Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DESEMBER 2017

Transkripsi

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN (LKjIP) 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO DESEMBER 2017 i

2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunann Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Kulon Progo dalam periode Rencana Strategis (Renstra) tahun Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 30 Desember 2017 encrypted ii

3 IKHTISAR EKSEKUTIF S esuai amanat Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah, SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah. LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : Terlindunginya sumber daya alam dan terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengukur kinerjanya menggunakan dua indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2017 yaitu 94,.22 melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 88,41 atau realisasinya 106,6 %. Namun capaian 2017 ini menurun 3,85 dari capaian tahun sebelumnya (2016) yaitu Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2017 dari hasil uji kualitas air, di 3 (tiga) titik pantau sepanjang sungai Serang, hasil perhitungan indeks kualitas air dapat mencapai target kinerja sasaran. Secara umum Indeks Kualitas Air tahun 2017 (Indeks = 40) menurun dibanding tahun 2016 (Indeks = 62). iii

4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wates, 30 Desember 2017 encrypted iv

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR LAMPIRAN... BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. B. C. D. E F.. Latar Belakang Landasan Hukum... Maksud & Tujuan... Gambaran Umum Organisasi... D.1. Struktur Organisasi... D.2. Tugas Pokok dan Fungsi... Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana... Isu Isu Strategis... BAB II. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA... 7 A. Visi dan Misi... 7 B. Tujuan, Sasaran dan Strategi SKPD... C. Program... D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA... A. Capaian Kinerja Tahun B. Realisasi Anggaran... C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran... D. Analisis Efisiensi Sumber Daya... E. Permasalahan & Strategi Pemecahan Masalah... BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN ii iii vi vi v v

6 DAFTAR TABEL Tabel I.1. Sarana dan prasarana yang dimiliki KLH Kulon Progo... 4 Tabel I.2. Isu Isu strategis KLH Kulon Progo... 4 Tabel II.1 Strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran KLH Kulon Progo... 6 Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun Tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja Tabel III.2. Capaian Kinerja KLH Tahun Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke 1 Indeks Kualitas Udara... 9 Tabel III.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke 1 Indeks Kualitas Air Tabel III.5. Rencana dan Realisasi Anggaran kegiatan Tahun DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Kulon Progo.. 18 Lampiran 2. Data Capaian Kinerja DLH Kulon Progo Tahun 2011 s/d Lampiran 3. Prestasi di Bidang Lingkungan Hidup Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Kabupaten Kulon Progo Tahun Lampiran 4. Cara Penghitungan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.. 24 vi

7 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Gambaran Umum Organisasi E. Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana F. Isu isu Strategis A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun Hal ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan LKjIP, diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1.Mendorong DLH Kabupaten Kulon Progo untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2.Menjadikan pelaksanaan kegiatan DLH Kabupaten Kulon Progo yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efesien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. 3.Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD. 4.Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap DLH Kabupaten Kulon Progo. B. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan LKjIP sebagai berikut : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 1

8 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. C. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 adalah: 1. Sebagai alat bukti pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD kepada masyarakat; 2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil evaluasi kegiatan, permasalahan yang dihadapi, dan solusinya, baik yang berhasil dilaksanakan maupun tidak berhasil dilaksanakan; 3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang; 4. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan. D. Gambaran Umum Organisasi D.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kabupaten Kulon Progo mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari : 1. SeksiPerencanaan & Pengkajian Lingkungan 2. SeksiPelestarian Lingkungan & Peningkatan Kapasitas d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari : 1. SeksiPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Seksi Pengawasan & Penataan e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas D.2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada,mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas: 1. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan; 2

9 2. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian; dan 3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan. Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya. 2. Bidang Tata Lingkungan Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan dan pengkajian lingkungan serta pelestaraian lingkungan dan peningkatan kapasitas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas : a. menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian lingkungan b. menyelenggarakan pelestarian lingkungan dan peningkatan kapasitas c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan penaatan. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. menyelenggarakan pengawasan dan penaatan; dan c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. E. Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana 1. Susunan Kepegawaian Jumlah personel/pegawai sebanyak 20 orang, dengan komposisi sebagai berikut : 3

10 a). Berdasarkan jenjang pendidikan, Tabel I.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2017 Unit Kepala (dijabat oleh Pelaksana tugas yaitu Sekretaris Dinas) SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengawasan & Pengendalian Lingkungan Tugas Belajar Jumlah b). Berdasarkan kepangkatan /Golongan, Tabel I.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan/Golongan tahun 2017 Golongan No. Unit Jumlah I II III IV 1. Kepala Dinas Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengawasan & Pengendalian Lingkungan Tugas Belajar Jumlah c. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Tabel I. 3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Golongan tahun 2017 No. Uraian JFU JFT Eselon II III IV Jumlah 1 Kepala Sekretariat Bidang Tata Lingkungan Bidang Pengawasan & Pengendalian Lingkungan 5 Tugas Belajar Jumlah

11 2. Sarana dan Prasarana Tabel I-4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki No. Jenis Asset Jumlah (unit) Kondisi Baik (unit) Kondisi Rusak (unit) Keterangan tentang yang rusak 1 Gedung 1 lantai Kendaraan Dinas roda Rusak ringan 3 Kendaraan Dinas roda Rusak ringan 4 Kendaraan Dinas roda Wireless Mesin Ketik Rusak ringan 7 Laptop Komputer Rusak sedang 9 Printer Proyektor LCD Rusak sedang 11 Ruang Rapat AC TV 1-1 Rusak sedang 14 Kamera Sound system Telepon UPS Gedung Laboratorium 1-1 Rusak sedang 19 Alat-alat laboratorium : Aerator Alat Destilasi BOD Meusurement Botol BOD tidak ada Centrifuge Conductivity meter Current meter Tidak nyala Desikator DO meter Dregde Furnace G P S Tidak nyala Hot Plate Ice Box Kyendhal Lemari asam Magnetic stirer Niskin 1-1 Selang putus Oven Perangkat titrasi/buret PH meter Refrigerator/ pendingin Salinometer Sound level meter 1-1 Tidak nyala 1 Lampu UV 1 Spectrofotometer 2 mati Stop watch rusak charger tidak Theodolit Tripot ada Timbangan Analitik Turbidity meter Water sampler V & H CO Meter Gas sampler udara Aset lainnya JUMLAH

12 F. Isu-Isu Strategis Tabel I.5 : Isu-isu Strategis berdasarkan Perubahan Renstra Periode Isu Strategis No. Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain (1) (2) (3) (4) (5) 1. Pemanasan Global Gas Rumah Kaca (GRK) Energi terbarukan Inventarisasi GRK dan belum ada Rencana Aksi Daerah untuk penurunan emisi. Pengembangan teknologi ramah lingkungan Pengendalian penggunaan pupuk kimia Gerakan 3R From Waste to energy 3. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur & sekitarnya Pembangunan JJLS Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Pembangunan Dermaga Pelabuhan Adikarto Pembangunan Jalur Bedah Menoreh Pembangunan Aerotropolis City sebagai pendukung Bandara NYIA Pembangunan Border City dan pelabuhan di Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) 6

13 BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA A. Visi dan Misi OPD B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD C. Program D. Perjanjian Kinerja 2017 BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA A. Visi dan Misi OPD Visi OPD Kabupaten Kulon Progo sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah e duku g tercapai ya Visi Daerah, yaitu Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. Misi OPD adalah mendukung pe capaia Misi Daerah, khusus ya Misi, yaitu Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD Tujuan OPD adalah Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran OPD adalah Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel II.1. 7

14 Tabel II.1. Strategi dan Kebijakan yang ditempuh DLH Kulon Progo dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Daerah VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Peningkatan manajemen dan konservasi, manajemen peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pengelolaan lingkungan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup 2.Meningkatkan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan 2. Peningkatan pengawasan, penaatan dan pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan C. Program Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator dilaksanakan melalui program-program : 1. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 2. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Sasaran tersebut, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 antara OPD ( ) dengan Kepala Daerah (Bupati Kulon Progo). Untuk tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo merencanakan target kinerja tahun 2017 seperti tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam lampiran 2. Adapun nilainya disajikan pada tabel berikut: Tabel II.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 No. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi IKLH= ( Indeks Kualitas Air x 30 %) +(Indeks Kualitas Udara x 30 %)+Indeks Tutupan Hutan x 40 %) Indeks 62,90 66,38 Indeks Kualitas Udara 88,41 94,22 Indeks Kualitas Air 34,13 40 Indeks Tutupan Hutan 65,34 65,28 8

15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2017 Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini. Tabel III-1. Skala Nilai Perangkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 9 Sangat Baik 2. 9 Tinggi 3. Sedang 4. Rendah 5. Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah Kode Warna Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut: Tabel III-2.. Capaian Kinerja 2017 Indikator Sasaran Satuan Cara Penghitungan 2016 Prosent Predikat Target Realisasi ase IKLH = (Indeks Kualitas Udara x Indeks Kualitas 30 %) + (Indeks Kualitas Air x 30 65,78 Lingkungan Hidup Indeks %) + (Indeks Tutupan Hutan x 40 (IKLH) %) Indeks Kualitas Air 62 34,13 40 Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Vegetasi 98,07 37,27 62,9 66,38 105,53 Sangat baik 88,41 94,22 65,34 65,28 Dari hasil perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2017 sebesar 66,38 mencapai target bahkan melebihi target 2017 yaitu 62,9. Semua komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan dapat mencapai target. Hasil capaian IKLH tahun 2017 ini (66,38) meningkat sebesar 0,6 dibandingkan tahun sebelumnya 2016 (65,78). Walaupun untuk pemantauan pada kualitas air sungai menunjukkan adanya pencemaran pada sungai Serang, namun adanya penambahan luasan hutan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum. 9

16 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja : Dari tabel III-1 terlihat bahwa DLH Kulon Progo menetapkan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan yang terbagi ke dalam dua indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Kedua Indikator kinerja sasaran strategis tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kulon Progo, sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut juga merupakan pencapaian IKU SKPD DLH Kulon Progo. Sedangkan Indeks Tutupan Hutan melengkapi dari dua inkator utama tersebut. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan mempunyai dua indikator yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara Capaian indikator kinerja tahun 2017 tolok ukurnya berupa Indeks Kualitas Udara yaitu 94.41% atau dengan realisasi = (94.41/88,41) x 100 % = 106,6 %. Capaian Indeks Kualitas Udara 2017 ini, selain melebihi target tahun 2017 juga melebihi target akhir renstra periode Tabel III-3. Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2017 No Indikator Kinerja 1. Indeks Kualitas Udara Capaian Target 2017 Realisasi 2017 % Realisasi Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2017 terhadap target akhir 2022 (%) ,41 94, ,62 105,13 Dari hasil uji kualitas udara di kawasan perkotaan Wates, menunjukkan capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2017 (94,22). Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2014 s/d 2016). Namun demikian kualitas udara di Kabupaten Kulon Progo masih memenuhi baku mutu dan melebihi target yang ditentukan (88,41) Faktor penyebab turunnya nilai capaian tersebut dari tahun ke tahun, diantaranya karena adanya dampak negatif dari emisi gas buang kendaraan bermotor, yang disebabkan adanya kecenderungan konsentrasi gas-gas polutan kian meningkat dari tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, ruang terbuka hijau yang sebelumnya dapat berupa sawah, lahan kosong yang bersemak-semak atau yang lainnya, sudah dialihfungsikan untuk perumahan, pertokoan atau unit unit usaha lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi untuk mencegah semakin rendahnya indeks kualitas udara di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan yaitu menggiatkan pembangunan atau memperbanyak pembukaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kulon Progo, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan terhadap industri-industri serta usaha dan / atau kegiatan yang 10

17 menghasilkan emisi cerobong asap agar menaati persyaratan teknis dalam pencegahan pencemaran udara Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Tabel III-4. Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2017 No Indikator Kinerja 2. Indeks Kualitas Air Capaian Target 2017 Realisasi 2017 % Realisasi Target Akhir Renstra 2022 Capaian s/d 2017 terhadap target akhir 2022 (%) , ,20 35,34 113,19 Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2017 dilakukan pada 3 titik di sepanjang sungai Serang sebanyak 2 (dua) kali pemantauan. Pada pemantauan pertama hasil uji laboratorium menunjukkan ketiga titik dikategorikan tercemar. Pemantauan kedua pada titik-titik yang sama menunjukkan ketiga titik memenuhi baku mutu. Secara umum Indeks Kualitas Air tahun 2017 (Indeks = 40) lebih rendah dibandingkan tahun 2016 (Indeks = 62) dan tahun tahun sebelumnya; tetapi melebihi target yang ditentukan yaitu 40 atau terealisasi 117,20 %. Kedepannya penambahan titik pantau dan frekuensi pantau masih diperlukan untuk menghasilkan data kualitas air sungai yang lebih akurat dan lebih bisa dipercaya (reliable) di penggalan-penggalan sepanjang sungai Serang dan sungaisungai lainnya untuk mengevaluasi titik- titik pantau yang terindikasi tercemar. Tercapainya indikator Indeks Kualitas Air ini karena adanya upaya dari masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi pencemaran air sungai, walaupun ada kecenderungan untuk selalu meningkatnya beban pencemaran di badan-badan air, misalnya dengan gerakan bersih sungai. Dengan demikian diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik dan benar, baik untuk limbah industri maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat. B. Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 (setelah Perubahan APBD 2017) sebesar 98,41 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran perindikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Penataan dan Pengendalian Pencemaran( 99,04.%), sedangkan penyerapan terkecil pada program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup (97,04 %). Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 11

18 Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 Kinerja Keuangan *) Sasaran Indikator Target Realisasi % Program Target (Rp) Realisasi (Rp) % Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 88,41 94,22 106,6 Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup ,04 Indeks Kualitas Air 34, ,20 Penataan dan Pengendalian Pencemaran ,04 Jumlah Keterangan : *) : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2017 C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran yang nyata adalah pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp dengan target penerbitan dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) sebanyak 250 dokumen dengan capaian atau realisasi sebanyak 212 dokumen, terdiri dari 173 SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dan 39 UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan). Realisasi penyerapan anggaran Rp dengan jumlah realisasi penerbitan dokumen lingkungan 212 dokumen. Walaupun jumlah dokumen yang telah diberikan rekomendasi lingkungan masih belum memenuhi target 250 dokumen, namun semua permohonan rekomendasi dari pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan yang masuk telah ditangani dan semua telah memenuhi kelayakan lingkungan, sehingga dapat dikatakan terdapat penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas kinerja. D. Analisis Efisiensi Sumber Daya Adanya moratorium penerimaan PNS yang masih diberlakukan bagi Kabupaten Kulon Progo sehingga terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala yang universal bagi SKPD-SKPD. Menyikapi kondisi tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM, baik dengan pengembangan kapasitas PNS maupun pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup. E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam fungsi pelayanan, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai permasalahan utama pada setiap bidang pelayanan serta menjadi tugas untuk mengatasinya, diantaranya adalah : Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan 12

19 SPPL): - Batas waktu pengembalian revisi dokumen lingkungan belum sesuai ketentuan. Pelayanan pencegahan pencemaran air - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian pencemaran air - Kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian cerobong asap - Kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa - banyaknya parameter yang harus diuji untuk penentuan status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produk biomassa Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berjalan. Permasalahan lainnya yang dihadapi terkait pencapaian kinerja : a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan terkesan lama dan rumit. b) Belum adanya peraturan daerah tentang Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (izin TPS LB3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair). c) Belum optimalnya SOP perizinan usaha kegiatan pertambangan, dimana di dalamnya terdapat izin lingkungan. d) Belum tersedianya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah), sehingga kegiatan pengawasan kegiatan usaha belum optimal. e) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates, terutama untuk RTH Publik. f) Masih kurangnya partisipasi dari warga sekolah dalam program adiwiyata g) Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap LH. 13

20 h) Adanya regulasi terkait aturan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang mewajibkan berbadan hukum. i) Dari Bank Sampah atau Kelompok Pengelola Sampah Mandiri yang sudah terbentuk di Kabupaten Kulon Progo, setelah diinventarisir kembali ternyata beberapa tidak menunjukkan keberlanjutan kegiatan Strategi yang perlu diterapkan dalam mengatasi permasalahan di atas, diantaranya : a) DLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan. b) Menggunakan acuan peraturan pusat c) DLH meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM, BLH dan KP2TSP) untuk segera mengoptimalkan SOP perizinan usaha kegiatan pertambangan. d) Meminta bantuan PPLHD dari BLH DIY maupun P3EJ. e) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk pohon perindang jalan dan penghijauan lingkungan. f) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk bersama-sama melakukan pembinaan adiwiyata ke sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai dengan menengah. g) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha kegiatan tersebut. h) Perlu verifikasi usulan kelompok masyarakat terkait status badan hukum untuk bantuan hibah sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai aturan. i) DLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada Bank Sampah dan KPSM, dan fasilitasi sarana dan prasarana persampahan, serta dilaksanakan evaluasi terhadap permasalahan mereka. 14

21 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak lima indikator, Penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun , Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, Hasil laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari dua indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, keduanya memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Udara tahun 2017 sebesar 94,22 melebihi dari target 2017yang ditetapkan, yaitu 88,41 atau realisasinya 106,6 %. Sedangkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan target 2017 sebesar 35,41 dan realisasinya 40 atau terealisasi 117,20 % (melebihi target). Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemantauan untuk pengendalian pencemaran air bagi usaha-usaha yang berpotensi mencemari air. Memfasilitasi pengadaan instalasi pengolahan limbah cair, utamanya bagi industi kecil dan menengah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mengupayakan anggaran dari APBD I, APBD II dan APBN. 2. Perlu lebih ditingkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pemangku kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 15

22 Wates, 30 Januari 2018 encrypted 16