realisasi Capaian Prosentase ulusan tepat waktu Prosentase ulusan dengan IPK 3,00 Prosentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) Di tahun 2017 Poltekkes Kemenkes Manado menargetkan persentase lulusan tepat waktu 85%. Hasil menunjukkan keberhasilan dengan realisasi 85% atau capaian 100%. Demikan juga dengan indicator persentase lulusan dengan IPK 3,00 persentase capaian kinerja 109% serta persentase penyerapan lulusan di pasar kerja yang mencapai 105%. Hal ini menujukkan pencapaian hasil yang sangat baik.walaupun demikian, Poltekkes Kemenkes Manado masih berupaya meningkatkan kinerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Jika melihat tren capaian dari tahun 2016, indikator kinerja lulus tepat waktu memang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena setelah semua proses akademik termasuk mahasiswa dan dosen terpantau dalam forlap Dikti secara selektif, maka persyaratan kelulusanpun sangat ketat. Namun demikian

23 23 rata-rata realisasi capaian melampaui target setiap tahunnya, termasuk tahun 2017 yang 100 tercapai sesuai target. Gambar 7. Data Lulusan Tepat Waktu Sejak tahun Lulusan Tepat Waktu Tahun Tahun Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Target Realisasi % Capaian Gambar 8. Data Indeks Prestasi Lulusan Sejak tahun IP 3, Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target Realisasi % Capaian

24 24 Indeks prestasi mahasiswa terus menjadi indikator utamaa kinerja layanan akademik. Jika tahun tahun sebelumnya ditargetkan IP 2, 75 harus mencapai 100 %, maka sejak tahun 2017, indeks prestasi mahasiswa minimal 82 % IP 3,00. Hal ini sejalan dengan tuntutan bagi lulusan yang akan masuk ke dunia kerja. Dengan target yang ditetapkan 82 %, Poltekkes Kemenkes Manado dapat mencapainya 90 % dengan persentase capaian 109%. Gambar 9. Data Penyerapan Lulusan sejak Tahun Penyerapan Lulusan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Target Realisasi % Capaian Column1 Data penyerapann lulusan di pasar kerja menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di taun 2017 yang pada tahun sebelumnya (2016) sempat mengalami penurunan dengan persentasi capaian 61 %. Tidak tercapainya target penyerapan lulusan di tahun 2016 karena sebagian besar lulusan belum memiliki STR sehingga sulit masuk di dunia kerja. Capaian kinerja indikator penelitian dan pengabdian kepadaa masyarakat untuk tahun 2017 semuanya mencapai target, baik jumlah penelitian, jumlah publikasi karya ilmiah maupun jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya target kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didorong oleh meningkatnya animo dosen untuk meneliti serta adanya alokasi anggaran yang disiapkan. Namun demikian ada dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabmas secara mandiri untuk memenuhi angkat kredit tenaga fungsional.

25 25 Gambar 10. Capaian Kinerja (IKU) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017 Penelitian dan Pengabmas JUMLAH PENELITIAN DOSEN JUMLAH KARYA ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN JUMLAH KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN PER TAHUN Target Realisasi Capaian Data jumlah penelitian 4 tahun terakhir seperti pada gambar 11 terlihat fluktuatif. Dari segi jumlah penelitian, tahun 2014 mencapai nilai tertinggi (61 judul) walaupun persentase capaiannya hanya 101,7%. Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan, tahun 2015 target diturunkan seiring dengan beberapa persyaratan dalam pedoman penelitian serta kecenderungan efisisensi anggaran. Secara bertahap target mulai ditingkatkan dan sampai dengan tahun 2017, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti pada gambar 11.