DAFTAR ISI. BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI... 1 I.1 Fungsi Bappeda... 1 I.2 Struktur Organisasi... 1 I.3 Isu Strategis... 3

Transkripsi

1

2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF Halaman BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI... 1 I.1 Fungsi Bappeda... 1 I.2 Struktur Organisasi... 1 I.3 Isu Strategis... 3 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 5 II.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran... 5 II.2 Rencana Kinerja Tahunan II.3 Perjanjian Kinerja II.4 Rencana Penganggaran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja Organisasi III.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja III.1.2 Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.. 13 III.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. 14 III.1.4 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan III.2 Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

3 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo... 6 Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target Tabel 3.3 Asset Bappeda Kulon Progo Tahun Tabel 3.4 Asset Tidak Dipakai Tahun Tabel 3.5 Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

4 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 3.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Gambar 3.2 Gambar 3.3 Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, Salah Satu Program DRD Tahun Pj. Bupati Kulon Progo Menerima Penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

5 KATA PENGANTAR P uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kulon Progo Tahun Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP Bappeda) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Kulon Progo di tahun Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 31 Januari 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala, ttd. Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

6 IKHTISAR EKSEKUTIF S ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun , LKjIP Tahun 2017 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah meningkatnya kinerja SKPD. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator sasaran yang telah ditetapkan telah melebihi target, yaitu sebesar 76,67%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD sebesar 88,61%. LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

7 BAB I PENDAHULUAN I.1. FUNGSI BAPPEDA I.2. STRUKTUR ORGANISASI I.3. ISU STRATEGIS I.1. FUNGSI BAPPEDA B erdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan. I.2. STRUKTUR ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas : LKjIP Bappeda Kulon Progo

8 menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perekonomian; menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana wilayah tata ruang dan lingkungan hidup; menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan; menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteran rakyat; menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan kegiatan penelitian, dan pengembangan; melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : a. Sub Bidang Prasarana Wilayah; b. Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan; dan c. Sub Bidang Sumber Daya Alam. d. Bidang Sosial dan Ekonomi, terdiri dari : a. Sub Bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan; b. Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi; dan c. Sub Bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata. e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a. Sub Bidang Pemerintahan; LKjIP Bappeda Kulon Progo

9 b. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan; dan c. Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika. f. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari: a. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan; dan b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan. g. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan; dan c. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan. h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan i. Unit Pelaksana Teknis Badan. Struktur organisasi Bappeda Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 tahun 2016 terlampir. I.3. ISU STRATEGIS Permasalahan yang sedang dihadapi Bappeda adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah. 2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan LKjIP Bappeda Kulon Progo

10 pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah. LKjIP Bappeda Kulon Progo

11 BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN II.3. PERJANJIAN KINERJA II.4. RENCANA PENGANGGARAN II.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V isi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun adalah: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah: 1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya; 2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram; 4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima LKjIP Bappeda Kulon Progo

12 tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo No. Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Transisi Tujuan/ Tahun Ke- (%) 2017 Sasaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel - Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) BB BB A - Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan - Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target 69,23 70,59 76,47 82,35 88,24 94,12 Rata-rata 86,11 88,65 91,20 93,74 96,28 98,82 persentase ketercapaian sasaran daerah II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Dalam Renstra tahun , tahun perencanaan yang digunakan adalah , sedangkan tahun 2017 merupakan tahun transisi, sehingga target kinerja tahun 2017 direncanakan menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Adapun RKT 2017 seperti dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 No. Sasaran Indikator Target 1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00 % LKjIP Bappeda Kulon Progo

13 Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut : Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017 Program Program Kerjasama Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi Penyusunan RKPD Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RPJMD Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan LKjIP Bappeda Kulon Progo

14 II.3. PERJANJIAN KINERJA Dalam perjanjian perubahan tahun 2017, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT 2017 Bappeda melaksanakan 6 program (4 program setiap SKPD dan 2 program urusan). Di dalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD % 75,00 No. Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Rp ,00 APBD Perkantoran Kabupaten 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 5 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten II.4. RENCANA PENGANGGARAN Di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo melaksanakan 35 kegiatan dengan perincian anggaran sebagai berikut: LKjIP Bappeda Kulon Progo

15 Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan Tahun 2017 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) I Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan 5 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RPJMD Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan 10 Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan 11 Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan 12 Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan 15 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 20 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa keuangan LKjIP Bappeda Kulon Progo

16 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran IV Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat angka kredit Pendidikan dan pelatihan non formal I Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi LKjIP Bappeda Kulon Progo

17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN enilaian kinerja telah dilaksanakan P Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo Tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Tahun 2017 merupakan tahun transisi dalam masa RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun dengan tahun perencanaan Periode sebelumnya, RPJMD telah selesai masa berlakunya. Program kegiatan yang tercantum pada dokumen ini adalah mendasar pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dimana indikator sasaran Bappeda (IKU Bappeda) berbeda dengan indikator sasaran Renstra Perubahan indikator dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008, dimana dengan adanya perbaikan indikator diharapkan lebih mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Hal tersebut berdampak pada pencapaian sasaran strategis SKPD dan kegiatan di tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan dengan masa akhir RPJMD maupun dengan tahun LKjIP Bappeda Kulon Progo

18 III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Penghitungan capaian kinerja tahun 2017 untuk sasaran Bappeda Meningkatnya kinerja SKPD dihitung dengan indikator capaian kinerja SKPD dengan realisasi sebagai berikut: Capaian kinerja SKPD = jumlah IKU SKPD yang tercapai jumlah IKU SKPD = % = 76,67% *) 100% Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu: Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (1) 91% 100% Sangat tinggi (2) 76% 90% Tinggi (3) 66% 75% Sedang (4) 51% 65% Rendah (5) 50% Sangat Rendah Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2017 Berdasarkan Target Indikator Kinerja Capaian kinerja SKPD Formula Pengukuran Satuan Target Realisasi % Kriteria jumlah IKU SKPD yang tercapai jumlah IKU SKPD 100% % 75,00 76,67 102,22 Sangat tinggi Berdasarkan tabel 3.2, pencapaian indikator kinerja sasaran strategis capaian kinerja SKPD pada tahun 2017 adalah sebesar 76,67% atau melebihi target. Dari 90 IKU yang ada di seluruh OPD, ada 69 IKU yang telah tercapai targetnya. Capaian tersebut LKjIP Bappeda Kulon Progo

19 berada di kriteria sangat tinggi. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun. III.1.2. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya: Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan; Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja; Adanya sistem informasi kinerja RencanaKu yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja MonevKu yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh OPD. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya: 1. Kurangnya SDM Perencana 2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja 3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi: 1. Mengusulkan pemenuhan formasi JFT Perencana dan mengoptimalkan pegawai Non PNS 2. Meningkatkan kualitas alat ukur pengendalian 3. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 4. Perbaikan perencanaan berbasis data kinerja 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 6. Mengarahkan perencanaan pembangunan berbasis kawasan LKjIP Bappeda Kulon Progo

20 III.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut: Kepala Sekretariat Bidang Penelitian Pengembangan dan Bidang Analisis Data & Perencanaan Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Bidang Sosial & Ekonomi Tugas Belajar Kondisi Pegawai Kebutuhan Pegawai Gambar 3.1. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam hal sarana dan prasarana, di tahun 2017 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut: Tabel 3.3. Asset Bappeda Kulon Progo Tahun 2017 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2017 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah sebagai berikut: LKjIP Bappeda Kulon Progo

21 Tabel 3.4. Asset Tidak Dipakai Tahun 2017 No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item 1. Asset tetap ekstrakomptabel Asset tetap intrakomptabel Jumlah III.1.4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Urusan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya capaian kinerja program yaitu sebagai berikut: A. Fungsi Penunjang: Penelitian dan Pengembangan Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Kegiatan-kegiatan: a. Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten b. Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi Untuk meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) di Kulon Progo dilakukan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi serta pengembangan teknologi tepat guna. Kerjasama pembangunan daerah dilaksanakan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi Jaringan Penelitian Tingkat Kabupaten, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pengabdian masyarakat, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) yang berisi akademisi dan tokoh msyarakat yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati dalam pelaksanaan prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan potensi daerah, dan peningkatan daya tarik serta daya saing daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tahun 2017 DRD melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut: 1. Menyusun strategi pengentasan kemiskinan, konsep dan implementasinya; 2. Melakukan review draft juklak Perda Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengembangan Pendidikan Karakter; LKjIP Bappeda Kulon Progo

22 3. Pengawalan Science Techno Park (STP) di Kulon Progo; 4. Melakukan studi referensi tentang pengelolaan sumberdaya lokal, referensi untuk peluang pengembangan sains technopark, Pengelolaan Desa dalam semangat one village one product (OVOP), pengkayaan materi untuk TANDES dalam bagian Sekolah revolusi Mental Kebangsaan bagi Tokoh pedesaan; 5. Pendampingan pembuatan peta digital desa; 6. Sekolah revolusi mental. Di setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara rutin memberikan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh kepada pelajar dan masyarakat umum yang berhasil membuat sebuah temuan. Berikut penerima Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh tahun 2017: (1) Kategori Pelajar Juara I: Shampo Ekstrak Lidah Mertua Sebagai Penyubur Rambut oleh Mully Ikhwani; Juara II: Kacang Koro (Mucuna pruriens L) sebagai Alternatif MPASI Berprotein Tinggi oleh Zahra Izzatunnisa; Juara III: Pengolahan Rumput Laut menjadi Dodol Rumput Laut oleh Alva Ira Mawarni, dkk. (2) Kategori Umum Juara I: Kolubiya (Kopi Celup Biji Pepaya) Inovasi Kopi Celup Praktis Berbahan Dasar Biji Pepaya yang Kaya Antioksidan dan Tanpa Kafein oleh Pony Salimah, dkk.; Juara II: Pemanfaatan Batang Pepaya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Cheese Stick Bataya Vegetable oleh Elisabeth Erna Sulistyawati; Juara III: Pakan Anti Bau (Pak Abu) Solusi Mengatasi Bau Kotoran Ayam oleh Dini Annisa, dkk. Di tahun 2017 terdapat 25 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan ada 23 kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut: LKjIP Bappeda Kulon Progo

23 Tabel 3.5. Daftar Universitas yang Melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut 1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan 2 Universitas PGRI KKN 3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta PKL BGM 4 Universitas Janabadra KKN 5 UKDW KKN 6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN 7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta KKN 8 STPP Magelang KKN 9 Universitas Aisyiyah KKN 10 UGM KKN 11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN 12 UPN Veteran KKN 13 UNY KKN 14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN 15 UII Yogyakarta KKN 16 UIN Sunan Kalijaga KKN 17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN 18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN 19 STPMD APMD KKN 20 UMY KKN 21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN 22 IPB Pemberdayaan Masyarakat 23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat 24 STPI - 25 STTNAS Yogyakarta - Sumber data: Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2017 Dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tingkat DIY, Kulon Progo mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II, yaitu Johan Arifin dengan Judul Yogyakarta Menuju Pertanian Organik. LKjIP Bappeda Kulon Progo

24 Gambar 3.2. Sekolah Revolusi Mental Kebangsaan, salah satu program DRD tahun 2017 B. Fungsi Penunjang: Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan: a. Penyusunan RKPD b. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) c. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah d. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan e. Penyusunan KUA dan PPAS f. Penyusunan RPJMD g. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi h. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan i. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan j. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan LKjIP Bappeda Kulon Progo

25 k. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan l. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata m. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi n. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan o. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP p. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah q. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan r. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam s. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah t. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK u. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs v. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah w. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan LKjIP Bappeda Kulon Progo

26 mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksaaan konsultasi publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Dari segi politik, DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD triwulanan merupakan salah satu proses teknokratik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo. Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa Sistem informasi perencanaan (Rencana-Ku) dan Sistem informasi monitoring dan evaluasi (MonevKu). Untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dilaksanakan monitoring dan pengendalian secara berkala kegiatan fisik dan keuangan OPD. Pada tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo kembali mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kabupaten Kulon Progo menempati urutan terbaik pertama selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2016 sehingga Kabupaten Kulon Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional. Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan LKjIP Bappeda Kulon Progo

27 Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2017 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Gambar 3.3. Pj. Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY III.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 90,02% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan sebesar 90,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap OPD sebesar 88,61%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: LKjIP Bappeda Kulon Progo

28 Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi Program kegiatan setiap urusan Rp ,00 Rp ,00 90,63% Program kegiatan setiap OPD Rp ,00 Rp ,00 88,61% Total belanja langsung Rp ,00 Rp ,00 90,02% Realisasi anggaran belanja langsung berada di atas 90%, hal tersebut menandakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Pencapaian kinerja dari OPD tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.7. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 Kinerja Keuangan Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja SKPD Indikator target Realisasi % Program Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian 75,00% 76,67% 102,22 Kerjasama , ,00 98,35 kinerja Pengembangan SKPD IPTEK Perencanaan , ,00 89,70 Pembangunan Daerah Berdasarkan tabel 3.8 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran stategis, Bappeda didukung dengan 2 program pada 2 fungsi penunjang (Perencanaan dan Penelitian Pengembangan). Realisasi indikator sebesar 100% dari target diperoleh dengan dukungan realisasi keuangan dari Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 98,35% dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89,70%. LKjIP Bappeda Kulon Progo

29 BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun Pada tahun 2017 Bappeda berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja SKPD telah melebihi target, yaitu sebesar 76,67%. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud. LKjIP Bappeda Kulon Progo

30 LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo 2. Capaian Kinerja OPD Tahun Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

31 Lampiran 1. Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

32 Lampiran 2. Capaian Kinerja OPD Tahun 2017 No. OPD IKU TARGET REALISASI % 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Pruduksi Perikanan (Ton) , ,93 105,31 2 Badan Keuangan dan Aset Daerah 3 Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Perikanan budidaya (Ton) , ,68 109,65 Perikanan Tangkap (Ton) 2.173, ,25 80,41 Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan 98,48 96,41 97,90 dan Aset Indeks Ketahanan Keluarga 56,88 53,69 94,39 Indeks Partisipasi Masyarakat 47,2 47,01 99,60 4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 41,65 38,35 92,08 66,57 71,43 107,30 5 Dinas Koperasi dan UMKM Nilai Rata-Rata Volume Usaha Koperasi yang 502,42 503,39 100,19 difasilitasi (Juta) 6 Dinas Perhubungan Capaian Peningkatan Kualitas Transportasi 43,94 47,88 108,97 7 Sekretariat DPRD Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (persen0 8 Dinas Tenaga Kerja dan Index produktivitas tenaga kerja 75,41 76,39 101,30 Transmigrasi 9 Inspektorat Daerah Capaian indeks maturitas SPIP 2,6 3,2 123, Sekretariat Daerah Capaian peningkatan kualitas kebijakan 74,18 84, Persentase capaian jumlah sasaran SKPD yang memenuhi target kinerja 90,43 90, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 74 73,98 99,97 11 RSUD Wates Nilai Kesehatan BLUD AA AA RSUD Nyi Ageng Serang Nilai Kesehatan BLUD BB BB Dinas Kesehatan Cakupan fasilitas kesehatan terakreditasi 15,83 16,55 104,55 Cakupan Keluarga Sehat 30 25,44 84,80 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Capaian Penataan Administrasi Kependudukan ,72 98,72 Capaian Administrasi Pencatatan Sipil 71,46 86,84 121,52 Capaian kunjungan perpustakaan 80,4 85,49 106,33 Prosentase jumlah SKPD menerapkan arsip baku Jumlah Investasi yang masuk PMA dan PMDN ,78 (juta rupiah) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,06 82,41 100,43 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

33 No. OPD IKU TARGET REALISASI % 17 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62,63 66,5 106,18 18 BPBD Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana 79,11 74,11 93,68 19 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Capaian Peningkatan Kualitas Aparatur 81,35 81,04 99,62 20 Dinas Perdagangan Nilai usaha industri (juta rupiah) ,12 91,35 Nilai usaha perdagangan (juta rupiah) ,92 Jumlah pasar tradisional dengan sarana ,50 prasarana kondisi baik 21 Dinas Pekerjaan Umum Capaian panjang jalan penghubung antar 74,51 74,65 100,2 wilayah kondisi baik Persentase ketersediaan sumber daya air 78,57 78, Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik Capaian lingkungan sehat permukiman dan perumahan 73,08 73, ,45 64, Bappeda Capaian kinerja SKPD 75 76,67 102,23 23 Dinas Pendidikan Pemuda dan Indeks partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 15 13,92 93 Olahraga dan Pendidikan Non Formal Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 99,49 99,44 99,95 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah 98,18 98,15 99,97 Pertama Cakupan prestasi generasi muda 25,33 31,7 125,15 24 Satuan Pol. PP Cakupan penegakan hukum 85,11 85, Dinas Sosial PPPA Capaian penanganan permasalahan sosial 65,19 72,76 111,61 Cakupan peningkatan kualitas hidup 60,92 63,02 103,45 perempuan dan anak 26 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi padi , ,80 100,02 Produksi jagung , ,00 106,57 Produksi kedelai 2.560, ,00 129,28 Produksi cabe , ,00 161,65 Produksi bawang merah 3.635, ,50 146,30 Produksi melon , ,90 74,65 Produksi durian 4.290, ,70 100,11 Produksi jahe 2.878, ,91 128,52 Produksi cengkeh 454,58 635,50 139,80 Produksi kako 1.151, ,70 112,61 Produksi daging , ,00 100,46 Produksi telur , ,00 101,65 Cakupan ketersediaan karbohidrat nonberas 60,00 60,14 100,23 Capaian ketersediaan protein nabati (sayur dan buah) 4,00 5,53 138,25 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

34 No. OPD IKU TARGET REALISASI % Capaian ketersediaan protein hewani (unggas) 20,00 2,67 13,35 27 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Jumlah kelompok tani yang naik kelas 60,00 65,00 108,33 Persentase Lahan Bersertifikat 77,22 77,22 100,00 Persentase Lahan Bersertifikat 87,24 87,24 100,00 28 Dinas Pariwisata Peningkatan kunjungan wisata 30,18 4,08 13,52 29 Dinas Kebudayaan Cakupan pelestarian /pengembangan budaya dan prestasi generasi muda 72,41 69,62 96,15 30 Dinas Kominfo Cakupan layanan kominfo 51,82 51, Kecamatan Panjatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 89,11 116,85 Capaian peniingkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kecamatan Lendah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,12 105,06 Capaian peniingkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kecamatan Sentolo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 78,91 103,47 Capaian peniingkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kecamatan Pengasih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,49 110,79 Capaian peniingkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kecamatan Samigaluh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 84,48 110,78 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 94,44 106,93 36 Kecamatan Girimulyo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,7 112,38 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 88,6 100,32 37 Kecamatan Nanggulan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 87,19 114,33 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 88,32 88, Kecamatan Kokap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 81,26 106,56 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 88, Kecamatan Temon Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 85,13 111,63 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

35 No. OPD IKU TARGET REALISASI % Capaian Peningkatan Penyelenggaraan 88,32 88, Pemerintahan 40 Kecamatan Kalibawang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 79,75 104,58 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 88, Kecamatan Wates Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 80,75 105,89 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 82,47 93,38 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan 53,24 62,75 117,86 Pemerintahan Kelurahan 42 Kecamatan Galur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,26 76,27 100,01 Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 88,32 88, LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

36 Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kulon Progo 1. Kegiatan Penyusunan RKPD Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Musrenbang RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

37 Kepala Bappeda Kulon Progo Berfoto Bersama Juri Pangripta Tahun Kegiatan Penyusunan RPJMD Musrenbang RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

38 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Bappeda Tahun Kegiatan Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Penilaian Presentasi Peserta Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh Tahun 2017 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

39 Pengabdian Masyarakat UMY di Kulon Progo 5. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Rapat Monev Porgram Kegiatan Bersumber Anggaran DAK LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

40 6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Pembahasan Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Rapat Pembahasan Administrasi Keuangan Bappeda Tahun 2017 LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

41 8. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP Studi Banding dengan Pengelola WISMP di Kabupaten Lombok Barat 9. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Persiapan Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2018 dengan OPD LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017

42 10. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Penunjang Pemerintahan Persiapan Penyusunan Renstra Tahun dengan OPD 11. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah Kunjungan Lapangan JICA ke Kulon Progo Dalam Rangka Pelaksanaan Program RSID (Regency Settlement Infrastructure Development) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat LKjIP Bappeda Kulon Progo 2017