KATA PENGANTAR. Ballerina JPP NIP

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR Sebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2016 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik. Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement) yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kota Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian kinerja Dinas Kota Balikpapan tahun Balikpapan, 04 Januari 2016 Kepala Dinas Kota Balikpapan Ballerina JPP NIP

3 1. PENDAHULUAN Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut. Dinas Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang baik dan mengikuti perkembangan kota tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kota Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dengan target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Performance Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016 yang disusun ini merupakan suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana stratejik yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya. Dinas Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok 1

4 URAIAN TUGAS POKOK Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kota Balikpapan adalah 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota; 2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Masyarakat; 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya ; 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 8. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas; 9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut a. Kepala Dinas. b. Sekretariat membawahkan 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian ; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan membawahkan 1. Seksi Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Khusus; dan 3. Seksi Kefarmasian. d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan. e. Bidang Bina Masyarakat membawahkan 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Seksi Keluarga; dan 3. Seksi Gizi. f. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya membawahkan 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana; 2. Seksi Pembiayaan ; dan 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas. 2

5 g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahunan yang bersangkutan. Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut. 2. RENCANA STRATEJIK Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kota Balikapan mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik Dinas Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Pernyataan Visi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal sebagai ekses pembangunan. 3

6 Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya anggaran kesehatan pemerintah untuk miskin dan penanggulangan masalah Millenium Development Goal s, meningkatnya peran dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta pengembangan Jaminan Daerah (Jamkesda). Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan Menata Kembali dan Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani maka Dinas menetapkan Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS Sejalan dengan visi tersebut, Dinas pada tahun 2016 berkeinginan mewujudkan berperilaku sehat sesuai tatanan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga dan, mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Pernyataan Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kota Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kota Balikpapan 4

7 memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi Dinas Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut 1. Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Meningkatkan pemberdayaan, dan kemandirian termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan. 3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan. 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh. 5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas. Tujuan Stratejik Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Dinas Kota Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kota Balikpapan adalah sebagai berikut 5

8 Misi 1 Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan 2 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan 3 Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan Tujuan 1 Meningkatkan peran serta, institusi pemerintah dan swasta dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2 Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS 3 Meningkatkan pemberdayaan dalam upaya promotif dan preventif 4 Meningkatkan kemandirian dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif 5 Meningkatkan peran tokoh dalam menyebarluaskan informasi kesehatan 6 Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan 7 Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan 8 Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang berwawasan kesehatan lingkungan.bagi 9 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan 10 Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi 4 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh 11 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan daerah 12 Meningkatkan sarana prasarana kesehatan yang terjangkau 13 Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan kesehatan 14 Meningkatnya akses pelayanan dasar ke 15 Meningkatnya Program pengawasan Obat dan Makanan 16 Meningkatkan sistem regulasi yang menunjang peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas 6

9 5 Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas 17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia 18 Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta 19 Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah. 20 Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah Sasaran Dan Program 2016 Sasaran stratejik Dinas Kota Balikpapan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2016 melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun Sasaran stratejik Dinas Kota Balikpapan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Kota Balikpapan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Kota Balikpapan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan bagian di lingkungan Dinas Kota Balikpapan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kota Balikpapan tahun 2016 dapat dijabarkan pada bagian berikut 7

10 Tujuan 1 Meningkatkan peran serta, institusi pemerintah dan swasta dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Sasaran -Meningkatnya kelompok non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS; -Meningkatnya institusi Pemerintah maupun Swasta ber PHBS -Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS -Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kean -Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM) -Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Program Upaya Masyarakat Tujuan 2 Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS Sasaran Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman Terealisasinya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan dalam rangka menurunkan AKI- AKB-AKABA Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS Program Program Upaya Masyarakat Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tujuan 3 Meningkatkan pemberdayaan dalam upaya promotif dan preventif Sasaran -Meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat secara mandiri. Meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat secara mandiri. Program Program Kemitraan Pelayanan Program Upaya Masyarakat 8

11 Tujuan 4 Meningkatkan kemandirian dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif Sasaran -Meningkatnya pengetahuan secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya -Meningkatkan peran dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan -Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan -Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis -Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan -Meningkatnya Kelurahan Siaga -Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji -Meningkatnya peran tokoh untuk menyebarluaskan informasi kesehatan -Terpenuhinya SDM kesehatan yang terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak Program Program Upaya Masyarakat Program Kemitraan Pelayanan Program Sumber Daya Tujuan 5 Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota yang Berwawasan Lingkungan Sasaran -Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota Program Program Upaya Masyarakat Tujuan 6 Meningkatkan peran pemerintah dalam, memfasilitasi sarana dan prasarana yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi Sasaran Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota Program Program Upaya Masyarakat Tujuan 7 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sasaran -Terlibatnya sektor kesling dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota -Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana -Pembinaan Pengobatan Tradisional -Pelaksanaan K3 di RS Program Program Upaya Masyarakat 9

12 Tujuan 8 Mengembangkan Sistem Jaminan Daerah Sasaran -Meningkatnya jumlah yang memiliki jaminan menuju UC Program Program Kemitraan Pelayanan Program Pelayanan Penduduk Miskin Tujuan 9 Meningkatkan Sarana Prasarana yang Terjangkau Sasaran Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal Program Program Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tujuan 10 Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kegawatan Daruratan Pre Hospital Meningkatnya pengawasan, pemantauan mutu obat dan makanan -Penyusunan standar pelayanan kesehatan -Penjaringan kesehatan SD dan setingkat -Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui Program Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Upaya Masyarakat Tujuan 11 Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya yang Berkualitas Sasaran Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi Program Program Sumber Daya Tujuan 12 Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang pada Fasilitas Milik Pemerintah dan Swasta Sasaran Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan Program Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10

13 Tujuan 13 Mengembangkan Sistem Informasi Daerah. Sasaran -Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular -Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular Program Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Tujuan 14 Mengembangkan Fleksibilitas Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana Milik Pemerintah Sasaran -Puskesmas, dan Laboratorium Daerah Program Program Standarisasi Pelayanan Setiap sasaran stratejik Dinas Kota Balikpapan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan stratejik Dinas Kota Balikpapan untuk periode 2016 dapat dilihat pada tabel berikut NOMOR PROGRAM DAN KEGIATAN I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan 8 Penyediaan Makanan Dan Minuman 9 Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 11

14 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11 Pengadaan Kendaraan Dinas / 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18 Pengembangan Sistem Informasi Daerah IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Masyarakat Pemantapan Pelaksananaan Sistem Akuntansi Dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD 21 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan V PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 22 Verifikasi Bantuan Hibah VI PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 23 Masyarakat di Puskesmas Teritip 24 Masyarakat di Puskesmas Lamaru 25 Masyarakat di Puskesmas Manggar 26 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 27 Masyarakat di Puskesmas Damai 28 Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 29 Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir 30 Masyarakat di Puskesmas Prapatan 31 Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 32 Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 33 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari 34 Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 35 Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 36 Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 37 Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 38 Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 39 Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 40 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang 41 Masyarakat di Puskesmas Margomulyo 12

15 42 Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 43 Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 44 Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 45 Masyarakat di Puskesmas Marga Sari 46 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu 47 Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau 48 Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 49 Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi 50 Masyarakat di UPTD 51 Pelayanan Gigi Anak Sekolah Dan Masyarakat Balikpapan 52 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 53 Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen Di Bidang Obat Dan Makanan 54 Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru 55 Pembayaran Klaim Visum Polres 56 Kasus KDRT, KTP, KIA Dan Trafficking Di Puskesmas 57 Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat 58 Penyehatan Lingkungan 59 Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok VII PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 60 Imunisasi 61 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 62 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS HIV/AIDS 63 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) 64 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana 65 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis VIII PROGRAM STANDARISASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 66 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) 67 Pelayanan Lansia 68 Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah 69 Gizi Masyarakat 70 Penatalaksanaan Pemeriksaan Jamaah Calon Haji 71 Pelaksanaan Upaya Kerja Dan Olah Raga 72 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 73 Manajemen Desentralisasi IX PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 74 Pelayanan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat 75 Pembayaran Iuran BPJS Bagi Masyarakat Miskin (PBI) 13

16 X 76 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya 77 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Provinsi) 78 Pembangunan Puskesmas Telaga Sari Dan Laboratorium Daerah 79 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari 80 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas (DAK) 81 Penambahan Ruang Puskesmas (DAK) XI PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 82 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Teritip 83 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Lamaru 84 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Manggar 85 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 86 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Damai 87 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Bahagia 88 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 89 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Prapatan Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Telaga Sari 91 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Sari Ilir 92 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Mekar Sari 93 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Sari Ulu 94 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Karang Jati 95 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Karang Rejo 96 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Sumber Rejo 97 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Samarinda 98 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Muara Rapak 99 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Batu Ampar Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Karang Joang 101 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Margomulyo 102 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Baru Ilir 103 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Sidomulyo 104 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Baru Tengah 105 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Marga Sari Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Baru Ulu Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Kariangau Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Perawatan Manggar Baru XII PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 14

17 109 Ibu dan Anak 110 Pelayanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus XIII 111 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Kualitas tenaga Pelayanan Melalui Pengiriman Program Pelatihan 112 Akreditasi Tenaga Fungsional 113 Pengelolaan Pengembangan Dan Sumber Daya 114 Pengadaan Peralatan 115 Pengadaan Perbekalan Termasuk Obat Daftar Essensial 116 Pengadaan Peralatan (DAK) 117 Pengadaan Obat Dan BMHP (DAK) XIV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 118 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Teritip 119 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Lamaru 120 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Manggar Baru 121 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Manggar 122 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Bahagia 123 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Damai Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Telaga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Sumber Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Karang Jati Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Karang Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Batu Ampar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Samarinda Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Muara Rapak Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Margo Mulyo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Marga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Sidomulyo 134 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Baru Ulu 135 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Baru Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Sari Ulu Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Sari Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Teritip Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Lamaru 15

18 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Manggar Baru Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Manggar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Bahagia Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Damai Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Telaga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Sari Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Sari Ulu Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Karang Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Sumber Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Samarinda Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Muara Rapak Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Batu Ampar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Sidomulyo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Baru Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Marga Sari Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Baru Ulu XV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 156 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir 157 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru 158 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari 159 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau 160 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang 161 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah 162 Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan XVI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 163 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 16

19 3. RENCANA KINERJA 2016 a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja Alur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kota Balikpapan adalah sebagai berikut KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK RPJMD RENSTRA SKPD Perencanaan Stratejik KUA PPAS/PPA RKPD RAPBD APBD RKA DPA RENJA RENJA SKPD A K T U A L I S A S I Perencanaan Kinerja Perubahannya disisip saja LAKIP PEMDA LPJ LAPKEU LPA, NPA,LAK, NERACA LAKIP SKPD Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja b. Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kota Balikpapan Untuk tahun 2016, implementasi Rencana Stratejik mencakup pelaksanaan 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berjalan dalam 16 (Enam Belas) program untuk mendukung 3 (tiga) sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp ,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung sebesar Rp ,- Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini 17

20 SASARAN PROGRAM STRATEGIK TUJUAN STRATEGIK I Meningkatnya Status Masyarakat 1. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUJUAN STRATEGIK II Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan 1. PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA KEGIATAN 1. Ibu dan Anak 2. Pelayanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 1. Imunisasi 2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS-HIV/AIDS 3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) 4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah 5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana 6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis 1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bankeu - Propinsi) 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 4. Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Daerah 5. Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari 6. Penambahan Ruang Puskesmas (DAK) 2. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Masyarakat di Puskesmas Teritip 2. Masyarakat di Puskesmas Lamaru 3. Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru 4. Masyarakat di Puskesmas Manggar 5. Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru 6. Masyarakat di Puskesmas Damai 7. Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 8. Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir 9. Masyarakat di Puskesmas Prapatan 10. Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 11. Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 18

21 12. Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari 13. Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 14. Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 15. Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 16. Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 17. Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 18. Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 19. Masyarakat di Puskesmas Karang Joang 20. Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 21. Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 22. Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 23. Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 24. Masyarakat di Puskesmas Marga Sari 25. Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu 26. Masyarakat di Puskesmas Kariangau 27. Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 28. Masyarakat di UPTD Laboratorium Daerah 29. Masyarakat di UPTD 30. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 31. Pembayaran Klaim Visum Polres 32. Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas 33. Pelayanan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan 34. Penyehatan Lingkungan 35. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 36. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) 37. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan 4. PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya 2. Akreditasi Tenaga Fungsional 19

22 5. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 3. Kualitas Tenaga Pelayanan Melalui Pengiriman Program Pelatihan 4. Pengadaan Peralatan 5. Pengadaan Peralatan (DAK) 6. Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 7. Pengadaan Perbekalan kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial 1. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Teritip 2. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Lamaru 3. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Manggar Baru 4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Manggar 5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Sepinggan Baru 6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Damai 7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Bahagia 8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Klandasan Ilir 9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Prapatan 10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Telaga Sari 11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Sari Ilir 12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Mekar Sari 13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Sari Ulu 14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Karang Jati 15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Karang Rejo 16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Gunung Samarinda 17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Muara Rapak 20

23 18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Batu Ampar 19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Karang Joang 20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Margo Mulyo 21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Baru Ilir 22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Sidomulyo 23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Baru Tengah 24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Marga Sari 25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Baru Ulu 26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Kariangau 27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif di Puskesmas Sumber Rejo 6. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1. Pelayanan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat 2. Pembayaran Iuran BPJS Bagi Masyarakat Miskin (PBI) 7. STANDARISASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 1. Gizi Masyarakat 2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular) 3. Pelayanan Lansia 4. Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 5. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA 6. Pelaksanaan Upaya Kerja dan Olah Raga 7. Penatalaksanaan Pemeriksaan Calon Jamaah Haji 8. Manajemen Desentralisasi 8. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT 1. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir 2. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru 3. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah 21

24 4. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari 5. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau 6. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang 7. Pelayanan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan 9. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Teritip 2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Lamaru 3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Manggar Baru 4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Manggar 5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Bahagia 6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Damai 7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Telaga Sari 8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Sumber Rejo 9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Karang Jati 10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Karang Rejo 11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Batu Ampar 12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Samarinda 13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Muara Rapak 14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Margo Mulyo 15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Marga Sari 16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Sidomulyo 22

25 17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Baru Ulu 18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Baru Ilir 19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Sari Ulu 20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Puskesmas Gunung Sari Ilir 21. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Teritip 22. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Lamaru 23. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Manggar Baru 24. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Manggar 25. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Bahagia 26. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Damai 27. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Telaga Sari 28. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Sumber Rejo 29. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Karang Rejo 30. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Batu Ampar 31. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Samarinda 32. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Muara Rapak 33. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Marga Sari 34. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Sidomulyo 23

26 10. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 36. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Baru Ilir 37. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Sari Ulu 38. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Puskesmas Gunung Sari Ilir 1. Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Masyarakat 2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan 3. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD 11. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengembangan Sistem Informasi Daerah 12. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kota Balikpapan selama tahun Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2016 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut 24

27 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Dinas Kota Balikpapan 2 Dinas Kota Balikpapan 3 Dinas Kota Balikpapan 4 Dinas Kota Balikpapan 5 Dinas Kota Balikpapan 6 Dinas Kota Balikpapan 7 Dinas Kota Balikpapan PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya operasional di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Jasa Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya operasional di Dinas Kota Balikpapan Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Terlaksananya penyediaan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Alat Tulis Terlaksananya penyediaan alat Kantor tulis kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Barang Terlaksananya penyediaan Cetakan Dan barang cetakan dan Penggandaan penggandaan Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Komponen Terlaksananya penyediaan Instalasi barang cetakan dan Listrik/Penerangan penggandaan Bangunan Kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Bahan Terlaksananya penyediaan Bacaan Dan Peraturan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang perundangundangan ANGGARAN

28 8 Dinas Kota Balikpapan 9 Dinas Kota Balikpapan 10 Dinas Kota Balikpapan 11 Dinas Kota Balikpapan 12 Dinas Kota Balikpapan 13 Dinas Kota Balikpapan 14 Dinas Kota Balikpapan 15 Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Makanan Terlaksananya penyediaan Dan Minuman makanan dan minuman Meningkatnya kesejahteraan bagi pegawai di Dinas Kota Balikpapan Rapat Rapat Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi korrdinasi, konsultasi ke dalam Ke Dalam Dan Ke Luar dan ke luar daerah Daerah Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Jasa Terlaksananya penyediaan jasa Administrasi Teknis administrasi teknis perkantoran Perkantoran Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pengadaan Dinas / kendaraan dinas/operasional Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Pengadaan Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapan gedung kantor Kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Penyediaan Peralatan Terlaksananya penyediaan Gedung Kantor peralatan gedung kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Gedung Kantor rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor di Dinas Kota Balikpapan Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Kendaraan rutin/berkala kendaraan Dinas/ dinas/operasional Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan 26

29 17 Dinas Kota Balikpapan 18 Dinas Kota Balikpapan 19 Dinas Kota Balikpapan 20 Dinas Kota Balikpapan 21 Tenaga pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas di Kota Balikpapan Pemeliharaan Rutin / Terlaksananya pemeliharaan Berkala Peralatan berkala peralatan gedung kantor Gedung Kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan Pengadaan Peralatan Terlaksananya pengadaan Gedung Kantor (DAK) peralatan gedung kantor Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kota Balikpapan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Terlaksananya pengadaan Dinas Beserta pakaian dinas beserta Perlengkapannya perlengkapannya Meningkatnya disiplin pegawai di Dinas Kota Balikpapan Pengembangan Sistem Terlaksananya pengembangan Informasi sistem informasi kesehatan Daerah daerah Meningkatnya cakupan datadata kesehatan di Kota Balikpapan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN Kapasitas Terlaksananya penyegaran dan Kinerja Puskesmas update pengetahuan tenaga dalam rangka medis dan paramedis meningkatkan dipuskesmas dalam kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundangundangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD 80 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD ,005,

30 Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, dan Jaringannya 25 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan 26 PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kota Balikpapan PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN Pengadaan Peralatan Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda Pengadaan Perbekalan Terpenuhinya kebutuhan obatobatan, spuit, reagen untuk termasuk obat daftar esensial (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll) Tersedianya kebutuhan obatobatan, spuit, reagen untuk (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll) Sertifikat Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta Kualitas tenaga Pelayanan melalui Pengiriman Program Pelatihan 2,400,000,000 5,250,000,

31 27 Pejabat Fungsional rumpun di Puskesmas/UPT kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan Akreditasi Tenaga Fungsional Sarana dan Tenaga di Kota Balikpapan Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan Pengadaan Peralatan (DAK) Pengadaan Obat Dan BMHP (DAK) Masyarakat, di Puskesmas, PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Masyarakat di Puskesmas Teritip Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Lamaru pelayanan 29

32 33 Masyarakat, di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Manggar Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru pelayanan 35 Masyarakat, di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Damai Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir pelayanan 30

33 38 Masyarakat, di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Prapatan Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ilir Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ulu Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, pelayanan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

34 44 Masyarakat, di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Karang Joang Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, pelayanan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo

35 50 Masyarakat, di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Marga Sari Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu Masyarakat, pelayanan di Puskesmas, pelayanan Masyarakat di Puskesmas Kariangau