PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI"

Hartanti Salim
6 tahun lalu
Tontonan:

1 PENILAIAN MATURITAS SPIP PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Tim BPKP

2 Profil aplikasi

3 Latar Belakang Mendapat penugasan penilaian SPIP Cukup kompleks, banyak yang bisa disederhanakan bila dikomputerisasikan Bagaimana mempermudah dan mempercepat proses penilaian? Jarang asesor mengikuti proses due dilligent proses penilaian maturitas SPIP Bagaimana menjaga due dilligence asesor dalam proses penilaian maturitas SPIP (konsistensi proses)?

4 Pengalaman Manfaat No Parameter Jumlah Keterangan 1 Berapa biaya untuk melaksanakan asesmen bagi itjen? Kemenkeu asesmen 11 satker tersebar di seluruh Jakarta dengan jumlah responden orang Rp 0,- Kemenkeu melakukan asesmen tanpa biaya 2 Berapa jumlah asesor inspektorat untuk melaksanakan asesmen? Inspektorat Kab Banjar melakukan asesmen kepada 9 satker menyebar diseluruh kab Banjar 1 Orang Inspektorat Kabupaten Banjar hanya menugaskan 1 asesor untuk menilai online 3 Berapa biaya BPKP untuk mendampingi itjen melakukan self asesment? KKP melakukan penilaian tambahan untuk 5 satker yang belum dinilai sebelumnya Rp 0,- KKP melakukan penilaian mandiri, LO BPKP hanya cek online tanpa biaya/st

Paper-Based Process Persiapan Logistik Survei Persepsi Input &Val idasi Survei Persepsi

Pengujian Lanjutan 4 Langka h Pengujian Lanjuta n X X X X X X X X Pengolaha n hasil Pengujian

Waktu = Proses klerikal Pelaksanaan Kegiatan Akurasi Tabulasi Waktu Akurasi Simplifikasi

6 Paper-Based Process Persiapan Logistik Survei Persepsi Input &Val idasi Survei Persepsi Penghitun gan Nilai Maturitas Awal Identifikas i Fokus Pengujian Identifikas i Langkah Pengujian Lanjutan 4 Langka h Pengujian Lanjuta n X X X X X X X X Pengolaha n hasil Pengujian Lanjutan Penghitun gan Nilai Maturitas Akhir Identifik asi AOI Pengg andaa n Tempa Tabulasi t Waktu = Proses klerikal Pelaksanaan Kegiatan Akurasi Tabulasi Waktu Akurasi Simplifikasi Web-Based Process Survei Persep si 4Langk ahpengu jianlanj utan Kecepat an Akurasi Ekonomis Efektif Sederhan a Databas e

Memberdayakan Unit Organisasi QA Self Asesment dokumen oleh satker ybs, inspektorat sebagai koordinator asesor, BPKP

Efektivitas Penyelenggaraan SPIP (Pasal 47 PP 60/2008): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan: Pengawasan intern

7 Memberdayakan Unit Organisasi QA Self Asesment dokumen oleh satker ybs, inspektorat sebagai koordinator asesor, BPKP sebagai QA Tiap satker punya skor maturitas sendiri Seluruh pegawai tanggung jawab implementasi SPIP Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP (Pasal 47 PP 60/2008): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota ertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan: Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Assesment Self Assesment Satker

8 Collaboration BPKP Database Admin QA QA K/L/P Satker Internet Counter Part K/L/P Itjen Admin Asesor Power Asesor Asesor Responden The Right Man, on the right place, on the right time

9 PEMENUHAN INFRASTRUKTUR AWAL Data Pegawai (sesuai format) Surat Tugas (Tim Asesor) Penunjukan Admin Asesor dan Power Asesor Penentuan Counter Part dan Responden

10 Three Lines of Defence Operational Management Counter part/ Satgas SPIP APIP BPKP Continuous Self-Assesment/ Continuous Self-Improvement Continuous Assesment/ Continuous Improvement/ Continuous Monitoring Continuous Assesment/ Continuous Monitoring Continuous Assesment/ Continuous Monitoring

11 Desain Peran dalam Sistem BPKP Itjen/Inspektorat Satker K/L/P Level K/L/P Admin QA Admin Asesor Level Kegiatan QA Power Asesor Asesor Counter Part Responden The Right Man, on the right place, on the right time

15 TUGAS DAN PERAN COUNTER PART Tim yang bertugas dalam penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen untuk unit kerja yang bersangkutan. Counter part biasanya berasal dari unit yang menjadi sampel penilaian, dan mewakili unit yang bersangkutan

16 TUGAS DAN PERAN COUNTER PART Penghubung di unit masing-masing. Menyiapkan dokumen pendukung pernyataan sub unsur. Meminta responden untuk segera mengisi kuesioner. Membantu wawancara dg pejabat terkait

Cara akses Akses ke http://spip.inostra.

17 Cara akses Akses ke Login dengan NIP (dengan spasi) Pasword standar kosong User akan diminta untuk bikin pasword bila pasword kosong

18 VALIDASI HASIL ASSESMENT Maturitas spip

19 ISIAN PERSEPSI RESPONDEN TELAH ADA KEBIJAKAN/PROSEDUR PERTANYAAN TELAH ADA DIKOMUNIKASIKAN KE SELURUH PEGAWAI TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DIBUAT TELAH DIKOMUNIKASIKAN TELAH DITERAPKAN KEBIJAKAN/ PROSEDUR YANG DIBUAT TELAH DITERAPKAN DALAM PRAKTEK/ PROSES BISNIS SEHARI HARI TELAH DIPANTAU DAN DIEVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TELAH DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, APABILA ADA RISIKO TELAH DIPERPBAIKI DIKEMBANGKAN TERUS MENERUS PROSES MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKSANAKAN, PROSES PERBAIKAN PENGENDALIAN INTERN TELAH DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN VALIDASI DATA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DIBUAT DAN DITETAPKAN DALAM BENTUK PERATURAN, PEDOMAN UMUM/PETUNJUK PELAKSANAAN, SOP DOKUMENTASI PELAKSANAAN KOMUNIKASI ATAS KEBIJAKAN DAN PROSEDUR (SOSIALISASI, UPLOAD PERATURAN, RAPAT, SURAT EDARAN DLL DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN/PROSES BISNIS, SISTEM PENCATATAN, SISTEM INFORMASI, OUTPUT DALAM BENTUK BASIS DATA, LAPORAN, DLL TELAH DILAKUKAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO, TELAH ADA DAFTAR RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN, KELEMAHAN PENGENDALIAN TELAH DIMITIGASI, TELAH DILAKUKAN EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN MANAJEMEN RISIKO TELAH DITERAPKAN DAN BERJALAN, RISK CULTURE TELAH TERBENTUK DALM ORGANISASI, TINDAKAN PERBAIKAN ATAS KELEMAHAN PENGENDALIAN TELAH DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN OBSERVASI DAN WAWANCARA WAWANCARA: MEMASTIKAN BAHWA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TELAH DIBUAT UNTUK MENJALANKAN PROSES BISNIS ORGANISASI, DAN TELAH DILAKUKAN KOMUNIKASI YANG MEMADAI BELALUI BERBAGAI MEDIA KOMUNIKASI UNTUK MEYAKINKAN BAHWA KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TELAH DIKETAHUI OLEH SELURUH PEGAWAI. OBSERVASI/KUNJUNGAN LAPANGAN: MEMASTIKAN BAHWA PROSES BISNIS TELAH DILAKSANAKAN SESUAI PROSEDUR YANG TELAH ADA, IDENTIFIKASI ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG BELUM EFEKTIF DAFTAR RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TELAH DIBUAT DAN TELAH ADA KOMITMEN UNTUK DILAKSANAKAN DI LEVEL KEGIATAN, ORGANISASI DAN STRATEGIS. PELAKSANAAN PERBAIKAN PENGENDALIAN TELAH BERJALAN DAN DILAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH APIP TELAH ADA PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO, TELAH ADA KOMITE MANAJEMEN RISIKO ATAU UNIT PENGENDALI RISIKO. PROSES MANAJEMEN RISIKO TELAH MELEKAT DALAM PROSES BISNIS ORGANISASI

20 Terima kasih

dokumen-dokumen yang mirip

SISTEM INFORMASI PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP. Buku Manual Operasi versi 2

SISTEM INFORMASI PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP Buku Manual Operasi versi 2 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2017 KATA PENGANTAR DIREKTUR Proses Penilaian Tingkat Maturitas SPIP cukup kompleks