RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2

Transkripsi

1 RESUE VLK Halaman : 1 RESUE HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT KEDAP SAYAAG DALA RANGKA PENILIKAN KE-2 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor); 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor); dan 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor). h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : PT Kedap Sayaag b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HA : No. SK.292/enhut-II/2008 tanggal 28 Agustus 2008 c. Luas : Hektar d. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur e. Alamat Kantor : Jln. Danau Aco, RT 01 Kampung Linggang elapeh, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat - Kalimantan Timur f. pt.kedapsayaag13@yahoo.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Laurensius h. anagement Representatif : Eko Wijiono Direktur : Drs. arcelinys Lawing

2 RESUE VLK Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Perjalanan Kedatangan 21 Agustus 2017 Samarinda uara Kelian (perjalanan darat) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 22 Agustus 2017 Base Camp uara Kelian Agustus 2017 Base Camp uara Kelian dan Lokasi Areal Kerja 23 Agustus 2017 Base Camp uara Kelian Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. elakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. enerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee. Perjalanan Kembali 24 Agustus 2017 uara Kelian Samarinda (perjalanan darat) Pengambilan Keputusan Samarinda 7 September 2017 a. PT Kedap Sayaag dinilai telah EENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT Kedap Sayaag dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3 RESUE VLK Halaman : 3 4. RESUE HASIL PENILIKAN KE-2 : A. PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA Kriteria 1.1 : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Indikator : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER a Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) Kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag seluas ± Ha di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada penilikan ke 2 tidak mengalami perubahan, namun terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja PT Kedap Sayaag berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit Skala 1 : yang merupakan hasil pemeriksaan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan nomor surat : S.90/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2017 tanggal 21 Februari 2017, dan hasil pemeriksaan Peta Citra Satelit tersebut merujuk kepada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : Sehingga kondisi kawasan hutan di areal kerja PT Kedap Sayaag yang terakhir sebagai berikut : Fungsi Kawasan Luas (Ha) % Blok I HL 0 0 HPT 0 0 HP ,7 APL 0 0 Jumlah Blok I ,7 Blok II HL 84 4,6 HPT ,1 HP ,8 APL ,8 Jumlah Blok II ,3 I + II

4 RESUE VLK Halaman : 4 Sedang keberadaan dokumen legal yang meliputi akte perusahaan (perubahan terakhir), SIUP, TDP dan NPWP atas nama PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan Bukti dokumen Iuran Kehutanan atas nama PT. Kedap Sayaag Nomor : S.1030/VI-BIKPHH/2004 tanggal 3 Desember 2004 kepada PT. Kedap Sayaag sebesar Rp ,- tidak ada perubahan dan telah dibayar sesuai dokumen bukti setor via Lippo Bank yang ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening tanggal 18 Januari 2005, dengan jangka waktu IUPHHK-HA selama 20 tahun (IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag berakhir tanggal 26 Februari tahun 2022) c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) Sesuai dengan penilaian sebelumnya terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu SK. IPPKH atas nama PT. Kedap Sayaaq seluas 2.568,37 Ha di Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK.528/enhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, dimana luas areal IPPKH tersebut terdiri dari HPT (Hutan Produksi Tetap) seluas ± 2.441,40 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas ±126,97 Ha. SK. IPPKH tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 April 2025 dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang kecuali dicabut oleh enteri Kehutanan. Luas IPPKH tersebut diketahui berada di dalam areal kerja dari pemegang izin usaha sebagai berikut : 1. IUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag seluas ± Ha (di Blok I); 2. IUPHHK-HA PT. Triwiraasta Bharata seluas ± 293,50 Ha; 3. IUPHHK-HA PT. arimun Timber seluas ± 31,21 Ha; 4. IUPHHK-HT PT. Sendawar Adhi Karya seluas ± 15,69 Ha; dan 5. Tidak dibebani IUPHHK-HA/HT seluas ± 1.033,97 Ha.

5 RESUE VLK Halaman : 5 B. PRINSIP 2 : emenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.1 : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang Indikator : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK- HA Berbasisi IHB PT Kedap Sayaag Periode tidak mengalami perubahan; Terdapat dokumen dan SK tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 Skala 1 : , dimana bloknya berubah atau bertukar tempat dengan blok RKTUPHHK Tahun 2014 sesuai dengan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : S.440/UHP/RKUPHA/PHPL4/2016 tanggal 28 April 2016 dan lampiran Peta Perubahan Blok RKTUPHHK-HA Dalam RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag Skala 1 : yang telah disetujui oleh Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Herry Prijono, ), sesuai surat persetujuan Nomor : Terdapat dokumen dan SK. Nomor : /13/Kpts/RKT/DK-II/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Skala 1 : , dimana bloknya sesuai dengan lokasi RKTUPHHK yang sudah diatur pada Peta RKUPHHK-HA PT. Kedap Sayaag Skala 1 : yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam (Ir..Awrya Ibrahim,.Sc). Terdapat tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut yang bertanggungjawab dalam kegiatan Perencanaan Hutan (PAK dan ITSP) atas nama Sdr. ardianto dengan Nomor Register : /CANHUT/XX/2014.

6 RESUE VLK Halaman : b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui bahwa pada blok tebangan tahun tersebut berbatasan degan areal yang tidak boleh ditebang dengan Kebun Benih (KB) dan Petak Ukur Permanen (PUP), namun sampai dengan penilikan ke 2 batas Kebun Benih dan PUP belum dibuat di lapangan. Sedang batas dengan Sempadan Sungai Baat yang berada di Blok RKT 2017 (Petak J7 dan J8) tidak ada jalan akses menuju petak J7 dan J8 sesuai peta RKTUPHHK-HA, sehingga batas sempadan sungai yang ditemukan di lapangan yaitu batas sempadan sungai Bersian dengan blok RKT 2016 yang tidak ada perubahan yaitu : c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Sesuai dengan hasil verifikasi Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan yang disetujui terdapat tanda cap stempel DK Pemprov Kaltim; Berdasarkan observasi di lapangan maka diketahui bahwa lokasi blok tebangan RKTUPHHK-HA taun 2016 dan 2017 sesuai dengan lampiran Peta RKTUPHHK-HA yang telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA Tanu 2017 Skala 1 : , sebagai berikut : N. Indikator : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya Keberadaan dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHB) Periode Tahun , PT. Kedap Sayaag Periode dan pada penilikan ke 2 tidak terdapat perubahan, sesuai SK. enhut Nomor : SK.168/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011.

7 RESUE VLK Halaman : b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA PT.Kedap Sayaag merupakan perusahaan pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri C. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat Kriteria 3.1 : Pemegang izin menjamun bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai idntitas fisik dan dokumen yang sah Indikator : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen/dimanfaatkan telah di-lhp-kan NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Pada periode audit penilikan Ke-2 yaitu bulan Agustus 2016 s.d bulan Juli 2017 diketahui bahwa LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. Kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun 2016 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Agus Joko Susilo No.Reg /PKB-R/XX/2013 dimana pada saat membuat LHP masih berlaku. Sedangkan kayu produksi pada RKTUPHHK-HA tahun 2017 dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama uhammad Yamin No. Reg /PKB-R/XX/2011 masih berlaku sampai 19 ei Terdapat 12 set LHP yang telah dibuat selama periode audit Penilikan Ke-2 dengan total sebanyak batang dengan volume sebesar ,37 m 3. Diverifikasi terdapat kesesuaian data baik jenis dan ukuran antara dokumen LHP dengan Buku ukur. Berdasarkan Laporan utasi Kayu Bulat bulan Juli 2017 PT Kedap Sayaag tercatat stok kayu bulat sebanyak batang dengan volume sebesar 9.825,7 m 3. Uji petik pengukuran fisik kayu dilaksanakan di TPK Antara I pada koordinat N ,45 dan ,77 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan perbedaan volume sebesar 1,36 % (dibawah 5 % yang berarti terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu. Uji petik id barcode didokumen LHP yang dapat

8 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 8 ditemukan tunggaknya dilapangan yaitu id barcode 1907A07KDSQ pada LHP No. 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April 2017 dapat ditemukan tunggaknya di Petak L7 RKTUPHHK- HA tahun 2017 pada koordinat N dan Indikator : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara; - TPK hutan ke Industri; - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar PT Kedap Sayaag pada periode audit telah menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan untuk melindungi kayu keluar TPK sesuai ketentuan dari : - TPK Hutan K. 04 dengan tujuan TPK Antara I K.0 sebanyak 303 set yaitu batang dengan volume sebesar ,78 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 aret TPK Antara I K.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV UARA PAHU sebanyak 7 set yaitu batang dengan volume sebesar ,18 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 aret TPK Antara I K.0 dengan tujuan Industri sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume sebesar 476,59 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 aret TPK ANTARA IV UARA PAHU dengan tujuan Industri sebanyak 4 set yaitu batang dengan volume sebesar 8.883,93 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/2016 berlaku sampai dengan 17 aret Selanjutnya, telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu yang tedapat di Laporan utasi Kayu Bulat (LKB) PT Kedap Sayaag bahwa pada bulan Juli 2017 terdapat kesesuaian data antara data yang terdapat di LKB dan SKSHHK terkait.

9 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 9 Indikator : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan a Tanda tanda PUHH /barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK- HA bisa di lacak balak b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin PT Kedap Sayaag telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH. Penandaan kayu pada kegiatan penatausahaan hasil hutan diverifikasi di TPn dan TPK Antara I K. 0 berupa pemberian id barcode pada bontos kayu dan dapat dibaca dengan barcode scanner. Selain itu menggunakan barcode, terdapat penggunaan plastic ekolin warna merah secara interen berupa nomor produksi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan teknis di lapangan. Dapat diverifikasi bahwa penandaan pada kayu bulat menggunakan id barcode telah sesuai dengan data pada dokumen LHP, pemeriksaan barcode dengan uji petik dilakukan pada barcode no. 1907A07KDSQ dan barcode no. 1907A07KDSQ diketahui berasal dari LHP No. 01-LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 tanggal 29 April Dengan demikian, diketahui bahwa id barcode pada kayu bulat telah sesuai dokumen dan dapat digunakan untuk lacak balak. PT Kedap Sayaag telah menerapkan penandaan secara konsisten. Dapat diverifikasi pemberian identitas kayu pada seluruh bontos kayu berupa label id barcode pada bontos kayu di TPn, TPK Hutan K. 04 dan TPK Antara I K.0. Pada PT Kedap Sayaag terdapat sistem yang dapat ditelusuri. Uji petik penelusuran kayu/ lacak balak telah dilakukan dan diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Kedap Sayaag dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari SKSHHK, LHP, sampai pada Tunggul di lapangan. Salah satunya yaitu id barcode 1907A07KDSQ tercantum pada dokumen SKSHHK No. KB.B tanggal 09 Agustus Dokumen SKSHHK No. KB.B berasal dari SKSHHK No.KB.B tanggal 04 Juli Dokumen SKSHHK No. KB.B berasal dari LHP 01/LHP-KB-BLOK/KS/IV/2017 Tgl 29/04/2017 yang memuat petak tebang yaitu Petak L7 RKTUPHHK- HA tahun Hasil verifikasi lapangan dapat ditemukan Tunggul Pohon No. 97 yang merupakan Id barcode 1907A07KDSQ pada N dan

10 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 10 Indikator : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Arsip SKSKB dan di lampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman PT Kedap Sayaag memiliki arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu keluar dari Tempat Penimbunan Kayu. Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari : - TPK Hutan K. 04 dengan tujuan TPK Antara I K.0 sebanyak 303 set yaitu batang dengan volume sebesar ,78 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/ TPK Antara I K.0 dengan tujuan TPK ANTARA IV UARA PAHU sebanyak 7 set yaitu batang dengan volume sebesar ,18 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/ TPK Antara I K.0 dengan tujuan Industri sebanyak 1 set yaitu 79 batang dengan volume sebesar 476,59 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/ TPK ANTARA IV UARA PAHU dengan tujuan Industri sebanyak 4 set yaitu batang dengan volume sebesar 8.883,93 m 3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Eko Wijiono No. Reg /PKB-R/XX/2016 Kriteria 3.2 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan /atau PSDH telah diterbitkan. PT Kedap Sayaag memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SIPONI. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US$ ,62 - PSDH sebesar Rp ,00

11 RESUE VLK Halaman : b Bukti Setor DR dan/atau PSDH c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuiaan tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman PT Kedap Sayaag memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai. Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu : - DR sebesar US$ ,62 - PSDH sebesar Rp ,00 Pembayaran kewajiban DR dan PSDH telah dibayarkan melalui Bank andiri dimana tidak terdapat keterlambatan pembayaran dan telah dibayarkan sesuai dengan kode billing yang diterbitkan. Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan PT Kedap Sayaag telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. Kriteria 3.3 : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator : Pemegang izin mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER Dokumen PKAPT PT Kedap Sayaag memiliki dokumen PKAPT atas nama PT Kedap Sayaag, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan No. PKAPT berdasar surat Nomor 05/UPP/PKAPT/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang berlaku sampai dengan 26 Januari 2021.

12 RESUE VLK Halaman : 12 Indikator : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal Dokumen yang menunjukkan identitas kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. PT Kedap Sayaag pada periode audit Penilikan Ke-2 telah melakukan penjualan dan/ atau pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan. Seluruh pengangkutan kayu keluar pulau dilakukan menggunakan kapal yang telah memiliki dan menunjukkan Surat Izin Berlayar (SIB) / Port Clearance meliputi Kapal Pengangkut Kayu atas nama : 1. TB. itra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK No. KB.A TB. itra Bahari 02 tujuan Semarang SKSHHK No. KB.B TB. Putra Palopo tujuan Semarang SKSHHK No. KB.A TB. BB 02 tujuan Semarang SKSHHK No. KB.B Kriteria 3.4 : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan PT Kedap Sayaag telah mengimplentasikan Tanda V- Legal dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo Tanda V-Legal bertulisakan Indonesian Legal Wood 7 SVLK -IDN LVLK-010-ID

13 RESUE VLK No Dokumen : FVLK-16 Halaman : 13 D. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan NO. Nomor & Judul VERIFIER Dokumen ADAL/ DPPL/ UKL- UPL/ RKL-RPL NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Hasil verifikasi terhadap kepemilikan Dokumen Lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku pada PT Kedap Sayaag dapat disampaikan bahwa pada periode penilikan ke-2 (Agustus 2016 s/d Juli 2017) dokumen ADAL/RKL- RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan. Dokumen ADAL/RKL-RPL telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.ADAL/IV/07 tanggal 23 April Penyusunan ADAL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag dilaksanakan oleh Konsultan Penyusun ADAL PT. Poligon Kaltim Utama dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Taun 1999 tentang Analisis engenai Dampak Lingkungan (ADAL) dan Peraturan enteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan ADAL dan Keputusan Sekjen Komisi ADAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor 115/Kpts/II-DAR/2000 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Analisis engenai Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Alam serta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Rencana Kegiatan yang Wajib Dilengkapi ADAL a. Dokumen RKL dan RPL Pada periode penilikan ke-2 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Kedap Sayaag tidak mengalami perubahan dan dapat disampaikan sebagai berikut: Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan IUPHHK PT Kedap Sayaag di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur untuk areal seluas ± ha. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Ketua Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan SK Nomor 660.1/010/SK.ADAL/IV/07 tanggal 23 April 2007.Dokumen RKL RPL dibuat oleh konsultan penyusun PT Poligon Kaltim Utama yang beralamat di Jl. Kapas No 18 Sidomulyo Samarinda.Penyusunan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HA PT Kedap Sayaag telah sesuai dan mengacu kepada dokumen ADAL yang telah disusun dan disahkan.

14 RESUE VLK Halaman : b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial PT Kedap Sayaag memiliki laporan pelaksanaan pegelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017 sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan. Hasil pengecekan di lapangan ditemukan bukti pengelolaan lingkungan berupa : a. Pemasangan plang nama sempadan sungai dan Penataan batas kawasan sempadan sungai Bersian yang berada pada koordinat LU dan BT b. Penanaman lahan bekas tebangan yang berada di RKT 2015 pada koordinat 7 LU dan BT c. Penanaman Kiri Kanan Jalan yang berada di RKT 2015 pada koordinat 77 LU dan BT d. Penampungan limbah oli bekas yang berada di workshop Base Camp uara Kelian. E. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER a. Pedoman / Prosedur K3 Terdapat dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Kedap Sayaag dengan nomor dokumen SOP 0219 dan diterbitkan pada tanggal 10 Agustus SOP dibuat oleh Kabag Produksi atas nama Nanang Efendi dan diketahui oleh Camp anager atas nama Eko Wijiono serta disahkan oleh Direktur Utama PT Kedap Sayaag atas nama Laurensius. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur kerja dengan mengacu kepada standar keselamatan dan kesehatan kerja pada berbagai kegiatan operasional seperti : - Prosedur K3 pada kegiatan Cruising - Prosedur K3 pada kegiatan Penebangan - Prosedur K3 pada kegiatan Penyaradan - Prosedur K3 pada kegiatan Pemuatan dengan Loader - Prosedur K3 Pengangkutan Kayu dengan Truk - Prosedur K3 Pemuatan kayu ke Kapal - Jenis jenis alat pelindung diri

15 RESUE VLK Halaman : 15 - Pertolongan Perta pada Kecelakaan dan - Pelaporan serta Pemeriksaan Kecelakaan Terdapat struktur organisasi K3 PT Kedap Sayaag yang dibuat oleh Kristianus Natalis selaku Safety K3 dan diketahui oleh Eko Wijiono selaku Camp anager. Camp anager yang bertanggung jawab atas terlaksananya implementasi K3 di lapangan b. Ketersediaan Peralatan K3 Terdapat dokumen daftar peralatan K3 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransah dan ditandatangani oleh Camp anager a/n Eko Wijiono. Dalam dokumen tersebut terdapat 4 macam jenis peralatan K3 yang dimiliki yaitu APAR, helm safety, P3K (obat-obatan) dan Sepatu Safety. Hasil pengecekan lapangan ditemukan adanya peralatan K3 tersebut yang dipasang di dinding kantor, kantin dan workshop pada base camp muara kelian c. Catatan Kecelakaan Kerja PT Kedap Sayaag memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja bulanan Periode bulan Agustus 2016 Juli 2017 yang dibuat oleh Staff Admin a/n Edi Fransyah dan ditandatangani oleh Camp anager a/n Eko Wijiono. Selama periode penilikan ke-2 terdapat kejadiaan kecelakaan kerja pada operasional IUPHHK- HA PT Kedap Sayaag sebanyak 1 kali kejadian yaitu pada bulan April 2017 dengan kategori minor. Karyawan yang mengalami kecelakaaan kerja (accident) a/n Tasrip dan saat accident, karyawan tersebut langsung mendapat pertolongan pertama dengan obat-obatan P3K dan kemudian dibawa berobat ke RS. Gracia di Sendawar. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Sendawar Kutai Barat yang berjarak kurang lebih 2 jam dari base camp. PT Kedap Sayaag melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh mandor dan atasan yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Pada saat periode penilikan ke-2 PT Kedap Sayaag diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT KSG, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kedap Sayaag yang berisi tentang memberikan kebebasan

16 FVLK-I6 vtru5gndo CerdfiGrtlon RESUE VLK TanggalTerbit 8, Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pekerja yang masih dibawah umur untuk berserikat atau untuk mengikuti salah satu organisag serikat pekerja bagi karyawan PT Kedap Sayaag. PT Kedap Sayaag tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KlG) dikarenakan bahwa di lingkungan kerja PT KSG Udak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT l(sg memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam proses untuk rnendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Ke[a dan Transmigmsi Kabupaten Kutai Barat. Terdapat daftar karyawan PT Kdap Sayaag Tahun Berdasarlcn data daftar loryawan tersebut dapat diketahui bahwa loryawan PT KSG seluruhnya berjumlah 32 orang. Berdasarkan hasil yerifikasi karyawan/tenaga kerja termuda adalah atas nama Kristianus Natalis C. yang pada saat audit berusia 18 tahun I bulan. Keterangan : : emenuhi N/A : Not Applicable T : Tidak emenuhi